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CAIADO, referente ao ressarcimento de despesa com serviços emergenciais de remendo de pneus e câmara de ar, realizados nos pneus do TRATOR: N04722, RETROESCAVADEIRA e CARRETINHA do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1703732400000,"valorPago":810.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27810,"nomeFornecedor":"CODEGO","cpfCnpj":"01285170000122","descricao":"Pagamento referente a - DIFERENÇA SALARIAL NO 13º SALARIO 2023 - dos colaboradores da CODEGO.","dataPagamento":1703732400000,"valorPago":633.06,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27856,"nomeFornecedor":"ANA MARIA VIEIRA DOS SANTOS","cpfCnpj":"00152004181","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2023 - 30 DIAS.","dataPagamento":1703732400000,"valorPago":2708.02,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27857,"nomeFornecedor":"ANDRIELLY BARCELOS FONSECA","cpfCnpj":"03507202158","descricao":"Pagamento referente as - 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FÉRIAS: 12/2023 - 30 DIAS.","dataPagamento":1703732400000,"valorPago":3045.31,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27861,"nomeFornecedor":"CLEBSON MIGUES DA COSTA","cpfCnpj":"59705183104","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2023 - 30 DIAS.","dataPagamento":1703732400000,"valorPago":3762.85,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27862,"nomeFornecedor":"FABIANA BARBOSA RAMOS DA LUZ","cpfCnpj":"83416625153","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2023 - 14 DIAS.","dataPagamento":1703732400000,"valorPago":2925.2,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27863,"nomeFornecedor":"FABIANA DUMONT MARQUES","cpfCnpj":"00974464163","descricao":"Pagamento referente as - 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DAIA, antigo Centro Gemologia.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":2726.13,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ENERGIA ELETRICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27760,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de certidão de inteiro teor, das Matrículas 47.056 e 48.089 da empresa LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO, para regularização do REURB.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":246.98,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27682,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"36376680844","descricao":"Pagamento referente ao - PIS - Competência: 11/2023.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":81991.06,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PIS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27683,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"36376680844","descricao":"Pagamento referente ao - COFINS - Competência: 11/2023.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":386265.27,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COFINS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27743,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente à custa de Registro de Ata, tendo em vista a Ata de Reunião do Conselho da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, realizada no dia: 12/12/2023 e 14/12/2023.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":693.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27744,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente à custa de Registro de Ata, tendo em vista a Ata de Reunião do Conselho da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, realizada no dia: 12/12/2023 e 14/12/2023.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":693.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27745,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento da Guia de Atos de Constrição, para viabilizar pesquisas de ativos financeiros da executada via sistema SISBAJUD, conforme decisão proferida nos autos do Processo Judicial nº 0135572-59.2015.8.09.0006.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":134.96,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27746,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento da Custa Judicial, para viabilizar a expedição do mandado de reintegração de posse deferido nos autos judiciais nº 0008763-23.2012.8.09.0105, promovido pela Companhia em desfavor de JOAO BATISTA COELHO.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":451.76,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27733,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento referente a ART - 1020230315956 - referente a anotação técnica de cargo e função do profissional Engenheiro Civil, Sr. Alcestes Fontoura Carneiro Netto.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27684,"nomeFornecedor":"PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","cpfCnpj":"69034668000156","descricao":"Pagamento referente ao serviço de administração e intermediação de cartões alimentação, em atendimento ao programa de alimentação do trabalhador - PAT, aos empregados da CODEGO na Sede e Distritos - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":482516.67,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"VALE ALIMENTAÇÃO - DESPESA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":27716,"nomeFornecedor":"PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","cpfCnpj":"69034668000156","descricao":"Pagamento referente ao serviço de administração e intermediação de cartões alimentação, em atendimento ao programa de alimentação do trabalhador - PAT, aos empregados da CODEGO na Sede e Distritos - REFERÊNCIA: BONUS NATALINO.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":372000.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"VALE ALIMENTAÇÃO - DESPESA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":27661,"nomeFornecedor":"SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA","cpfCnpj":"02604344000135","descricao":"Pagamento referente a higienização do reservatório, dedetização e desratização a cada trimestre desta Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO. Referência: AGOSTO/2023.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":760.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"VALOR DISPENSÁVEL"},{"id":27747,"nomeFornecedor":"PORTAS E FERRAGENS SOUZA LTDA","cpfCnpj":"45807464000142","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de fabricação e instalação de portões de aço para atender as necessidades da Sede desta Companhia.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":5500.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27515,"nomeFornecedor":"A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"48763091000143","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios para uso na SEDE e DISTRITOS INDUSTRIAIS da CODEGO. ","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":562.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GENEROS ALIMENTÍCIOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":27656,"nomeFornecedor":"SUPERI TELECOM LTDA","cpfCnpj":"10455507000193","descricao":"Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso IP dedicado, na velocidade de 150 MBS por segundo, com fornecimento de roteador, entre a CODEGO e a rede mundial de computadores - INTERNET. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2023.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":1499.36,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":27653,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos Contábil, Escrita Fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias - REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2023.\r\n","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":5450.94,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":27555,"nomeFornecedor":"GRACIANE GOMES DA SILVA","cpfCnpj":"96623357149","descricao":"Pagamento referente à ação de alimentos em tramitação na Comarca de Itumbiara, em desfavor do Sr. Ronaldo Pereira Borges - REFERÊNCIA: 13º SALÁRIO/2023.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":432.08,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"PENSAO ALIMENTICIA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27650,"nomeFornecedor":"MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI","cpfCnpj":"33091401000153","descricao":"Pagamento referente à locação de impressoras e multifuncionais para serviços de outsourcing de impressão, com fornecimento de insumos/suprimentos, papel, manutenção e software de gestão de impressão, bilhetagem, controle de cota e rastreamento - REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2023.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":6065.75,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"ALUGUEIS E LOCAÇÕES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":27516,"nomeFornecedor":"COMERCIAL MONTEIRO EIRELI","cpfCnpj":"24240240000121","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de gêneros alimentícios para uso na Sede e Distritos Industriais da CODEGO.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":936.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL DE LIMPEZA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":27660,"nomeFornecedor":"ELETRICA CIDADE LTDA","cpfCnpj":"29714907000102","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para aquisição de UNIFORMES, equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual - EPI, para fornecimento aos colaboradores da CODEGO (Sede e Distritos) no uso de suas atribuições rotineiras e atividades.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":3208.25,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":27803,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI","cpfCnpj":"03786187001241","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresas especializadas para fornecimento de espaço, almoço, decoração, brinquedos para atender demanda da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO, em evento institucional de fim de ano.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":6000.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27658,"nomeFornecedor":"CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI","cpfCnpj":"11527773000147","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para locação e manutenção de software de SISTEMA DE FIREWALL FORTINET, MICROSOFT WINDOWS SERVER, VMWARE, ANTIVIRUS, OFFICE.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":1520.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"REGULARIZAÇÃO DE DESPESA"},{"id":27802,"nomeFornecedor":"LUIZA VITOR RUBBIOLI","cpfCnpj":"04845591502","descricao":"Diária(s) de viagem de Goiânia - Anápolis - Goiânia - Período: 14/12/2023 à 14/12/2023. Port. 35822/2023.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27798,"nomeFornecedor":"MARIA MARCIA DA SILVEIRA E SILVA","cpfCnpj":"27830608172","descricao":"Diária(s) de viagem de Goiânia - Catalão - Goiânia - Período: 14/12/2023 à 14/12/2023. Port. 35812/2023.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27801,"nomeFornecedor":"CLAUDIO ANDRE NERY DE JESUS","cpfCnpj":"70260629138","descricao":"Diária(s) de viagem de Goiânia - Anápolis - Goiânia - Período: 14/12/2023 à 14/12/2023. Port. 35821/2023.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27790,"nomeFornecedor":"PEDRO PAULO OLIVEIRA DE MELO ROSA","cpfCnpj":"02091053139","descricao":"Diária(s) de viagem de Goiânia - Anápolis - Goiânia - Período: 11/12/2023 à 11/12/2023. Port. 35773/2023.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27791,"nomeFornecedor":"LUIZA VITOR RUBBIOLI","cpfCnpj":"04845591502","descricao":"Diária(s) de viagem de Goiânia - Anápolis - Goiânia - Período: 12/12/2023 à 12/12/2023. Port. 35777/2023.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27796,"nomeFornecedor":"ISABEL CRISTINA DOS SANTOS PEDROSO MACHADO","cpfCnpj":"26379325115","descricao":"Diária(s) de viagem de Goiânia - Anápolis - Goiânia - Período: 12/12/2023 à 12/12/2023. Port. 35798/2023.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27848,"nomeFornecedor":"ROMULO FERNANDES DE CARVALHO","cpfCnpj":"01944621105","descricao":"Diária(s) de viagem de Goiânia - Anápolis - Goiânia - Período: 12/12/2023 à 12/12/2023. Port. 35794/2023.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27853,"nomeFornecedor":"PEDRO HENRIQUE ALVES PORTILHO","cpfCnpj":"01767646151","descricao":"Diária(s) de viagem de Goiânia - Anápolis - Goiânia - Período: 12/12/2023 à 12/12/2023. Port. 35879/2023.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27855,"nomeFornecedor":"EDUARDO MORELLI LOPES YABAGATA","cpfCnpj":"05107826121","descricao":"Diária(s) de viagem de Goiânia - Anápolis - Goiânia - Período: 18/12/2023 à 18/12/2023. Port. 35889/2023.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27854,"nomeFornecedor":"VINICIUS BARCELOS GONCALVES GHANNOUM","cpfCnpj":"04083791110","descricao":"Diária(s) de viagem de Goiânia - Anápolis - Goiânia - Período: 18/12/2023 à 18/12/2023. Port. 35888/2023.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27849,"nomeFornecedor":"LUIZA VITOR RUBBIOLI","cpfCnpj":"04845591502","descricao":"Diária(s) de viagem de Goiânia -  Anápolis - Goiânia - Periodo: 08/12/2023 À 08/12/2023 Port. 35684/2023.","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27852,"nomeFornecedor":"OMAR SAHB FILHO","cpfCnpj":"69017549149","descricao":"Diária(s) de viagem de Goiânia -  Anápolis - Goiânia - Período: 12/12/2023 À 12/12/2023 - Port. 35878/2023","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27850,"nomeFornecedor":"ANA PAULA ALMEIDA MARINHO","cpfCnpj":"00983362319","descricao":"Diária(s) de viagem de Goiânia -  Anápolis - Goiânia - Período: 12/12/2023 À 12/12/2023 - Port. 35823/2023","dataPagamento":1703041200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27799,"nomeFornecedor":"SAMUEL RODRIGUES DE MENDONÇA","cpfCnpj":"01475621124","descricao":"Diária(s) de viagem de Goiânia - Catalão - Goiânia - Período: 14/12/2023 à 14/12/2023. 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promovido em desfavor da empresa LASA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":75.98,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27518,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de - Certidão de Inteiro Teor, da Fazenda Palmeiras no Município de Jussara - Go.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27560,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI","cpfCnpj":"03786187001241","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa qualificada, para prestar o serviço de Ginastica Laboral nos departamentos da CODEGO em Goiânia, três vezes por semana - 6ª PARCELA.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":879.75,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27459,"nomeFornecedor":"AGENCIA BRASIL CENTRAL","cpfCnpj":"03520902000147","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação de atos oficiais da CODEGO.\r\n","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":5769.78,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":27447,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente ao reembolso das verbas salariais do colaborador cedido: Francisco Taveira Neto, ao Tesouro Estadual - 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REFERÊNCIA: 11/2023.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":245.8,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27490,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente ao reembolso das verbas de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA da colaboradora cedida: Lara Cristina de Olival Kovtunin, ao fundo de previdência do TCM - REFERÊNCIA: 11/2023.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":9847.14,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27079,"nomeFornecedor":"LEAO & LEAO COMERCIO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA","cpfCnpj":"30530078000189","descricao":"Pagamento referente a aquisição de peças para reparo e manutenção dos cortadores de grama giro zero e dos tratores VALTRA A52 e AGRALE 4200, e das roçadeiras BALBINOT e LAVRALE do DAIA - Distrito Agroindustrial de Anápolis.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":2670.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE MAQUINAS - CUSTO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27458,"nomeFornecedor":"SOLARFLEX DECORACOES OLIVEIRA LTDA","cpfCnpj":"05060775000176","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento - confecção - higienização e manutenção das persianas para SEDE e DISTRITOS da CODEGO.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":17340.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27520,"nomeFornecedor":"EVOLUE SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"26699784000181","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em matéria de Saúde, Segurança e Medicina Ocupacional, para elaboração dos Programas e Laudos (PGR, LTCAT e PCMSO), realização de exames clínicos e complementares de admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":1503.35,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL\r\n","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":27566,"nomeFornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA MINERAL LTDA","cpfCnpj":"01293210000188","descricao":"Contratação de empresa especializada para aplicação e fornecimento de 600 kg de antiespumante e 600 kg de biorremediador para redução de carga orgânica, óleos e graxas nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA e do Distrito Mineroindustrial de Catalão.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":24811.05,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / INSUMO - BIORREM E NEUT ODORES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":27565,"nomeFornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA MINERAL LTDA","cpfCnpj":"01293210000188","descricao":"Contratação de empresa especializada para aplicação e fornecimento de 600 kg de antiespumante e 600 kg de biorremediador para redução de carga orgânica, óleos e graxas nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA e do Distrito Mineroindustrial de Catalão.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":25289.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / INSUMO - BIORREM E NEUT ODORES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":27562,"nomeFornecedor":"SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A","cpfCnpj":"12884672000439","descricao":"Pagamento referente à aquisição de Cloro Gás para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) dos Distritos de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Catalão, bem como de Solução de Hipoclorito de Sódio 10 a 12% para aplicação no tratamento de água do poço profundo dos Distritos.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":1091.7,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - HIPOCLORITO DE SÓDIO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":27561,"nomeFornecedor":"SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A","cpfCnpj":"12884672000439","descricao":"Pagamento referente à aquisição de Cloro Gás para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) dos Distritos de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Catalão, bem como de Solução de Hipoclorito de Sódio 10 a 12% para aplicação no tratamento de água do poço profundo dos Distritos.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":50074.88,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CLORO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":27471,"nomeFornecedor":"TECNOPONTO INFORMATICA LTDA","cpfCnpj":"07958493000116","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para aquisição e atualização do software de ponto eletrônico WPE - Período: 14/10/2023 a 14/11/2023.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":387.04,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"VALOR DISPENSÁVEL"},{"id":27456,"nomeFornecedor":"SUPERI TELECOM LTDA","cpfCnpj":"10455507000193","descricao":"Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso IP dedicado, na velocidade de 150 MBS por segundo, com fornecimento de roteador, entre a CODEGO e a rede mundial de computadores - INTERNET. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":1499.36,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":27492,"nomeFornecedor":"TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS","cpfCnpj":"02600963000151","descricao":"Pagamento referente ao reembolso das verbas salariais da colaboradora cedida: Lara Cristina de Olival Kovtunin, ao Tribunal de Contas dos Municípios - REFERÊNCIA: 11/2023.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":20938.7,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SALDO DE SALARIOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27450,"nomeFornecedor":"KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUS","cpfCnpj":"00496983000107","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de 2 (duas) Telas de Proteção com rodinhas, para roçagem com medida de altura da tela é de 1,50 e 3,5 de largura, para o Distrito Agroindustrial de Anápolis- DAIA.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":3599.8,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FERRAMENTAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27452,"nomeFornecedor":"GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM","cpfCnpj":"10268439000153","descricao":"Pagamento referente ao serviço de acesso IP dedicado na velocidade 300 Mbps, com fornecimento de roteador, link de 200Mbts ponto a ponto, para a conexão entre a sede com o datacenter da STI/SEDI e link de internet com velocidade 100Mbs, para Senador Canedo - MÊS: 11/2023.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":4258.49,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":27567,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27568,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27433,"nomeFornecedor":"CYNTHIA SHULT DE FARIA","cpfCnpj":"66663717120","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2023 - 15 DIAS.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":5186.26,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27434,"nomeFornecedor":"DIEGO SOUZA DOS SANTOS","cpfCnpj":"03745123107","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2023 - 15 DIAS.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":1577.26,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27435,"nomeFornecedor":"ERNANDO FLAVIO INACIO","cpfCnpj":"59991640100","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2023 - 12 DIAS.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":1639.56,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27436,"nomeFornecedor":"FLAVIANE RIBEIRO DE FREITAS","cpfCnpj":"95087443168","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2023 - 14 DIAS.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":5311.97,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27437,"nomeFornecedor":"JESSICA CARDOSO MENDES","cpfCnpj":"75598680106","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2023 - 15 DIAS.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":2143.61,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27438,"nomeFornecedor":"JOVANILDO MARTINS RIBEIRO","cpfCnpj":"48565873153","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2023 - 15 DIAS.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":2136.54,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27439,"nomeFornecedor":"LAIS GONCALVES VITORINO","cpfCnpj":"73295973172","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2023 - 20 DIAS e 10 DIAS DE ABONO.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":10414.39,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27440,"nomeFornecedor":"LUIZ ANTÔNIO TOLEDO CARVALHO","cpfCnpj":"04944798172","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2023 - 15 DIAS.","dataPagamento":1702522800000,"valorPago":9273.39,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27441,"nomeFornecedor":"PATRICIA PARREIRA VIEIRA","cpfCnpj":"95514376168","descricao":"Pagamento referente as - 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Material: Painel MSO com pintura UV na cor branca da marca: Eucatex, perfis em aço na cor branca","dataPagamento":1701745200000,"valorPago":496.62,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":28016,"nomeFornecedor":"ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA","cpfCnpj":"01847854000332","descricao":"Compra de lampadas, paineis e luminarias","dataPagamento":1701745200000,"valorPago":879.88,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":27417,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1701658800000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27098,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - 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pelo período: 24 (Vinte e quatro) meses - COMPETÊNCIA:  10/2023.","dataPagamento":1701313200000,"valorPago":14875.34,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIO JOVEM APRENDIZ","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":27371,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à Custa de Atos de Constrição, a fim de viabilizar ação de Execução de Obrigação de Fazer, em desfavor de PHR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - nos autos n.º 0068161-13.2016.8.09.0087.","dataPagamento":1701313200000,"valorPago":134.96,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27358,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente à Custa de Atos de Constrição, a fim de viabilizar buscas via sistema SISBAJUD de ativos financeiros da parte executada, conforme proferido nos autos do Processo Judicial nº 0394953-91.2013.8.09.0100 - POWER BLOCKS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS DE CONCRETO.","dataPagamento":1701313200000,"valorPago":134.96,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27182,"nomeFornecedor":"EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ","cpfCnpj":"01543032000104","descricao":"Pagamento referente ao serviço de fornecimento de Energia Elétrica para Sede e Distritos da CODEGO - OUTUBRO/2023.","dataPagamento":1701313200000,"valorPago":464095.31,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"ENERGIA ELETRICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":27181,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI","cpfCnpj":"03786187001241","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa qualificada, para prestar o serviço de Ginastica Laboral nos departamentos da CODEGO em Goiânia, três vezes por semana - 5ª PARCELA.","dataPagamento":1701313200000,"valorPago":879.75,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27287,"nomeFornecedor":"REDEMOB CONSORCIO","cpfCnpj":"10636142000101","descricao":"Pagamento referente ao vale transporte dos funcionários desta Companhia - 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Vigência: 24/11/2023 a 24/11/2024. Apólice - 1801025602.","dataPagamento":1701313200000,"valorPago":4140.05,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SEGUROS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"VALOR DISPENSÁVEL"},{"id":27359,"nomeFornecedor":"GOL LINHAS AEREAS S.A. ","cpfCnpj":"07575651000159","descricao":"Pagamento para a Srª LARA CRISTINA DE OLIVAL KOVTININ, referente ao ressarcimento de despesa com passagens áreas - na viagem de Goiânia / São Paulo / Goiânia: nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.","dataPagamento":1701313200000,"valorPago":1405.79,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27360,"nomeFornecedor":"GOL LINHAS AEREAS S.A. ","cpfCnpj":"07575651000159","descricao":"Pagamento para a Srª LARA CRISTINA DE OLIVAL KOVTININ, referente ao ressarcimento de despesa com passagens áreas - na viagem de Goiânia / São Paulo / Goiânia: nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.","dataPagamento":1701313200000,"valorPago":1405.79,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27361,"nomeFornecedor":"LSR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"29068049000168","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para manutenção corretiva, preventiva e aquisição de insumos (incluído mão-de-obra e fornecimento de peças), sob demanda, nos veículos da frota própria da CODEGO, sendo: 03 (Três) HB20 1.6 CONFORT e 01 (Um) Corolla.","dataPagamento":1701313200000,"valorPago":454.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":26875,"nomeFornecedor":"CASA DO SINDICO LTDA","cpfCnpj":"37828985000158","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos profissionais de limpeza geral afim de atender as necessidades da Sede dessa Companhia.","dataPagamento":1701313200000,"valorPago":2410.2,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL DE LIMPEZA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27418,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento da Guia de Locomoção, para penhora e avaliação de bens indicado à penhora, nos autos do processo judicial de execução, movida por esta Companhia em desfavor de JOSÉ SEBASTIÃO DA ROCHA, nos autos de protocolo 5427537-72.2018.8.09.0126.","dataPagamento":1701313200000,"valorPago":190.89,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27415,"nomeFornecedor":"SANEAMENTO DE GOIAS S/A","cpfCnpj":"01616929000102","descricao":"Pagamento da fatura de água e esgoto referente ao consumo do mês - 10/2023.","dataPagamento":1701313200000,"valorPago":2128.33,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"AGUA E ESGOTO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":27416,"nomeFornecedor":"MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.","cpfCnpj":"15266912000187","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa de especializada para aquisição CARTÃO/TAG - para pagamento de pedágios usados pela frota da CODEGO.","dataPagamento":1701313200000,"valorPago":1365.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27389,"nomeFornecedor":"CODEGO","cpfCnpj":"01285170000122","descricao":"Pagamento referente a - FOLHA DE SALÁRIOS - MÊS: 11/2023.","dataPagamento":1701313200000,"valorPago":1847718.32,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27178,"nomeFornecedor":"EVOLUE SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"26699784000181","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em matéria de Saúde, Segurança e Medicina Ocupacional, para elaboração dos Programas e Laudos (PGR, LTCAT e PCMSO), realização de exames clínicos e complementares de admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional.","dataPagamento":1701226800000,"valorPago":7956.81,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL\r\n","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":27404,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de Certidão de Inteiro Teor, de diversas matriculas localizadas no Distrito Agroindustrial de Anápolis - 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da empresa RN CONSTRUTORA LTDA.","dataPagamento":1700794800000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27344,"nomeFornecedor":"PEDRO HENRIQUE ALVES PORTILHO","cpfCnpj":"01767646151","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA  -  ITUMBIARA-CATALAO   - GOIANIA  Periodo ,22-11-2023 À 24-11-2023 Port. 34799/2023","dataPagamento":1700794800000,"valorPago":230.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27345,"nomeFornecedor":"PEDRO HENRIQUE ALVES PORTILHO","cpfCnpj":"01767646151","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA  -  ITUMBIARA-CATALAO   - GOIANIA  Periodo ,22-11-2023 À 24-11-2023 Port. 34800/2023","dataPagamento":1700794800000,"valorPago":230.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27352,"nomeFornecedor":"PEDRO HENRIQUE ALVES PORTILHO","cpfCnpj":"01767646151","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA  - 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CODEGO.","dataPagamento":1700708400000,"valorPago":7207.38,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":27180,"nomeFornecedor":"CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI","cpfCnpj":"11527773000147","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de SISTEMA DE FIREWALL FORTINET, MICROSOFT WINDOWS SERVER, VMWARE, ANTIVIRUS, OFFICE.","dataPagamento":1700708400000,"valorPago":26799.9,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27095,"nomeFornecedor":"MIRIAM SILVA BRITO - GOIAS COFRES","cpfCnpj":"17538809000174","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para aquisição de - COFRE ELETRÔNICO - com teclado digital, para o departamento financeiro da CODEGO.","dataPagamento":1700708400000,"valorPago":900.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MOVEIS E UTENSILIOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27177,"nomeFornecedor":"SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA","cpfCnpj":"57654386000172","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de materiais utilizados na confecção de crachás.","dataPagamento":1700708400000,"valorPago":1136.9,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL INFORMÁTICA/PROCESSAMENTO DADOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27179,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - Período: 01/11/2023 a 15/11/2023.","dataPagamento":1700708400000,"valorPago":11535.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":27088,"nomeFornecedor":"TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS","cpfCnpj":"02600963000151","descricao":"Pagamento referente ao reembolso das verbas salariais da colaboradora cedida: Lara Cristina de Olival Kovtunin, ao Tribunal de Contas dos Municípios - REFERÊNCIA: 10/2023.","dataPagamento":1700708400000,"valorPago":20938.7,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SALDO DE SALARIOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27096,"nomeFornecedor":"GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM","cpfCnpj":"10268439000153","descricao":"Pagamento referente ao serviço de acesso IP dedicado na velocidade 300 Mbps, com fornecimento de roteador, link de 200Mbts ponto a ponto, para a conexão entre a sede com o datacenter da STI/SEDI e link de 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APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1699498800000,"valorPago":1604.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":26929,"nomeFornecedor":"MATERIAL DE CONSTRUCAO NOSSA SENHORA D'GUIA LTDA","cpfCnpj":"37587862000172","descricao":"Pagamento referente a aquisição de 50 (cinquenta) sacos de CAL/ de 20KG cada, para PINTURA no meio fio no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1699498800000,"valorPago":2250.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SISTEMA VIARIO - RECUPERACAO DE VIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":26930,"nomeFornecedor":"ELETRICA CIDADE LTDA","cpfCnpj":"29714907000102","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para aquisição de UNIFORMES, equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual - EPI, para fornecimento aos colaboradores da CODEGO (Sede e Distritos) no uso de suas atribuições rotineiras e atividades.","dataPagamento":1699498800000,"valorPago":924.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":26931,"nomeFornecedor":"ELETRICA CIDADE LTDA","cpfCnpj":"29714907000102","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para aquisição de UNIFORMES, equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual - EPI, para fornecimento aos colaboradores da CODEGO (Sede e Distritos) no uso de suas atribuições rotineiras e atividades.","dataPagamento":1699498800000,"valorPago":1053.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":24610,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 33772 - Conágua Ambiental.","dataPagamento":1699498800000,"valorPago":339.13,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24656,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 274 - Fabiana Moreira de Almeida - Serviço de confecção de Certificados.","dataPagamento":1699498800000,"valorPago":17.8,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS GRAFICOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":24709,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 046 - VR Comércio e Serviços de Divisórias.","dataPagamento":1699498800000,"valorPago":70.63,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24713,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 331 - Miklus Consultoria.","dataPagamento":1699498800000,"valorPago":175.15,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24759,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 34685 - Conágua Ambiental - Ltda.","dataPagamento":1699498800000,"valorPago":466.9,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":25802,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 28572 - Fotogravura Bandeirante.","dataPagamento":1699498800000,"valorPago":2.27,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":25804,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 1608 - Black Light Elevadores.","dataPagamento":1699498800000,"valorPago":7.35,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":25806,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 1652 - Black Light Elevadores.","dataPagamento":1699498800000,"valorPago":7.35,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":25857,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 4133 - Tecnoponto Informática.","dataPagamento":1699498800000,"valorPago":12.96,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":25860,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 169 - Goias Telecomunicações.","dataPagamento":1699498800000,"valorPago":224.13,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":25862,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 34789 - Conágua Ambiental - Ltda.","dataPagamento":1699498800000,"valorPago":354.37,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":26863,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 154 - Goias Telecomunicações.","dataPagamento":1699498800000,"valorPago":224.13,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27081,"nomeFornecedor":"MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA","cpfCnpj":"04584726000170","descricao":"Pagamento referente a aquisição de peças para reparo e manutenção dos cortadores de grama giro zero e dos tratores VALTRA A52 e AGRALE 4200, e das roçadeiras BALBINOT e LAVRALE do DAIA - Distrito Agroindustrial de Anápolis.","dataPagamento":1699412400000,"valorPago":3854.6,"formaPagamento":"PIX","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE MAQUINAS - CUSTO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":26939,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de Certidão de Inteiro Teor, da Matrícula atualizada nº 16.293, no Município de Silvânia - Go.","dataPagamento":1699412400000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":26949,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de Certidão de Inteiro Teor, da área localizada na VIA SECUNDÁRIA 10, QUADRA 11, MÓDULOS 01, 02 E 03 NO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE RIO VERDE I.","dataPagamento":1699412400000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":26927,"nomeFornecedor":"PAULO HENRIQUE GOMES SILVA","cpfCnpj":"02492255140","descricao":"Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. ","dataPagamento":1699412400000,"valorPago":20189.98,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":26933,"nomeFornecedor":"PEDRO RAFAEL NOROES DE SOUZA","cpfCnpj":"04136036108","descricao":"Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.","dataPagamento":1699412400000,"valorPago":21939.3,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27497,"nomeFornecedor":"JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI","cpfCnpj":"20695387000155","descricao":"Manutencao corretiva na sede","dataPagamento":1699412400000,"valorPago":485.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":27495,"nomeFornecedor":"AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA","cpfCnpj":"24877896000150","descricao":"Manutencao corretiva na sede","dataPagamento":1699412400000,"valorPago":6.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":27496,"nomeFornecedor":"MEGA EQUIPAMENTOS P REFRIGERACAO","cpfCnpj":"12773916000163","descricao":"Manutencao corretiva na sede","dataPagamento":1699412400000,"valorPago":26.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":26934,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, do colaborador: Pedro Rafael Noroes de Souza. \r\n","dataPagamento":1699326000000,"valorPago":3235.47,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":26937,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"00360305000104","descricao":"Pagamento referente ao - FGTS - da Folha de Pagamento - Mês: 10/2023.","dataPagamento":1699326000000,"valorPago":194502.67,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24740,"nomeFornecedor":"COMERCIAL MONTEIRO EIRELI","cpfCnpj":"24240240000121","descricao":"Pagamento referente à aquisição de ÁLCOOL GEL 70% INPM, para dar continuidade ao combate e prevenção do CORONAVÍRUS, na Sede e Distritos desta Companhia.","dataPagamento":1699326000000,"valorPago":838.8,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL DE LIMPEZA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":26966,"nomeFornecedor":"GRACIANE GOMES DA SILVA","cpfCnpj":"96623357149","descricao":"Pagamento referente à ação de alimentos em tramitação na Comarca de Itumbiara, em desfavor do Sr. Ronaldo Pereira Borges - REFERÊNCIA: 10/2023.","dataPagamento":1699326000000,"valorPago":432.08,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"PENSAO ALIMENTICIA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":26866,"nomeFornecedor":"COMERCIAL MONTEIRO EIRELI","cpfCnpj":"24240240000121","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de gêneros alimentícios para uso na Sede e Distritos Industriais da CODEGO.","dataPagamento":1699326000000,"valorPago":90.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GENEROS ALIMENTÍCIOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":27176,"nomeFornecedor":"ATEVALDO DE SENA FERREIRA","cpfCnpj":"53097688153","descricao":"Diárias(s) de viagem de: gyn -  Anápolis - gyn Periodo ,27-10-2023 À 27-10-2023 Port. 34112/2023","dataPagamento":1699326000000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27153,"nomeFornecedor":"MARCOS PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ","cpfCnpj":"99180545149","descricao":"Diárias(s) de viagem de: gyn -  Anápolis - gyn Periodo ,27-10-2023 À 27-10-2023 Port. 34115/2023","dataPagamento":1699326000000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27138,"nomeFornecedor":"VALDINON PEREIRA BATISTA","cpfCnpj":"06139850100","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANÁPOLIS - GOIANIA Periodo ,23-08-2023 À 23-08-2023 Port. 30732/2023","dataPagamento":1699326000000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27148,"nomeFornecedor":"LEANDRO AUGUSTO VIEIRA DA ROCHA","cpfCnpj":"00835157121","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  CALDAS NOVAS - GYN Periodo ,27-10-2023 À 27-10-2023 Port. 34069/2023","dataPagamento":1699326000000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27149,"nomeFornecedor":"VINICIUS BARCELOS GONCALVES GHANNOUM","cpfCnpj":"04083791110","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  ITUMBIARA - GYN Periodo ,26-10-2023 À 27-10-2023 Port. 34099/2023","dataPagamento":1699326000000,"valorPago":230.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27150,"nomeFornecedor":"VINICIUS BARCELOS GONCALVES GHANNOUM","cpfCnpj":"04083791110","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  ITUMBIARA - GYN Periodo ,26-10-2023 À 27-10-2023 Port. 34100/2023","dataPagamento":1699326000000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"SIMPLES","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":27151,"nomeFornecedor":"WAGNER XAVIER MACHADO","cpfCnpj":"26498847115","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  ITUMBIARA - GYN Periodo ,26-10-2023 À 27-10-2023 Port. 34102/2023","dataPagamento":1699326000000,"valorPago":230.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27152,"nomeFornecedor":"WAGNER XAVIER MACHADO","cpfCnpj":"26498847115","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  ITUMBIARA - GYN Periodo ,26-10-2023 À 27-10-2023 Port. 34103/2023","dataPagamento":1699326000000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27142,"nomeFornecedor":"WELITON FERREIRA DA COSTA\n","cpfCnpj":"59941049149","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  ITUMBIARA/CATALÃO - GYN Periodo ,18-10-2023 À 19-10-2023 Port. 33717/2023","dataPagamento":1699326000000,"valorPago":230.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27143,"nomeFornecedor":"WELITON FERREIRA DA COSTA\n","cpfCnpj":"59941049149","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  ITUMBIARA/CATALÃO - GYN Periodo ,18-10-2023 À 19-10-2023 Port. 33718/2023","dataPagamento":1699326000000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27146,"nomeFornecedor":"FRANCISCO RODRIGUES VALE JUNIOR\n","cpfCnpj":"47594217187","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  ITUMBIARA/CATALÃO - GYN Periodo ,18-10-2023 À 19-10-2023 Port. 33721/2023","dataPagamento":1699326000000,"valorPago":230.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27147,"nomeFornecedor":"FRANCISCO RODRIGUES VALE JUNIOR\n","cpfCnpj":"47594217187","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  ITUMBIARA/CATALÃO - GYN Periodo ,18-10-2023 À 19-10-2023 Port. 33722/2023","dataPagamento":1699326000000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. 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figuram como partes.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":51.66,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":26922,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de Certidão de Inteiro Teor, da matrícula nº 3889 da Fazenda Lages - localizada no município de Porangatu. ","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":26894,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento da Guia de Desarquivamento da Ação de Execução nº 166879-06.2016.8.09.0100 para requerer expedição de ofício/mandado ao cartório de imóveis competente para cancelamento dos registros R-1.212.347 e R-1.212.348 e baixa das averbações Av-2.212.347 e Av-2.212.348.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":51.66,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":25855,"nomeFornecedor":"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","cpfCnpj":"61600839000155","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa sem fins lucrativos especializada na contratação de jovens no \"PROGRAMA JOVENS APRENDIZES\" para atendimento da demanda da CODEGO - pelo período: 24 (Vinte e quatro) meses - COMPETÊNCIA:  09/2023.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":5600.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIO JOVEM APRENDIZ","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":25858,"nomeFornecedor":"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","cpfCnpj":"61600839000155","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa sem fins lucrativos especializada na contratação de jovens no \"PROGRAMA JOVENS APRENDIZES\" para atendimento da demanda da CODEGO - pelo período: 24 (Vinte e quatro) meses - COMPETÊNCIA:  09/2023.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":14405.37,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIO JOVEM APRENDIZ","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":26891,"nomeFornecedor":"AGENCIA BRASIL CENTRAL","cpfCnpj":"03520902000147","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação de atos oficiais da CODEGO.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":10182.84,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":25820,"nomeFornecedor":"PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS","cpfCnpj":"01067479000146","descricao":"Pagamento referente a - TAXA MUNICIPAL DE USO DO SOLO - para regularização da Licença Ambiental da Barragem de Captação do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":86.16,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24758,"nomeFornecedor":"CONAGUA AMBIENTAL LTDA","cpfCnpj":"01615998000100","descricao":"Contratação de empresa para prestação de serviços de análises físico-químicas e microbiológicas para as estações de tratamento de água e esgoto dos Distritos Agroindustriais de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Senador Canedo e Goianira - REFERÊNCIA: AGOSTO/2023.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":8296.86,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":25861,"nomeFornecedor":"CONAGUA AMBIENTAL LTDA","cpfCnpj":"01615998000100","descricao":"Contratação de empresa para prestação de serviços de análises físico-químicas e microbiológicas para as estações de tratamento de água e esgoto dos Distritos Agroindustriais de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Senador Canedo e Goianira - REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":6297.14,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":25863,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - IRRF - da Nota Fiscal nº 34789 - Conágua Ambiental.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":106.31,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24760,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - IRRF - da Nota Fiscal nº 34685 - Conágua Ambiental.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":140.07,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":26861,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 34789 - Conágua Ambiental.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":329.56,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24761,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 34685 - Conágua Ambiental.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":434.22,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":25856,"nomeFornecedor":"TECNOPONTO INFORMATICA LTDA","cpfCnpj":"07958493000116","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para aquisição e atualização do software de ponto eletrônico WPE - Período: 14/09/2023 a 14/10/2023.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":387.04,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"VALOR DISPENSÁVEL"},{"id":25816,"nomeFornecedor":"PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","cpfCnpj":"69034668000156","descricao":"Pagamento referente ao serviço de administração e intermediação de cartões alimentação, em atendimento ao programa de alimentação do trabalhador - PAT, aos empregados da CODEGO na Sede e Distritos - REFERÊNCIA: COMPLEMENTO OUTUBRO/2023.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":8103.28,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"VALE ALIMENTAÇÃO - DESPESA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":25814,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - Período: 01/10/2023 a 15/10/2023.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":10192.07,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":25807,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":526.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":25801,"nomeFornecedor":"FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA","cpfCnpj":"33290479000105","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada de formatação e confecção - execução de serviços gráficos diversos, incluindo a produção editorial de revista - livros - cartilhas e outros materiais gráficos.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":57.73,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":26921,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":26876,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":26877,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":500.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":26862,"nomeFornecedor":"GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM","cpfCnpj":"10268439000153","descricao":"Pagamento referente ao serviço de acesso IP dedicado na velocidade 300 Mbps, com fornecimento de roteador, link de 200Mbts ponto a ponto, para a conexão entre a sede com o datacenter da STI/SEDI e link de internet com velocidade 100Mbs, para Senador Canedo - MÊS: 08/2023.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":4258.49,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":25859,"nomeFornecedor":"GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM","cpfCnpj":"10268439000153","descricao":"Pagamento referente ao serviço de acesso IP dedicado na velocidade 300 Mbps, com fornecimento de roteador, link de 200Mbts ponto a ponto, para a conexão entre a sede com o datacenter da STI/SEDI e link de internet com velocidade 100Mbs, para Senador Canedo - MÊS: 09/2023.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":4258.49,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":26873,"nomeFornecedor":"TAF EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI","cpfCnpj":"22692282000178","descricao":"Pagamento referente à contratação de serviços de instalação de macro medidores de vazão eletromagnéticos nos Distritos Agroindustriais da CODEGO.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":48868.31,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / REDE DE DISTRIBUICAO - 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","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":121.82,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":26936,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de Certidão de Inteiro Teor, da Matrícula atualizada do Registro Imobiliário nº 12.826, da FAZENDA FAZENDINHA, no Município de São Luiz de Montes Belos - Go.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27075,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento referente a ART - 1020230257783 - para fins de inclusão no \"Quadro Técnico\" da CODEGO dos profissionais de engenharia e arquitetura cedidos à SEINFRA: Reila Cristina Lopes da Silva Souza.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27072,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento referente a ART - 1020230263210 - para fins de inclusão no \"Quadro Técnico\" da CODEGO dos profissionais de engenharia e arquitetura cedidos à SEINFRA: Laercio Rodrigues da Silva Neto.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":26950,"nomeFornecedor":"ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA","cpfCnpj":"11727257000590","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para revisão programada dos veículos oficiais da CODEGO, com fornecimento de peças e acessórios de reposição durante o período de garantia de fábrica.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":2525.64,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":26951,"nomeFornecedor":"ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA","cpfCnpj":"11727257000590","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para revisão programada dos veículos oficiais da CODEGO, com fornecimento de peças e acessórios de reposição durante o período de garantia de fábrica.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":1188.47,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":25819,"nomeFornecedor":"CAROLINA ROCHA MOURA","cpfCnpj":"02633589170","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 11/2023 - 09 DIAS.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":2143.61,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":25821,"nomeFornecedor":"DANIELLE ARAUJO ADORNO","cpfCnpj":"87285517100","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 11/2023 - 15 DIAS.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":5941.45,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":25839,"nomeFornecedor":"HIGOR RIBEIRO DE OLIVEIRA","cpfCnpj":"02720430102","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 11/2023 - 15 DIAS.","dataPagamento":1698807600000,"valorPago":6059.64,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":25840,"nomeFornecedor":"JESSICA CARDOSO MENDES","cpfCnpj":"75598680106","descricao":"Pagamento referente as - 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SETEMBRO/2023.","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":441905.15,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"ENERGIA ELETRICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":25774,"nomeFornecedor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (BRASIL TELECOM)","cpfCnpj":"76535764000143","descricao":"Pagamento referente à contratação de serviços Telefônico Fixo Comutado (FIXO-FIXO, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL) - por meio de entroncamento E1, com disponibilização de ramais DDR nos setores da Sede da CODEGO - REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023.","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":886.23,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":25811,"nomeFornecedor":"SUPERI TELECOM LTDA","cpfCnpj":"10455507000193","descricao":"Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso IP dedicado, na velocidade de 150 MBS por segundo, com fornecimento de roteador, entre a CODEGO e a rede mundial de computadores - INTERNET. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023.","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":1499.36,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":25808,"nomeFornecedor":"SANEAMENTO DE GOIAS S/A","cpfCnpj":"01616929000102","descricao":"Pagamento da fatura de água e esgoto referente ao consumo do mês - 09/2023.","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":2380.11,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"AGUA E ESGOTO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":25771,"nomeFornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","cpfCnpj":"61198164000160","descricao":"Contratação de empresa especializada em prestação de seguro veicular de 04 (quatro) veículos, 3 (três) marca Hyundai HB20 Confort 1.6, 16v Flex, ano de fabricação 2014, modelo 2015 e 1 (um) marca Toyota Corolla Sedan Altis 2.0 16v 2015/2016, para esta companhia - Vigência: 27/10/2023 a 27/10/2024.","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":7580.53,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SEGUROS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"VALOR DISPENSÁVEL"},{"id":25815,"nomeFornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","cpfCnpj":"61198164000160","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em prestação de seguro veicular de 06 (Seis) veículos, marca ONIX PLUS LT TURBO AUTO 116CV, FLEX - MODELO: 2022/2023, Vigência: 03/10/2023 a 03/10/2024.","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":21522.12,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SEGUROS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":25812,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE CATALAO","cpfCnpj":"01505643000150","descricao":"Pagamento referente as TAXAS MUNICIPAIS DE USO DO SOLO - das áreas do Distrito de Catalão e da Barragem de Captação de Água no Córrego Buriti. ","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":78.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":25813,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE CATALAO","cpfCnpj":"01505643000150","descricao":"Pagamento referente as TAXAS MUNICIPAIS DE USO DO SOLO - das áreas do Distrito de Catalão e da Barragem de Captação de Água no Córrego Buriti. ","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":78.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":25803,"nomeFornecedor":"BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI","cpfCnpj":"28113816000140","descricao":"Pagamento referente serviço de manutenção corretiva e de troca de peças (Placa de comando TITAN e Processador) de um (1) elevador da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO). Referência: AGOSTO/2023.","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":604.89,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":25805,"nomeFornecedor":"BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI","cpfCnpj":"28113816000140","descricao":"Pagamento referente serviço de manutenção corretiva e de troca de peças (Placa de comando TITAN e Processador) de um (1) elevador da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO). Referência: SETEMBRO/2023.","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":604.89,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":24711,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos Contábil, Escrita Fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias - REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023.","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":5456.57,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":24736,"nomeFornecedor":"SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A","cpfCnpj":"12884672000439","descricao":"Pagamento referente à aquisição de Cloro Gás para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) dos Distritos de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Catalão, bem como de Solução de Hipoclorito de Sódio 10 a 12% para aplicação no tratamento de água do poço profundo dos Distritos.","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":50074.88,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CLORO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":24737,"nomeFornecedor":"ULTIMATUM CEARA LTDA","cpfCnpj":"04252567000106","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em sistema web de gerenciamento de processos judiciais - COMPETÊNCIA: 08/2023.","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":661.81,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24738,"nomeFornecedor":"ULTIMATUM CEARA LTDA","cpfCnpj":"04252567000106","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em sistema web de gerenciamento de processos judiciais - COMPETÊNCIA: 09/2023.","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":661.81,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24710,"nomeFornecedor":"VR COMERCIO E SERVICOS DE DIVISORIAS E FORROS LTDA.","cpfCnpj":"47731673000185","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de divisórias a fim de atender as necessidades da Sede dessa Companhia.","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":14460.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"FERRAMENTAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24708,"nomeFornecedor":"VR COMERCIO E SERVICOS DE DIVISORIAS E FORROS LTDA.","cpfCnpj":"47731673000185","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de divisórias a fim de atender as necessidades da Sede dessa Companhia.","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":2381.75,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":25795,"nomeFornecedor":"GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"24971044000127","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de informática para instalação de divisórias a fim de atender as necessidades da Sede dessa Companhia.","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":165.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL INFORMÁTICA/PROCESSAMENTO DADOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24599,"nomeFornecedor":"MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI","cpfCnpj":"33091401000153","descricao":"Pagamento referente à locação de impressoras e multifuncionais para serviços de outsourcing de impressão, com fornecimento de insumos/suprimentos, papel, manutenção e software de gestão de impressão, bilhetagem, controle de cota e rastreamento - REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023.","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":5443.14,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ALUGUEIS E LOCAÇÕES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":24653,"nomeFornecedor":"COMERCIAL MONTEIRO EIRELI","cpfCnpj":"24240240000121","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de materiais limpeza/higiene e utensílios para copa e cozinha, para uso na Sede e Distritos Industriais desta Companhia.","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":26840.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL DE LIMPEZA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":26878,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - IRPJ - do 3º TRIMESTRE DO ANO DE 2023.\r\n","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":262547.51,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":26879,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - CSLL - do 3º TRIMESTRE DO ANO DE 2023.","dataPagamento":1698289200000,"valorPago":110453.14,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PROVISAO CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24664,"nomeFornecedor":"WEMERSON FERNANDES ROSA","cpfCnpj":"87553708100","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 10/2023 - 30 DIAS. 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ETA dos Distritos Agroindustriais do DAIA, DAIAG, DIMIC, bem como para as Estações de Tratamento de Esgoto - ETE dos Distritos Agroindustriais do DAIA e Goianira - DIAG.","dataPagamento":1697684400000,"valorPago":18281.9,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CAL HIDRATA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":24726,"nomeFornecedor":"MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.","cpfCnpj":"15266912000187","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa de especializada para aquisição CARTÃO/TAG - para\r\npagamento de pedágios usados pela frota da CODEGO.","dataPagamento":1697684400000,"valorPago":1365.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":25767,"nomeFornecedor":"1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT","cpfCnpj":"21469593000100","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento da pauta de julgamento de processos/autos de infrações de sessão realizada em abril 2019, onde consta o processo 13296/2017, que autuou a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO.","dataPagamento":1697684400000,"valorPago":21448.24,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24584,"nomeFornecedor":"WENDEL NUNES DO NASCIMENTO LTDA","cpfCnpj":"47499775000117","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de materiais para manutenção corretiva e preventiva afim de atender as necessidades diárias no prédio da Sede desta Companhia.","dataPagamento":1697684400000,"valorPago":1191.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24583,"nomeFornecedor":"FERRAGISTA GP LTDA","cpfCnpj":"35213686000183","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para aquisição de filtro (refil) compatível em modelo 2 em 1 para Purificador de Água Soft para SEDE desta Companhia.","dataPagamento":1697684400000,"valorPago":1680.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24714,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento referente a ART - 1020230259759 - referente a anotação técnica para execução de serviços comuns de Engenharia (obras) para contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto do Distrito Agroindustrial de Anápolis.","dataPagamento":1697684400000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24702,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento da Guia de Postagem para viabilizar o envio do Ofício, solicitando informações acerca do bem localizado em nome da empresa e prosseguimento da execução expedida nos autos do processo judicial nº 0392034-06.2016.8.09.0107.","dataPagamento":1697684400000,"valorPago":26.65,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24705,"nomeFornecedor":"CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL","cpfCnpj":"14702767000177","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento da ANUIDADE-PJ 2023 junto ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/GO, para regularização do registro obrigatório dos profissionais inclusos no quadro técnico da CODEGO para garantir o exercício legal das atividades.","dataPagamento":1697684400000,"valorPago":671.89,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24725,"nomeFornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","cpfCnpj":"34028316001347","descricao":"Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos para atender às necessidades da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO), em razão da necessidade contínua de utilização de serviços postais.","dataPagamento":1697684400000,"valorPago":75.5,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS POSTAIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":24598,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - 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com cabo, 04 (quatro), vassouras Plásticas Tramontina com 30 dentes rastelo - com cabo, 01(um) cadeado de 50mm com duas chaves, para atender o DAIA.","dataPagamento":1696993200000,"valorPago":760.5,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24328,"nomeFornecedor":"PLUVI TECNOLOGIA E IRRIGACAO LTDA","cpfCnpj":"13495519000130","descricao":"Pagamento referente aquisição e fornecimento de 04 (Quatro) Rádios REMOTUS RMTS 5000/4 TX/RX, 04 (Quatro) CAIXAS PBL-200.CX E TP ABS LARANJA, 02 (Duas) fontes blindadas 12V 2A FIO FIO (C75 L60 A35 MM), 04 (Quatro) rele acoplador 12V 15A 250V, para atender o DAIA e DAIAG.","dataPagamento":1696993200000,"valorPago":9140.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / REDE DE DISTRIBUICAO - EQUIPAMENTO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24647,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de Certidão de Matrícula Atualizada, dos Módulos 25 ao 32 - localizados no Distrito Mineroindustrial de Catalão. 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Referência: JANEIRO/2023.","dataPagamento":1696993200000,"valorPago":604.89,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":24586,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1696993200000,"valorPago":546.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":24587,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1696993200000,"valorPago":1604.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":24456,"nomeFornecedor":"WELTON SILVA RODRIGUES 63405466172","cpfCnpj":"21118817000139","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de serviços de confecção de carimbos automáticos, troca de borracha e troca de refil, prestação de serviço de confecção de chaves, manutenção, troca e reposição de fechaduras, cadeados, controle para portão eletrônico.","dataPagamento":1696993200000,"valorPago":590.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24600,"nomeFornecedor":"TAM LINHAS AEREAS S/A.","cpfCnpj":"02012862000160","descricao":"Pagamento para o Srº Francisco Rodrigues Vale Junior, referente ao ressarcimento da despesa com passagens aéreas para o trecho Goiânia/São Paulo/Goiânia para ida em 08/10/2023 e retorno em 10/10/2023.","dataPagamento":1696993200000,"valorPago":4349.96,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24624,"nomeFornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES","cpfCnpj":"05310332000196","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Campos Verdes - contribuição (Segurado) - do servidor: Ivonei Correa da Silva - COMPETÊNCIA: 09/2023 e 13º SALÁRIO.","dataPagamento":1696993200000,"valorPago":130.28,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24625,"nomeFornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES","cpfCnpj":"05310332000196","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Campos Verdes - contribuição (Patronal) - do servidor: Ivonei Correa da Silva - COMPETÊNCIA: 09/2023 e 13º SALÁRIO.","dataPagamento":1696993200000,"valorPago":202.03,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24534,"nomeFornecedor":"A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"48763091000143","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios para uso na SEDE e DISTRITOS INDUSTRIAIS da CODEGO. 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A PAGAR "},{"id":24439,"nomeFornecedor":"AMANDA PRISCILA DA COSTA SOUSA","cpfCnpj":"04962086162","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 10/2023 - 10 DIAS.\t","dataPagamento":1696993200000,"valorPago":2247.48,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24440,"nomeFornecedor":"CLAUDIO ANDRE NERY DE JESUS","cpfCnpj":"70260629138","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 10/2023 - 05 DIAS e 10 DIAS DE ABONO.","dataPagamento":1696993200000,"valorPago":3937.83,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24441,"nomeFornecedor":"CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS","cpfCnpj":"45599440168","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 10/2023 - 17 DIAS.","dataPagamento":1696993200000,"valorPago":5059.01,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24442,"nomeFornecedor":"EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO","cpfCnpj":"58624201187","descricao":"Pagamento referente as - 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ETA do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24435,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento referente a elaboração do Termo de Referência, para Contratação de empresas de engenharia para execução de serviços comuns de Engenharia (obras) para implantação do Distrito Agroindustrial de Caldas Novas - DAICAN. ","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24324,"nomeFornecedor":"FERRAGISTA GP LTDA","cpfCnpj":"35213686000183","descricao":"Pagamento referente a fornecimento de ferramentas para a realização das atividades específicas de manutenção no sistema de medição de água das indústrias do DAIA e demais Distritos.","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":19209.7,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"VALOR DISPENSÁVEL"},{"id":24457,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento de custas judiciais para locomoção do oficial de justiça, visando a citação da empresa ré, conforme exarado nos autos da Ação Monitória de n.º 0270739-76.2015.8.09.0029, em trâmite perante a 1.ª vara Cível de Catalão - GO.","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":112.94,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24364,"nomeFornecedor":"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","cpfCnpj":"61600839000155","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa sem fins lucrativos especializada na contratação de jovens no \"PROGRAMA JOVENS APRENDIZES\" para atendimento da demanda da CODEGO - pelo período: 24 (Vinte e quatro) meses - COMPETÊNCIA:  07/2023.","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":3850.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIO JOVEM APRENDIZ","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":24365,"nomeFornecedor":"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","cpfCnpj":"61600839000155","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa sem fins lucrativos especializada na contratação de jovens no \"PROGRAMA JOVENS APRENDIZES\" para atendimento da demanda da CODEGO - pelo período: 24 (Vinte e quatro) meses - COMPETÊNCIA:  07/2023.","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":8033.95,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIO JOVEM APRENDIZ","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":24360,"nomeFornecedor":"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","cpfCnpj":"61600839000155","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa sem fins lucrativos especializada na contratação de jovens no \"PROGRAMA JOVENS APRENDIZES\" para atendimento da demanda da CODEGO - pelo período: 24 (Vinte e quatro) meses - COMPETÊNCIA: 08/2023.","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":5600.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIO JOVEM APRENDIZ","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":24362,"nomeFornecedor":"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","cpfCnpj":"61600839000155","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa sem fins lucrativos especializada na contratação de jovens no \"PROGRAMA JOVENS APRENDIZES\" para atendimento da demanda da CODEGO - pelo período: 24 (Vinte e quatro) meses - COMPETÊNCIA: 08/2023.","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":10762.31,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIO JOVEM APRENDIZ","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":24434,"nomeFornecedor":"BRAUDES & SA LTDA","cpfCnpj":"09246473000148","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Internet com fornecimento de roteador de conexão à internet para o Distrito de Goianésia - Mês: 09/2023.","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":150.0,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24454,"nomeFornecedor":"MATEUS DA SILVA - OFICIAL TABELIAO","cpfCnpj":"04774664600","descricao":"Pagamento referente as despesas cartorárias solicitadas pelos departamentos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO.","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":292.53,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24537,"nomeFornecedor":"MATEUS DA SILVA - OFICIAL TABELIAO","cpfCnpj":"04774664600","descricao":"Pagamento referente as despesas cartorárias solicitadas pelos departamentos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO.","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":16.84,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24536,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"00360305000104","descricao":"Pagamento do FGTS - Referente à Folha de Pagamento - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023.\r\n","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":179380.99,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24533,"nomeFornecedor":"INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D","cpfCnpj":"01246693000160","descricao":"Pagamento referente a contribuição mensal ao IPASGO SAÚDE, referente à Folha de Pagamento - COMPETÊNCIA: 09/2023.","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":31691.6,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IPASGO A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24335,"nomeFornecedor":"TAF EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI","cpfCnpj":"22692282000178","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de 02 (duas) JUNTA MECANICA FF DN450 e 02 (duas) LUVA FF TRIPARTIDA DN 450mm, que serão utilizadas em demandas emergenciais na rede de recalque de efluentes do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":22400.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / REDE DE DISTRIBUICAO - MANUTENCAO ","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24323,"nomeFornecedor":"IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA","cpfCnpj":"37443693000105","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para Aquisição de 02 (dois) jogos de faca para roçadeira hidráulica 1,70m nº 17 REF0464 e 02 (dois) conjuntos para fixação de roçadeira para atender o Distrito Agroindustrial de Catalão.","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":1212.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"FERRAMENTAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"VALOR DISPENSÁVEL"},{"id":24455,"nomeFornecedor":"MAC - GYN COMERCIO VAREJISTA LTDA","cpfCnpj":"07920758000197","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, para que seja realizada a reforma do telhado da casa de bombas e do depósito de cal da Estação de Tratamento de Água - 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execução de serviços gráficos diversos, incluindo a produção editorial de revista - livros - cartilhas e outros materiais gráficos.","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":1413.98,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24432,"nomeFornecedor":"TECNOPONTO INFORMATICA LTDA","cpfCnpj":"07958493000116","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para aquisição e atualização do software de ponto eletrônico WPE - Período: 14/08/2023 a 14/09/2023.","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":387.12,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"VALOR DISPENSÁVEL"},{"id":24349,"nomeFornecedor":"FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV","cpfCnpj":"04927847000177","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Senador Canedo - referente à contribuição (SEGURADO), do servidor Caio Teixeira Nascimento Oliveira Mota - Competência: 09/2023.","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":11.39,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24350,"nomeFornecedor":"FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV","cpfCnpj":"04927847000177","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Senador Canedo - referente à contribuição (PATRONAL), do servidor Caio Teixeira Nascimento Oliveira Mota - Competência: 09/2023.","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":12.59,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24370,"nomeFornecedor":"GRACIANE GOMES DA SILVA","cpfCnpj":"96623357149","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de materiais limpeza/higiene e utensílios para copa e cozinha, para uso na Sede e Distritos Industriais desta Companhia.","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":432.08,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"PENSAO ALIMENTICIA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24101,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - 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08/2023.","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":1632.63,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"AGUA E ESGOTO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":24581,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento de custas judiciais para - GARANTIA DO JUIZO - haja vista decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental do Processo nº 5369907-56.2022.8.09.0049.","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":30000.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"PROCESSOS JUDICIAIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24436,"nomeFornecedor":"DIEGO ALVES CORREA","cpfCnpj":"03415639193","descricao":"Autorização para pagamento - DAS FÉRIAS: 10/2023, ao colaborador da CODEGO - 30 DIAS","dataPagamento":1696474800000,"valorPago":2541.48,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24437,"nomeFornecedor":"LUCIENE TAVARES GONTIJO","cpfCnpj":"58557105134","descricao":"Autorização para pagamento - 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EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1695870000000,"valorPago":250.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24359,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1695870000000,"valorPago":250.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24108,"nomeFornecedor":"COMERCIAL MONTEIRO EIRELI","cpfCnpj":"24240240000121","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de gêneros alimentícios para uso na Sede e Distritos Industriais da CODEGO.","dataPagamento":1695870000000,"valorPago":936.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":24306,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos Contábil, Escrita Fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias - REFERÊNCIA: AGOSTO/2023.","dataPagamento":1695870000000,"valorPago":5457.14,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":24336,"nomeFornecedor":"SAN GENNARO LTDA","cpfCnpj":"10417338000105","descricao":"Pagamento referente à aquisição de pães e manteigas usados para lanche dos funcionários da CODEGO.","dataPagamento":1695870000000,"valorPago":2495.04,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"LANCHES E REFEICOES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24331,"nomeFornecedor":"EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ","cpfCnpj":"01543032000104","descricao":"Pagamento referente ao serviço de fornecimento de Energia Elétrica para Sede e Distritos da CODEGO - AGOSTO/2023.","dataPagamento":1695870000000,"valorPago":434757.38,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"ENERGIA ELETRICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":24337,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento de custas judiciais para cumprimento da ordem de intimação por meio eletrônico, haja vista, o teor da decisão efetivada nos autos do Processo Judicial nº 0220087-84.2016.8.09.0105: CODEGO X MONTANA AUTO RECUPERADORA.","dataPagamento":1695870000000,"valorPago":34.99,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24233,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI","cpfCnpj":"03786187001241","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa qualificada, para prestar o serviço de Ginastica Laboral nos departamentos da CODEGO em Goiânia, três vezes por semana - 3ª PARCELA.","dataPagamento":1695870000000,"valorPago":879.75,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24330,"nomeFornecedor":"SUPERI TELECOM LTDA","cpfCnpj":"10455507000193","descricao":"Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso IP dedicado, na velocidade de 150 MBS por segundo, com fornecimento de roteador, entre a CODEGO e a rede mundial de computadores - INTERNET. REFERÊNCIA: AGOSTO/2023.","dataPagamento":1695870000000,"valorPago":1499.36,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":24345,"nomeFornecedor":"BALMES INACIO DA SILVA","cpfCnpj":"38226316120","descricao":"Autorização para pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, do colaborador: Balmes Inacio da Silva","dataPagamento":1695870000000,"valorPago":2557.89,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24346,"nomeFornecedor":"GESAIR PEREIRA DA SILVA","cpfCnpj":"50739980149","descricao":"Autorização para pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, do colaborador: Gesair Pereira da Silva","dataPagamento":1695870000000,"valorPago":10123.33,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24347,"nomeFornecedor":"DEBORAH DE LIMA SOUZA","cpfCnpj":"83494200149","descricao":"Autorização para pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, do colaborador: Deborah Lima Souza.\r\n","dataPagamento":1695870000000,"valorPago":13233.44,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24348,"nomeFornecedor":"MARIA ANGELICA MOTA DOS SANTOS","cpfCnpj":"00870034146","descricao":"Autorização para pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, do colaborador: Maria Angélica Mota dos Santos.\r\n","dataPagamento":1695870000000,"valorPago":8118.22,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24451,"nomeFornecedor":"PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","cpfCnpj":"69034668000156","descricao":"Pagamento referente ao serviço de administração e intermediação de cartões alimentação, em atendimento ao programa de alimentação do trabalhador - 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de fornecimento de serviços de confecção de carimbos automáticos, troca de borracha e troca de refil, prestação de serviço de confecção de chaves, manutenção, troca e reposição de fechaduras, cadeados, controle remoto para portão eletrônico","dataPagamento":1695265200000,"valorPago":145.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24329,"nomeFornecedor":"PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","cpfCnpj":"69034668000156","descricao":"Pagamento referente ao serviço de administração e intermediação de cartões alimentação, em atendimento ao programa de alimentação do trabalhador - PAT, aos empregados da CODEGO na Sede e Distritos - REFERÊNCIA: COMPLEMENTO AGOSTO/2023.","dataPagamento":1695265200000,"valorPago":4463.34,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"VALE ALIMENTAÇÃO - DESPESA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":24249,"nomeFornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA MINERAL LTDA","cpfCnpj":"01293210000188","descricao":"Contratação de empresa especializada para aplicação e fornecimento de 600 kg de antiespumante e 600 kg de biorremediador para redução de carga orgânica, óleos e graxas nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA e do Distrito Mineroindustrial de Catalão ","dataPagamento":1695265200000,"valorPago":24811.05,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / INSUMO - BIORREM E NEUT ODORES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":24164,"nomeFornecedor":"EDITORA DIARIO DO ESTADO- EIRELI","cpfCnpj":"24946442000193","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em publicação de Jornal de Grande circulação regional.","dataPagamento":1695265200000,"valorPago":240.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24288,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente à guia de custas de serviço da empresa UTI MEDICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA na qual figura como executada no processo judicial de nº 0220415-84.2016.8.09.0017 movida pela CODEGO.","dataPagamento":1695265200000,"valorPago":51.66,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24289,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente às custas iniciais, para ajuizamento de Embargos de Terceiro, e, desfavor do Estado de Goiás, vinculado ao processo judicial nº 5235433-55.2016.8.09.0051, proposto pelo Estado de Goiás, em desfavor de AMOBRÁS ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA.","dataPagamento":1695265200000,"valorPago":994.02,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24332,"nomeFornecedor":"INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES CATARINENSE LTDA","cpfCnpj":"03391064000159","descricao":"Pagamento referente à compra emergencial de material para realização de extensão de 170 metros da rede de distribuição de água no Distrito de Catalão - DIMIC.","dataPagamento":1695265200000,"valorPago":3346.22,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"REGULARIZAÇÃO DE DESPESA"},{"id":21781,"nomeFornecedor":"SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA","cpfCnpj":"02354454000196","descricao":"Pagamento referente a aquisição de sulfato de alumínio ferroso granulado para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAS) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETES) do Distrito de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão e Itumbiara.","dataPagamento":1695265200000,"valorPago":16800.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SULFATO DE ALUMINIO FERROSO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":24232,"nomeFornecedor":"MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI","cpfCnpj":"33091401000153","descricao":"Pagamento referente à locação de impressoras e multifuncionais para serviços de outsourcing de impressão, com fornecimento de insumos/suprimentos, papel, manutenção e software de gestão de impressão, bilhetagem, controle de cota e rastreamento - REFERÊNCIA: AGOSTO/2023.","dataPagamento":1695265200000,"valorPago":8361.02,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"ALUGUEIS E LOCAÇÕES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":24239,"nomeFornecedor":"BRAUDES & SA LTDA","cpfCnpj":"09246473000148","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Internet com fornecimento de roteador de conexão à internet e Wi-Fi, entre o Distrito Agroindustrial de Goianésia (DAIGO) e a rede mundial de computadores.","dataPagamento":1695265200000,"valorPago":150.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24165,"nomeFornecedor":"AGENCIA BRASIL CENTRAL","cpfCnpj":"03520902000147","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação de atos oficiais da CODEGO.","dataPagamento":1695265200000,"valorPago":9291.22,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":24303,"nomeFornecedor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (BRASIL TELECOM)","cpfCnpj":"76535764000143","descricao":"Pagamento referente à contratação de serviços Telefônico Fixo Comutado (FIXO-FIXO, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL) - por meio de entroncamento E1, com disponibilização de ramais DDR nos setores da Sede da CODEGO - REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023.","dataPagamento":1695265200000,"valorPago":882.25,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24240,"nomeFornecedor":"JHENYFFER RODRIGUES DOS SANTOS","cpfCnpj":"75703211115","descricao":"Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.","dataPagamento":1695265200000,"valorPago":16922.85,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24242,"nomeFornecedor":"TASSIA OLIVEIRA COSTA MAGALHAES","cpfCnpj":"02545478180","descricao":"Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.","dataPagamento":1695265200000,"valorPago":5707.04,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24247,"nomeFornecedor":"JHENYFFER RODRIGUES DOS SANTOS","cpfCnpj":"75703211115","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do colaborador: Jhenyffer Rodrigues dos Santos.\r\n","dataPagamento":1695265200000,"valorPago":3115.57,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24248,"nomeFornecedor":"TASSIA OLIVEIRA COSTA MAGALHAES","cpfCnpj":"02545478180","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do colaborador: Tassia Oliveira Costa Magalhães.","dataPagamento":1695265200000,"valorPago":892.9,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24472,"nomeFornecedor":"EDUARDO MORELLI LOPES YABAGATA","cpfCnpj":"05107826121","descricao":"Diárias(s) de viagem de: Gyn -  Catalão - Gyn Periodo ,14-09-2023 À 15-09-2023 Port. 31864/2023","dataPagamento":1695265200000,"valorPago":230.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24473,"nomeFornecedor":"EDUARDO MORELLI LOPES YABAGATA","cpfCnpj":"05107826121","descricao":"Diárias(s) de viagem de: Gyn -  Catalão - Gyn Periodo ,14-09-2023 À 15-09-2023 Port. 31865/2023","dataPagamento":1695265200000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24470,"nomeFornecedor":"GIL LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO","cpfCnpj":"28040872120","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  URUAÇU - GYN Periodo ,14-09-2023 À 14-09-2023 Port. 31830/2023","dataPagamento":1695265200000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS 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ESPECÍFICA.","dataPagamento":1695178800000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24295,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de Certidão de matrícula nº 4.441, da Fazenda Santana, localizada no Município de Uruaçu, para apresentação de documentos relacionados à regularização do cadastro do imóvel.","dataPagamento":1695178800000,"valorPago":122.9,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24294,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de Certidão de Inteiro Teor, atualizada da Matrícula nº 8.248 para realização de levantamento e composição do capital social e 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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente à recolhimento da Guia de Custas de Locomoção expedida nos autos da ação judicial nº 0395978-13.2015.8.09.0087, proposta por esta Companhia em desfavor de ALGODOEIRA BOM SUCESSO LTDA.","dataPagamento":1695092400000,"valorPago":112.94,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24531,"nomeFornecedor":"CARLOS AUGUSTO BARBARO","cpfCnpj":"88550060100","descricao":"Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.","dataPagamento":1695092400000,"valorPago":37230.5,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24632,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE","cpfCnpj":"50565317000143","descricao":"Despesa com gastos medicos devido a acidente de trabalho dentro da companhia.","dataPagamento":1694746800000,"valorPago":25.5,"formaPagamento":"SIMPLES","descricaoNaturezaDespesa":"ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":24633,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE","cpfCnpj":"50565317000143","descricao":"Despesa com gastos medicos devido a acidente de trabalho dentro da companhia.","dataPagamento":1694746800000,"valorPago":4.24,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":24634,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE","cpfCnpj":"50565317000143","descricao":"Despesa com gastos medicos devido a acidente de trabalho dentro da companhia.","dataPagamento":1694746800000,"valorPago":12.66,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ASSISTENCIA MEDICA E 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de Trabalho.","dataPagamento":1694660400000,"valorPago":1484.82,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24210,"nomeFornecedor":"IVONEI CORREIA DA SILVA","cpfCnpj":"89747470144","descricao":"Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.","dataPagamento":1694660400000,"valorPago":1934.09,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":22954,"nomeFornecedor":"SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI","cpfCnpj":"03818333000110","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de gêneros alimentícios para uso na Sede e Distritos Industriais da CODEGO.","dataPagamento":1694660400000,"valorPago":420.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":24109,"nomeFornecedor":"GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"24971044000127","descricao":"Contratação de empresa especializada para aquisição e fornecimento de Disk - SSD, com capacidade de armazenamento de 240 GB.","dataPagamento":1694660400000,"valorPago":4950.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL INFORMÁTICA/PROCESSAMENTO DADOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24155,"nomeFornecedor":"CAL OESTE LTDA","cpfCnpj":"16784001000104","descricao":"Pagamento referente à aquisição de cal hidratada para aplicação nas Estações de Tratamento de Água - ETA dos Distritos Agroindustriais do DAIA, DAIAG, DIMIC, bem como para as Estações de Tratamento de Esgoto - ETE, dos Distritos Agroindustriais do DAIA e DIAG.","dataPagamento":1694660400000,"valorPago":6529.25,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CAL HIDRATA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":24104,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1694660400000,"valorPago":1044.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":23981,"nomeFornecedor":"SILVIO MANCUSI","cpfCnpj":"06185990000166","descricao":"Contratação de empresa especializada para aquisição de softwares para Orçamento de Obras, Memorial Descritivo e Planejamento de Obras (03 licenças, 3 treinamentos e 1 Renovação anual para os 3 acessos).","dataPagamento":1694660400000,"valorPago":8760.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":24231,"nomeFornecedor":"CARTORIO DO 1 OFICIO E REGISTRO DE IMOVEIS","cpfCnpj":"00002063000187","descricao":"Pagamento referente a taxa para protocolo de registro do processo de loteamento das áreas do Distrito Agroindustrial de Rialma - DAIRI.","dataPagamento":1694660400000,"valorPago":13668.57,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24229,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de certidões de matrícula do imóvel Fazenda Papuan - Gleba 2, NIRF nº 8.206.430-0, localizado no Município de Caldas Novas, para apresentar documentos necessários à comprovação dos dados relacionados à DITR.","dataPagamento":1694660400000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24228,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente à emissão de Certidão Simplificada junto a JUCEG.","dataPagamento":1694660400000,"valorPago":68.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24308,"nomeFornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","cpfCnpj":"34028316001347","descricao":"Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos para atender às necessidades da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO), em razão da necessidade contínua de utilização de serviços postais.","dataPagamento":1694660400000,"valorPago":537.33,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS POSTAIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":24230,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente à recolhimento de custas judiciais do Processo Judicial nº 0346824-26.2015.8.09.0087. 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REFERÊNCIA: AGOSTO/2023","dataPagamento":1694660400000,"valorPago":970.9,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":24236,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente à Guia de Desarquivamento do Processo Judicial nº 5058737-31.2019.8.09.0029. 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referente ao profissional Yuri Borges de Barros Martins (GEFO), haja vista a necessidade de registro no CARGO E FUNÇÃO.","dataPagamento":1693969200000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21702,"nomeFornecedor":"AGUA VIVA EXTINTORES PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO EIRELI","cpfCnpj":"14049574000169","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de itens de proteção contra incêndios relativos à Segurança e Medicina do Trabalho, para uso nos Distritos e Sede da CODEGO.","dataPagamento":1693969200000,"valorPago":39705.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":24103,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da ART Nº 1020230222738 - referente ao orçamento da impermeabilização, manutenção e pintura dos 03 (Três) Reservatórios Elevados no Distrito Agroindustrial de Anápolis.","dataPagamento":1693969200000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24098,"nomeFornecedor":"TECNOPONTO INFORMATICA LTDA","cpfCnpj":"07958493000116","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para aquisição e atualização do software de ponto eletrônico WPE - Período: 14/07/2023 a 14/08/2023.","dataPagamento":1693969200000,"valorPago":387.16,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"VALOR DISPENSÁVEL"},{"id":21874,"nomeFornecedor":"GRACIANE GOMES DA SILVA","cpfCnpj":"96623357149","descricao":"PENSAO ALIMENTICIA 08/2023\r\nDESCONTADA DE RONALDO PEREIRA BORGES","dataPagamento":1693969200000,"valorPago":432.08,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"PENSAO ALIMENTICIA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21871,"nomeFornecedor":"FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV","cpfCnpj":"04927847000177","descricao":"Autorização para pagamento ao Fundo de Previdência de Senador Canedo - referente à contribuição (SEGURADO), do servidor Caio Teixeira Nascimento Oliveira Mota - Competência: 08/2023.","dataPagamento":1693969200000,"valorPago":341.67,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21872,"nomeFornecedor":"FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV","cpfCnpj":"04927847000177","descricao":"Autorização para pagamento ao Fundo de Previdência de Senador Canedo - referente à contribuição (PATRONAL), do servidor Caio Teixeira Nascimento Oliveira Mota - Competência: 08/2023.","dataPagamento":1693969200000,"valorPago":377.79,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":23966,"nomeFornecedor":"PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","cpfCnpj":"69034668000156","descricao":"Pagamento referente ao serviço de administração e intermediação de cartões alimentação, em atendimento ao programa de alimentação do trabalhador - 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para serviços gerais nos Distritos da CODEGO - 7ª MEDIÇÃO.","dataPagamento":1693969200000,"valorPago":541062.86,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"OBRAS CIVIS - REFORMA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":22955,"nomeFornecedor":"TECPAV TECNOLOGIA E PAVIMENTO LTDA","cpfCnpj":"37027380000168","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada na locação de maquinário, sob o regime de hora/máquina, incluindo operadores, combustível, manutenção e demais insumos - para serviços gerais nos Distritos da CODEGO - 7ª MEDIÇÃO.","dataPagamento":1693969200000,"valorPago":126270.54,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"OBRAS CIVIS - REFORMA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":23972,"nomeFornecedor":"ELETRICA CIDADE LTDA","cpfCnpj":"29714907000102","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para aquisição de UNIFORMES, equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual - EPI, para fornecimento aos colaboradores da CODEGO (Sede e Distritos) no uso de suas atribuições rotineiras e atividades.","dataPagamento":1693969200000,"valorPago":3275.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21873,"nomeFornecedor":"INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D","cpfCnpj":"01246693000160","descricao":"Autorização para pagamento da contribuição mensal ao IPASGO SAÚDE, referente à Folha de Pagamento - COMPETÊNCIA: 08/2023.","dataPagamento":1693969200000,"valorPago":31094.65,"formaPagamento":"SIMPLES","descricaoNaturezaDespesa":"IPASGO A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24102,"nomeFornecedor":"CODEGO","cpfCnpj":"01285170000122","descricao":"Autorização para pagamento do FGTS - Referente à Folha de Pagamento - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023.\r\n","dataPagamento":1693969200000,"valorPago":184242.33,"formaPagamento":"SIMPLES","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24160,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente à custa de Registro de Ata, tendo em vista a Ata de Reunião do Conselho da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, realizada no dia: 24/08/2023 e 25/08/2023.","dataPagamento":1693969200000,"valorPago":693.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24161,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente à custa de Registro de Ata, tendo em vista a Ata de Reunião do Conselho da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, realizada no dia: 24/08/2023 e 25/08/2023.","dataPagamento":1693969200000,"valorPago":693.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24643,"nomeFornecedor":"CARRETAS GOIANA LTDA","cpfCnpj":"07724390000272","descricao":"Compra de engate fixo","dataPagamento":1693796400000,"valorPago":450.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":24645,"nomeFornecedor":"49.774.356 SHEIDON FRANCELE DE MELO","cpfCnpj":"49774356000171","descricao":"Conserto da maquina de impressão de cheque","dataPagamento":1693537200000,"valorPago":285.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":24640,"nomeFornecedor":"REGIS MUNIZ BARBOSA 90232682100","cpfCnpj":"30518205000124","descricao":"manutenção corretiva de portao eletronico","dataPagamento":1693537200000,"valorPago":300.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":24642,"nomeFornecedor":"HM COMERCIO LTDA","cpfCnpj":"45849776000119","descricao":"Despesa com almoço institucional","dataPagamento":1693537200000,"valorPago":60.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"LANCHES E REFEICOES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":24641,"nomeFornecedor":"CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.","cpfCnpj":"39346861022998","descricao":"Despesa com almoço institucional","dataPagamento":1693537200000,"valorPago":300.65,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"LANCHES E REFEICOES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21934,"nomeFornecedor":"ANA CARLA MENDES NASCIMENTO","cpfCnpj":"03185855174","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 09/2023 - 30 DIAS.","dataPagamento":1693537200000,"valorPago":1952.79,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21935,"nomeFornecedor":"DARCI MOREIRA DE MORAIS","cpfCnpj":"26139502187","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 09/2023 - 30 DIAS.","dataPagamento":1693537200000,"valorPago":3560.82,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21936,"nomeFornecedor":"EDVALDO MIRANDA DE JESUS","cpfCnpj":"16992784153","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 09/2023 - 10 DIAS.","dataPagamento":1693537200000,"valorPago":996.34,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21937,"nomeFornecedor":"GILMAR FENANDES ROSA","cpfCnpj":"88852857168","descricao":"Pagamento referente as - 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Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.","dataPagamento":1693450800000,"valorPago":17511.94,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":23989,"nomeFornecedor":"FERNANDA MENDONCA DE OLIVEIRA JESUS","cpfCnpj":"70327453184","descricao":"Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.","dataPagamento":1693450800000,"valorPago":11247.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":23990,"nomeFornecedor":"GABRIELA DE VAL BORGES","cpfCnpj":"79879721187","descricao":"Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.","dataPagamento":1693450800000,"valorPago":16632.22,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":23965,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da ART Nº 1020230217512 - referente aos serviços de Desmembramento de área da empresa LM FRIOS E SALGADOS LTDA, a qual está situada na Rua R-6, Quadra 13-C, Módulo Industrial 13, Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1693364400000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":23963,"nomeFornecedor":"REDEMOB CONSORCIO","cpfCnpj":"10636142000101","descricao":"Pagamento referente ao vale transporte dos funcionários desta Companhia - referência - Mês: SETEMBRO/2023.\r\n","dataPagamento":1693364400000,"valorPago":2674.6,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"VALE TRANSPORTE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":23964,"nomeFornecedor":"BANCO SANTANDER S.A","cpfCnpj":"90400888000142","descricao":"Pagamento referente a -  TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO - Redemob Consórcio - BOL. 3766050","dataPagamento":1693364400000,"valorPago":2.3,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":23959,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da ART Nº 1020230212750 - referente a ART de CARGO E FUNÇÃO do profissional Engenheiro Civil - Eduardo Morelli Lopes Yabagata.","dataPagamento":1693364400000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":22959,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da ART Nº 1020230213089 - referente ao orçamento dos Reservatórios Metálicos a serem construídos no Distrito Agroindustrial de Anápolis.","dataPagamento":1693364400000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":23958,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor, atualizada da Matrícula nº 9637 para verificação se a doação cancelada administrativamente, foi efetivamente registrada as margens da matrícula imobiliária, junto ao SAEC.","dataPagamento":1693364400000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":23983,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, da colaboradora: Fernanda Mendonça.\r\n\r\n","dataPagamento":1693364400000,"valorPago":3429.71,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":23984,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, do colaborador: Giovanni Santana Gomes.","dataPagamento":1693364400000,"valorPago":4455.27,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":23985,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, do colaborador: Renato de Melo Rocha.","dataPagamento":1693364400000,"valorPago":9402.77,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":23986,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, da colaboradora: Karime Silva Mata.","dataPagamento":1693364400000,"valorPago":5134.58,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":23987,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, da colaboradora: Gabriela de Val Borges.","dataPagamento":1693364400000,"valorPago":3444.71,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":23988,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, da colaboradora: Izabella da Costa.","dataPagamento":1693364400000,"valorPago":3448.08,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21942,"nomeFornecedor":"ELSON APOLINARIO DE ALENCAR","cpfCnpj":"23408103100","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 09/2023 - 30 DIAS.\r\n","dataPagamento":1693364400000,"valorPago":4151.05,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21899,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - IRRF - da Nota Fiscal nº 34242 - Conágua Ambiental.","dataPagamento":1693364400000,"valorPago":99.21,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21900,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 34242 - Conágua Ambiental.","dataPagamento":1693364400000,"valorPago":307.56,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24193,"nomeFornecedor":"PAULO ROBERTO DE ARAUJO","cpfCnpj":"19043660159","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN - 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 ANÁPOLIS - GOIÂNIA Periodo ,11-08-2023 À 11-08-2023 Port. 30532/2023","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21923,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"36376680844","descricao":"Pagamento referente ao - PIS - Competência: 07/2023.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":87199.93,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PIS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21924,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"36376680844","descricao":"Pagamento referente ao - COFINS - Competência: 07/2023.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":408585.78,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COFINS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21911,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da ART Nº 1020230212937 - referente aos serviços de Desmembramento de área da empresa GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO S A, a qual está situada no Módulo de nº 01A, situado à VP 01 do Distrito Agroindustrial de Anápolis.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21912,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da ART Nº 1020230212369 - referente a elaboração do Projeto Planialtimétrico do Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (DIANOT), localizado em Aparecida de Goiânia.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21916,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da ART Nº 1020230211279 - referente a elaboração do Termo de Referência (TR), para a contratação de empresa de engenharia para realização de dragagem de fundo, limpeza das caixas de bombas e peneiras de filtragens da Captação de Água do Distrito Agroindustrial de Anápolis.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21910,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente custa judicial, para o prosseguimento do feito Considerando a Certidão (50927102) expedida nos autos do Processo Judicial nº 5106358-44.2019.8.09.0087 promovido pela Companhia em desfavor da empresa Concretela Premoldados e Tela - Ltda.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":154.98,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21877,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente à Custa de Atos de Constrição, haja vista o teor da certidão expedida nos autos da ação judicial nº 0501281-31.2007.8.09.0011, proposta pela Companhia em desfavor de WESTPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":134.96,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21887,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da ART Nº 1020230208104 - referente a elaboração dos projetos orientativos referentes a substituição da iluminação do eixo principal e da elevatória de bombeamento de esgoto da plataforma multimodal, ambos localizados no DAIA em Anápolis.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21886,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da ART Nº 1020230208136 - referente a elaboração dos projetos orientativos referentes a substituição da iluminação do eixo principal e da elevatória de bombeamento de esgoto da plataforma multimodal, ambos localizados no DAIA em Anápolis.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21920,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor, atualizada do imóvel situado na Via Primária 02, Quadra 03, Módulos 67 ao 69, com área de 9.030,46 m² no Distrito Agroindustrial de Itumbiara.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":122.9,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21909,"nomeFornecedor":"MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.","cpfCnpj":"15266912000187","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa de especializada para aquisição CARTÃO/TAG - para pagamento de pedágios usados pela frota da CODEGO.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":1365.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21786,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI","cpfCnpj":"03786187001241","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa qualificada, para prestar o serviço de Ginastica Laboral nos departamentos da CODEGO em Goiânia, três vezes por semana - 2ª PARCELA.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":879.75,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21895,"nomeFornecedor":"SUPERI TELECOM LTDA","cpfCnpj":"10455507000193","descricao":"Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso IP dedicado, na velocidade de 150 MBS por segundo, com fornecimento de roteador, entre a CODEGO e a rede mundial de computadores - INTERNET. REFERÊNCIA: JULHO/2023.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":1499.36,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21906,"nomeFornecedor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (BRASIL TELECOM)","cpfCnpj":"76535764000143","descricao":"Pagamento referente à contratação de serviços Telefônico Fixo Comutado (FIXO-FIXO, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL) - por meio de entroncamento E1, com disponibilização de ramais DDR nos setores da Sede da CODEGO - REFERÊNCIA: AGOSTO/2023.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":882.25,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":21892,"nomeFornecedor":"CLARO S.A.","cpfCnpj":"40432544043628","descricao":"Pagamento referente ao serviço de telefonia móvel usado pela CODEGO - Período: 03/07/2023 a 02/08/2023.\r\n","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":194.67,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21890,"nomeFornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","cpfCnpj":"34028316001347","descricao":"Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos para atender às necessidades da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO), em razão da necessidade contínua de utilização de serviços postais.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":746.25,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS POSTAIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":21775,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - Período: 16/07/2023 a 31/07/2023.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":10480.49,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21907,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - Período: 01/08/2023 a 15/08/2023.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":12274.89,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21857,"nomeFornecedor":"WELTON SILVA RODRIGUES 634.054.661-72","cpfCnpj":"63405466172","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de serviços de confecção de carimbos automáticos, troca de borracha e troca de refil, prestação de serviço de confecção de chaves, manutenção, troca e reposição de fechaduras, cadeados, controle para portão eletrônico.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":435.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21852,"nomeFornecedor":"SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A","cpfCnpj":"12884672000439","descricao":"Pagamento referente à aquisição de Cloro Gás para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) dos Distritos de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Catalão, bem como de Solução de Hipoclorito de Sódio 10 a 12% para aplicação no tratamento de água do poço profundo dos Distritos.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":1091.7,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - HIPOCLORITO DE SÓDIO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":21853,"nomeFornecedor":"SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A","cpfCnpj":"12884672000439","descricao":"Pagamento referente à aquisição de Cloro Gás para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) dos Distritos de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Catalão, bem como de Solução de Hipoclorito de Sódio 10 a 12% para aplicação no tratamento de água do poço profundo dos Distritos.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":50074.88,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CLORO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":21615,"nomeFornecedor":"FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA","cpfCnpj":"33290479000105","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada de formatação e confecção/execução de serviços gráficos diversos, incluindo a produção editorial de revista/livros/cartilhas e outros materiais gráficos, de acordo com a demanda da CODEGO.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":221.26,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21617,"nomeFornecedor":"FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA","cpfCnpj":"33290479000105","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada de formatação e confecção/execução de serviços gráficos diversos, incluindo a produção editorial de revista/livros/cartilhas e outros materiais gráficos, de acordo com a demanda da CODEGO.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":7291.96,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21901,"nomeFornecedor":"FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA","cpfCnpj":"33290479000105","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada de formatação e confecção/execução de serviços gráficos diversos, incluindo a produção editorial de revista/livros/cartilhas e outros materiais gráficos, de acordo com a demanda da CODEGO.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":885.04,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21759,"nomeFornecedor":"AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA","cpfCnpj":"01816875000129","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa para fornecimento de 70 (setenta) luminárias públicas de LED, para substituir as que estão no local visando atender o Distrito Industrial de Porangatu bem como outros Distritos e estações de tratamento de água e esgoto dessa Companhia.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":36134.03,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21661,"nomeFornecedor":"COMERCIAL MONTEIRO EIRELI","cpfCnpj":"24240240000121","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de materiais limpeza/higiene e utensílios para copa e cozinha, para uso na Sede e Distritos Industriais desta Companhia.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":10290.5,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL DE LIMPEZA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":21831,"nomeFornecedor":"EDITORA DIARIO DO ESTADO- EIRELI","cpfCnpj":"24946442000193","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em publicação de Jornal de Grande circulação regional.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":420.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":21770,"nomeFornecedor":"DOMINGOS SAVIO CAMARGO DE OLIVEIRA","cpfCnpj":"00808325124","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2023 - 05 DIAS DE FERIAS e 10 DIAS DE ABONO.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":3937.83,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21915,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da ART Nº 1020230211485 - referente a elaboração do Termo de Referência (TR), para a contratação de empresa de engenharia para realização de dragagem de fundo, limpeza das caixas de bombas e peneiras de filtragens da Captação de Água do Distrito Agroindustrial de Anápolis.","dataPagamento":1692846000000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21860,"nomeFornecedor":"FABRICIO GONCALVES DA SILVA","cpfCnpj":"92730337172","descricao":"Pagamento referente ao - SALÁRIO: MÊS 08/2023.\r\n","dataPagamento":1692586800000,"valorPago":918.68,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21863,"nomeFornecedor":"JONAS SOUZA DA ROCHA","cpfCnpj":"28160932120","descricao":"Pagamento referente ao - SALÁRIO: MÊS 08/2023.","dataPagamento":1692586800000,"valorPago":8222.77,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21861,"nomeFornecedor":"GASPAR MARTINS DE OLIVEIRA","cpfCnpj":"16766393149","descricao":"Pagamento referente ao - SALÁRIO: MÊS 08/2023.","dataPagamento":1692586800000,"valorPago":3348.14,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21864,"nomeFornecedor":"JORDANNA PEREIRA TRINDADE","cpfCnpj":"01347432108","descricao":"Pagamento referente ao - SALÁRIO: MÊS 08/2023.","dataPagamento":1692586800000,"valorPago":1099.6,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21868,"nomeFornecedor":"LEONARDO FERREIRA ARAUJO ORNELAS","cpfCnpj":"54831024104","descricao":"Pagamento referente ao - SALÁRIO: MÊS 08/2023.","dataPagamento":1692586800000,"valorPago":11836.17,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21859,"nomeFornecedor":"CODEGO","cpfCnpj":"01285170000122","descricao":"Pagamento referente ao - SALÁRIO: MÊS 08/2023.","dataPagamento":1692327600000,"valorPago":1682170.97,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21866,"nomeFornecedor":"JULIO CESAR NASCIMENTO SILVA","cpfCnpj":"86006169134","descricao":"Pagamento referente ao - SALÁRIO: MÊS 08/2023.","dataPagamento":1692327600000,"valorPago":5113.28,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21867,"nomeFornecedor":"LAZARO ROBERTO DE SOUSA PRADO","cpfCnpj":"03910301835","descricao":"Pagamento referente ao - SALÁRIO: MÊS 08/2023.","dataPagamento":1692327600000,"valorPago":8274.91,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21869,"nomeFornecedor":"LUCIANA GOMES DE AGUIAR","cpfCnpj":"92462740163","descricao":"Pagamento referente ao - SALÁRIO: MÊS 08/2023.","dataPagamento":1692327600000,"valorPago":2319.92,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21862,"nomeFornecedor":"GUSTAVO ALBERTO ISAC PINTO","cpfCnpj":"29124115134","descricao":"Pagamento referente ao - SALÁRIO: MÊS 08/2023.","dataPagamento":1692327600000,"valorPago":13014.73,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21865,"nomeFornecedor":"JOSE ALVES DE SOUZA","cpfCnpj":"51579421172","descricao":"Pagamento referente ao - SALÁRIO: MÊS 08/2023.","dataPagamento":1692327600000,"valorPago":4674.06,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21870,"nomeFornecedor":"VILMAR PALMEIRA","cpfCnpj":"26815494187","descricao":"Pagamento referente ao - SALÁRIO: MÊS 08/2023.","dataPagamento":1692327600000,"valorPago":4079.45,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24090,"nomeFornecedor":"FERNANDO MATOS DA PENHA","cpfCnpj":"00068215100","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIÂNIA -  CATALÃO - GOIÂNIA Periodo ,16-08-2023 À 18-08-2023 Port. 30431/2023","dataPagamento":1692327600000,"valorPago":230.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24091,"nomeFornecedor":"FERNANDO MATOS DA PENHA","cpfCnpj":"00068215100","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIÂNIA -  CATALÃO - GOIÂNIA Periodo ,16-08-2023 À 18-08-2023 Port. 30432/2023","dataPagamento":1692327600000,"valorPago":230.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24092,"nomeFornecedor":"FERNANDO MATOS DA PENHA","cpfCnpj":"00068215100","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIÂNIA -  CATALÃO - GOIÂNIA Periodo ,16-08-2023 À 18-08-2023 Port. 30433/2023","dataPagamento":1692327600000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":24024,"nomeFornecedor":"MURILLO MARQUES DE SOUZA","cpfCnpj":"75493624168","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN - 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referente a elaboração do termo de referência, para a contratação de empresa especializada para execução das obras de implantação do Distrito Norberto Teixeira, contendo os serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem superficial e profunda, ETA e ETE.","dataPagamento":1692241200000,"valorPago":254.59,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21854,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da ART Nº 1020230199543 - referente a elaboração do termo de referência para a contratação de empresa especializada para a execução da extensão de rede de energia para a Casa de Controle da Elevatória de Esgoto da Plataforma Multimodal do DAIA.","dataPagamento":1692241200000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21855,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da ART Nº 1020230204532 - referente a elaboração do termo de referência, para a contratação de empresa especializada em execução de construção, implantação, extensão e remoção de rede de distribuição urbana (RDU) de energia elétrica para o novo Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira.","dataPagamento":1692241200000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21832,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente à Custa de Locomoção, haja vista o teor da certidão expedida nos autos da ação judicial nº 0496804-33.2011.8.09.0137 proposta pela Companhia em desfavor de Jesus Pereira.","dataPagamento":1692241200000,"valorPago":112.94,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21778,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos Contábil, Escrita Fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias - 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ETA dos Distritos Agroindustriais do DAIA, DAIAG, DIMIC, bem como para as Estações de Tratamento de Esgoto - ETE, dos Distritos Agroindustriais do DAIA e DIAG.","dataPagamento":1692241200000,"valorPago":18281.9,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CAL HIDRATA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":21846,"nomeFornecedor":"PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","cpfCnpj":"69034668000156","descricao":"Pagamento referente ao serviço de administração e intermediação de cartões alimentação, em atendimento ao programa de alimentação do trabalhador - PAT, aos empregados da CODEGO na Sede e Distritos - REFERÊNCIA: AGOSTO/2023.","dataPagamento":1692241200000,"valorPago":477489.97,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"VALE ALIMENTAÇÃO - DESPESA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21828,"nomeFornecedor":"SAN GENNARO LTDA","cpfCnpj":"10417338000105","descricao":"Pagamento referente à aquisição de pães e manteigas usados para lanche dos funcionários da CODEGO.","dataPagamento":1692241200000,"valorPago":2278.08,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"LANCHES E REFEICOES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21829,"nomeFornecedor":"EVOLUE SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"26699784000181","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em matéria de Saúde, Segurança e Medicina Ocupacional, para elaboração dos Programas e Laudos (PGR, LTCAT e PCMSO), realização de exames clínicos e complementares de admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional.","dataPagamento":1692241200000,"valorPago":1535.58,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL\r\n","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21830,"nomeFornecedor":"MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI","cpfCnpj":"33091401000153","descricao":"Pagamento referente à locação de impressoras e multifuncionais para serviços de outsourcing de impressão, com fornecimento de insumos/suprimentos, papel, manutenção e software de gestão de impressão, bilhetagem, controle de cota e rastreamento - REFERÊNCIA: JULHO/2023.","dataPagamento":1692241200000,"valorPago":4653.21,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ALUGUEIS E LOCAÇÕES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21856,"nomeFornecedor":"PARIS COMUNICACAO VISUAL LTDA","cpfCnpj":"26542106000100","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada para aquisição de material de divulgação e editoração gráfica para suprir as demandas da Comunicação da CODEGO.","dataPagamento":1692241200000,"valorPago":4850.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS GRAFICOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21766,"nomeFornecedor":"ADRIANA ROSA FERREIRA","cpfCnpj":"58554548191","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2023 - 15 DIAS.","dataPagamento":1692241200000,"valorPago":4543.05,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21767,"nomeFornecedor":"FABIANA BATISTA DE ARAUJO FERREIRA","cpfCnpj":"76071049172","descricao":"Pagamento referente as - 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Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.\r\n","dataPagamento":1692241200000,"valorPago":48833.53,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21826,"nomeFornecedor":"STEFANE SOUZA MOURA","cpfCnpj":"00810366126","descricao":"Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.","dataPagamento":1692241200000,"valorPago":14036.89,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21834,"nomeFornecedor":"AMANDA PRISCILA DA COSTA SOUSA","cpfCnpj":"04962086162","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2023 - 15 DIAS.","dataPagamento":1692241200000,"valorPago":3227.11,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21833,"nomeFornecedor":"MARIA JOSE VIANA DO NASCIMENTO","cpfCnpj":"81929609191","descricao":"Pagamento referente as - 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A PAGAR "},{"id":21883,"nomeFornecedor":"LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS","cpfCnpj":"70084188170","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2023.","dataPagamento":1691722800000,"valorPago":1957.89,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21398,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 3948 - Core Serviços e Informática.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":51.1,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21616,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 28238 - Fotogravura 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SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 125 - Goias Telecomunicações.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":81.85,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21461,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 320 - Miklus Consultoria.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":176.27,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21468,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 314 - Miklus Consultoria.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":722.16,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21479,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 099 - Singular Serviços Ambientais.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":241.2,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERVICO - ESTUDO AMBIEN","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21665,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 3951 - Tecnoponto Informática.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":12.8,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21618,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 28242 - Fotogravura Bandeirante.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":288.04,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21776,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente à custa de Registro de Ata, tendo em vista a Ata de Reunião do Conselho da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, realizada no dia: 26/07/2023.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":693.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21673,"nomeFornecedor":"RIOS BORRACHAS LTDA","cpfCnpj":"26721803000129","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para aquisição de mangotes de 04 POLEGADAS, para o funcionamento da elevatória que se encontra na área da empresa GRANOL.\r\n\t\r\n","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":2222.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SES / CAPTACAO - MANUTENCAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21760,"nomeFornecedor":"PINHEIRO E CAMPOS PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA","cpfCnpj":"20138981000145","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de 2 (duas) Peneira Metálica e de um CABO TELESCÓPICO de 03 (três) metros para a Estação de tratamento de Água - ETA do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":129.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / ETA - EQUIPAMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21614,"nomeFornecedor":"LSR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"29068049000168","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para manutenção corretiva, preventiva e aquisição de insumos (incluído mão-de-obra e fornecimento de peças), sob demanda, nos veículos da frota própria da CODEGO, sendo: 03 (Três) HB20 1.6 CONFORT e 01 (Um) Corolla.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":1676.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21699,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":1044.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":21700,"nomeFornecedor":"WELTON SILVA RODRIGUES 634.054.661-72","cpfCnpj":"63405466172","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de serviços de confecção de carimbos automáticos, troca de borracha e troca de refil, prestação de serviço de confecção de chaves, manutenção, troca e reposição de fechaduras, cadeados, controle para portão eletrônico.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":370.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21701,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":250.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21594,"nomeFornecedor":"TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO","cpfCnpj":"02395868000163","descricao":"Pagamento referente ao Depósito Judicial, proveniente da reclamação trabalhista promovida pelo Srº WELLINGTON VALADAO DE SOUZA em face as empresas OFFICE SEGURANÇA, CODEGO e AGIR.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":21371.34,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21716,"nomeFornecedor":"PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA","cpfCnpj":"01314800140","descricao":"Pagamento referentea ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":1455.99,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21762,"nomeFornecedor":"DARIO ALVES DE OLIVEIRA","cpfCnpj":"58568123104","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2023 - 15 DIAS.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":2024.72,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21763,"nomeFornecedor":"JOMARA CRISTIANE LEANDRO DE SOUZA","cpfCnpj":"61684520282","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2023 - 15 DIAS.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":2292.04,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21764,"nomeFornecedor":"LUIZA VITOR RUBBIOLI","cpfCnpj":"04845591502","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2023 - 05 DIAS e 10 DIAS DE ABONO.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":9902.81,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21765,"nomeFornecedor":"RAQUEL ALVES RODRIGUES","cpfCnpj":"90149653115","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2023 - 20 DIAS e 10 DIAS DE ABONO.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":9845.33,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21772,"nomeFornecedor":"LEANDRO CARDOSO MOREIRA DIAS","cpfCnpj":"70084191120","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2023 - 20 DIAS.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":2143.87,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21773,"nomeFornecedor":"SEBASTIAO SULINO PINTO NETO","cpfCnpj":"02821388110","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2023 - 10 DIAS.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":4053.59,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21774,"nomeFornecedor":"VIVIANE JULIA DA SILVA ROCHA","cpfCnpj":"01162639113","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2023 - 15 DIAS.","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":1490.07,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21805,"nomeFornecedor":"JULIO CESAR NASCIMENTO SILVA","cpfCnpj":"86006169134","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  GOIAS - GOIANIA Periodo ,23-07-2023 À 25-07-2023 Port. 29723/2023","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21825,"nomeFornecedor":"JULIO CESAR NASCIMENTO SILVA","cpfCnpj":"86006169134","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  GOIAS - GOIANIA Periodo ,23-07-2023 À 25-07-2023 Port. 29722/2023","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":230.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21810,"nomeFornecedor":"JULIO CESAR NASCIMENTO SILVA","cpfCnpj":"86006169134","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  GOIAS - GOIANIA Periodo ,23-07-2023 À 25-07-2023 Port. 30090/2023","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":230.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21824,"nomeFornecedor":"RAFAEL RIBEIRO DE LIMA OLIVEIRA","cpfCnpj":"02344244190","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  CATALÃO - GOIANIA Periodo 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JESUS","cpfCnpj":"70260629138","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  CATALÃO - GYN Periodo ,08-08-2023 À 09-08-2023 Port. 30307/2023","dataPagamento":1691636400000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21718,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente à Custas Finais, considerando o teor da Sentença e Certidão expedida nos autos do processo judicial nº 0182230-44.2015.8.09.0006, que está Companhia ingressou em desfavor de IVAN RODRIGUES, no qual se discutia a Constituição de Servidão de Passagem.","dataPagamento":1691377200000,"valorPago":402.54,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21761,"nomeFornecedor":"GABRIEL PASQUINI GEBRIN","cpfCnpj":"05901175131","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2023 - 15 DIAS.","dataPagamento":1691377200000,"valorPago":5734.36,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21717,"nomeFornecedor":"TEMPERAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA","cpfCnpj":"17996933000183","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 18 (Dezoito) vidros laminados temperados e incolor 6x6 para atender o Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1691377200000,"valorPago":9380.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21704,"nomeFornecedor":"FLAVIANE RIBEIRO DE FREITAS","cpfCnpj":"95087443168","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2023 - 10 DIAS.","dataPagamento":1691118000000,"valorPago":3898.14,"formaPagamento":"CRÉDITO EM 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EMPRESA ESCOLA CIE E","cpfCnpj":"61600839000155","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa sem fins lucrativos especializada na contratação de jovens no \"PROGRAMA JOVENS APRENDIZES\" para atendimento da demanda da CODEGO - COMPETÊNCIA:  06/2023.","dataPagamento":1691031600000,"valorPago":3150.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIO JOVEM APRENDIZ","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21677,"nomeFornecedor":"MATEUS DA SILVA - OFICIAL TABELIAO","cpfCnpj":"04774664600","descricao":"Pagamento referente as despesas cartorárias solicitadas pelos departamentos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO.","dataPagamento":1691031600000,"valorPago":27.32,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21678,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE 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CANEDO.","dataPagamento":1691031600000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21696,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão das certidões de matrícula tendo em vista, a necessidade de melhor instrução dos autos para o reconhecimento da Imunidade do imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU/ITU), relativo ao Distrito Agroindustrial de SENADOR CANEDO.","dataPagamento":1691031600000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21703,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da ART Nº 1020230194113 - referente aos serviços de execução do Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira, sendo esta ART necessária para dar prosseguimento ao processo de aprovação do projeto junto a prefeitura.","dataPagamento":1691031600000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21660,"nomeFornecedor":"BELCAR MOTOS LTDA","cpfCnpj":"06008462000131","descricao":"Pagamento referente a aquisição de veículo - TIPO: MOTOCICLETA, para ser usada na aferição de hidrômetros nos Distritos Agroindustriais da CODEGO.","dataPagamento":1691031600000,"valorPago":16390.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"VEICULOS E UTILITÁRIOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21662,"nomeFornecedor":"PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","cpfCnpj":"69034668000156","descricao":"Pagamento referente ao serviço de administração e intermediação de cartões alimentação, em atendimento ao programa de alimentação do trabalhador - PAT, aos empregados da CODEGO na Sede e Distritos - REFERÊNCIA: COMPLEMENTO JULHO/2023.","dataPagamento":1691031600000,"valorPago":7713.35,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"VALE ALIMENTAÇÃO - DESPESA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21663,"nomeFornecedor":"PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","cpfCnpj":"69034668000156","descricao":"Pagamento referente ao serviço de administração e intermediação de cartões alimentação, em atendimento ao programa de alimentação do trabalhador - PAT, aos empregados da CODEGO na Sede e Distritos - REFERÊNCIA: COMPLEMENTO JULHO/2023.","dataPagamento":1691031600000,"valorPago":4680.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"VALE ALIMENTAÇÃO - CUSTO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21620,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - Período: 01/07/2023 a 15/07/2023.","dataPagamento":1691031600000,"valorPago":9889.09,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21664,"nomeFornecedor":"TECNOPONTO INFORMATICA LTDA","cpfCnpj":"07958493000116","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para aquisição e atualização do software de ponto eletrônico WPE - Período: 14/06/2023 a 14/07/2023.","dataPagamento":1691031600000,"valorPago":387.2,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"VALOR DISPENSÁVEL"},{"id":21668,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1691031600000,"valorPago":402.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":21624,"nomeFornecedor":"FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV","cpfCnpj":"04927847000177","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Senador Canedo - referente à contribuição (SEGURADO), do servidor Caio Teixeira Nascimento Oliveira Mota - Competência: 07/2023.","dataPagamento":1691031600000,"valorPago":341.67,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21625,"nomeFornecedor":"FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV","cpfCnpj":"04927847000177","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Senador Canedo - referente à contribuição (PATRONAL), do servidor Caio Teixeira Nascimento Oliveira Mota - Competência: 07/2023.","dataPagamento":1691031600000,"valorPago":377.79,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21622,"nomeFornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES","cpfCnpj":"05310332000196","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Campos Verdes - contribuição (Segurado) - do servidor: Ivonei Correa da Silva - COMPETÊNCIA: 07/2023.","dataPagamento":1691031600000,"valorPago":212.52,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21623,"nomeFornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES","cpfCnpj":"05310332000196","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Campos Verdes - contribuição (Patronal) - do servidor: Ivonei Correa da Silva - COMPETÊNCIA: 07/2023.","dataPagamento":1691031600000,"valorPago":329.56,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21621,"nomeFornecedor":"GRACIANE GOMES DA SILVA","cpfCnpj":"96623357149","descricao":"Pagamento referente à ação de alimentos em tramitação na Comarca de Itumbiara, em desfavor do Sr. Ronaldo Pereira Borges - REFERÊNCIA: 07/2023.","dataPagamento":1691031600000,"valorPago":432.08,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"PENSAO ALIMENTICIA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21676,"nomeFornecedor":"MATEUS DA SILVA - OFICIAL TABELIAO","cpfCnpj":"04774664600","descricao":"Pagamento referente as despesas cartorárias solicitadas pelos departamentos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO.","dataPagamento":1691031600000,"valorPago":16.84,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21945,"nomeFornecedor":"DROGARIA SAO PAULO S.A.","cpfCnpj":"61412110102233","descricao":"Reembolso para tratamento de trauma ortopedico, acidente do trabalho","dataPagamento":1691031600000,"valorPago":91.08,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21797,"nomeFornecedor":"DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA","cpfCnpj":"82184356115","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  ITUMBIARA/CATALÃO - GYN Periodo ,01-08-2023 À 03-08-2023 Port. 30097/2023","dataPagamento":1690945200000,"valorPago":230.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21798,"nomeFornecedor":"DENIS ROBERT ARAÚJO 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AZEVEDO BARROS","cpfCnpj":"45599440168","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  ITUMBIARA/CATALÃO - GYN Periodo ,01-08-2023 À 03-08-2023 Port. 30119/2023","dataPagamento":1690945200000,"valorPago":230.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21794,"nomeFornecedor":"CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS","cpfCnpj":"45599440168","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  ITUMBIARA/CATALÃO - GYN Periodo ,01-08-2023 À 03-08-2023 Port. 30121/2023","dataPagamento":1690945200000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21609,"nomeFornecedor":"FABRICIO GONCALVES DA SILVA","cpfCnpj":"92730337172","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2023 - 15 DIAS.","dataPagamento":1690945200000,"valorPago":1349.72,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE 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EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21790,"nomeFornecedor":"JOAO RODRIGUES DA SILVA","cpfCnpj":"43419410115","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  ITUMBIARA/CATALÃO - GYN Periodo ,01-08-2023 À 03-08-2023 Port. 30111/2023","dataPagamento":1690945200000,"valorPago":230.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21791,"nomeFornecedor":"JOAO RODRIGUES DA SILVA","cpfCnpj":"43419410115","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  ITUMBIARA/CATALÃO - GYN Periodo ,01-08-2023 À 03-08-2023 Port. 30114/2023","dataPagamento":1690945200000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21800,"nomeFornecedor":"JOAO RODRIGUES DA SILVA","cpfCnpj":"43419410115","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  ITUMBIARA/CATALÃO - GYN Periodo ,01-08-2023 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SALÁRIO: MÊS 07/2023.","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":8274.91,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21562,"nomeFornecedor":"LUCIANA GOMES DE AGUIAR","cpfCnpj":"92462740163","descricao":"Pagamento referente ao - SALÁRIO: MÊS 07/2023.","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":1888.46,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21563,"nomeFornecedor":"VILMAR PALMEIRA","cpfCnpj":"26815494187","descricao":"Pagamento referente ao - SALÁRIO: MÊS 07/2023.","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":4079.45,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21480,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"52110014512","descricao":"Pagamento referente ao - PIS - apuração de JUNHO/2023.","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":78171.58,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PIS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21481,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"33815882141","descricao":"Pagamento referente ao - COFINS - apuração de JUNHO/2023.","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":368799.24,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COFINS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21556,"nomeFornecedor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (BRASIL TELECOM)","cpfCnpj":"76535764000143","descricao":"Pagamento referente à contratação de serviços Telefônico Fixo Comutado (FIXO-FIXO, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL) - por meio de entroncamento E1, com disponibilização de ramais DDR nos setores da Sede da CODEGO - REFERÊNCIA: JULHO/2023.","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":882.25,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21462,"nomeFornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA MINERAL LTDA","cpfCnpj":"01293210000188","descricao":"Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos para atender às necessidades da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO), em razão da necessidade contínua de utilização de serviços postais.","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":607.75,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS POSTAIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":21464,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente à Custa de Postagem, para tentativa de citação nos autos judiciais nº 5428206-97.2018.8.09.0006, em trâmite perante a 2ª vara cível da Comarca de Anápolis - GO, da Ação Monitória proposta pela CODEGO em face de LASA INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":26.65,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21470,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da ART nº 1020230170488 - referente a elaboração de projeto para a contratação de empresa especializada para a execução da iluminação e extensão das instalações elétrica do eixo principal do DAIA.","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21471,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da ART nº 1020230170648 - referente a inscrição no cargo e função junto ao CREA-GO do Engenheiro Civil: Visconde Coelho da Silva Júnior.","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21465,"nomeFornecedor":"CLARO S.A.","cpfCnpj":"40432544043628","descricao":"Pagamento referente a aquisição de 10 chips GSM de dados para utilização nos macros medidores nos Distritos desta Companhia - Período de uso: 03/04/2023 a 02/05/2023 e 03/05/2023 a 02/06/2023.","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":843.43,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21554,"nomeFornecedor":"ULTIMATUM CEARA LTDA","cpfCnpj":"04252567000106","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em sistema web de gerenciamento de processos judiciais - COMPETÊNCIA: 06/2023.","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":661.81,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21555,"nomeFornecedor":"ULTIMATUM CEARA LTDA","cpfCnpj":"04252567000106","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em sistema web de gerenciamento de processos judiciais - COMPETÊNCIA: 07/2023.","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":661.81,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21557,"nomeFornecedor":"ÂNGELO BARBOSA LOVIS ","cpfCnpj":"02904121617","descricao":"Pagamento dos emolumentos cartorários referente ao levantamento das Certidões, Escrituras e Títulos em Exigência para a regularização do Distrito Agroindustrial de Anápolis administrado pela CODEGO.","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":2610.32,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21448,"nomeFornecedor":"TAF EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI","cpfCnpj":"22692282000178","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de 01 (uma) VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE GOLPE DE ARÍETE DN 200MM 8\" PN 25, para a Estação de Tratamento de Água - ETA, do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":31000.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21467,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de Interface API - Application Programming Interface - (Interface de Programação de Aplicação).","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":22877.84,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21460,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos Contábil, Escrita Fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias - REFERÊNCIA: JUNHO/2023.","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":5455.45,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21466,"nomeFornecedor":"SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA","cpfCnpj":"02354454000196","descricao":"Pagamento referente a aquisição de sulfato de alumínio ferroso granulado para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAS) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETES) do Distrito de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão e Itumbiara.","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":16800.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SULFATO DE ALUMINIO FERROSO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":21463,"nomeFornecedor":"MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI","cpfCnpj":"33091401000153","descricao":"Pagamento referente à locação de impressoras e multifuncionais para serviços de outsourcing de impressão, com fornecimento de insumos/suprimentos, papel, manutenção e software de gestão de impressão, bilhetagem, controle de cota e rastreamento - REFERÊNCIA: JUNHO/2023.","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":5018.77,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"ALUGUEIS E LOCAÇÕES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21403,"nomeFornecedor":"COMERCIAL MONTEIRO EIRELI","cpfCnpj":"24240240000121","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de gêneros alimentícios para uso na Sede e Distritos Industriais da CODEGO.","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":877.5,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":21558,"nomeFornecedor":"CODEGO","cpfCnpj":"01285170000122","descricao":"Pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS: MÊS 07/2023.","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":1526582.59,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21635,"nomeFornecedor":"EDER COSTA SILVA","cpfCnpj":"00151117179","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  ANÁPOLIS - GYN Periodo ,06-07-2023 À 06-07-2023 Port. 29207/2023","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21643,"nomeFornecedor":"RAFAEL RIBEIRO DE LIMA OLIVEIRA","cpfCnpj":"02344244190","descricao":"Diárias(s) de viagem de: goiania -  itumbiara - goiania Periodo ,13-07-2023 À 13-07-2023 Port. 29285/2023","dataPagamento":1689735600000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21644,"nomeFornecedor":"LUCIANO MARTINS DA SILVA","cpfCnpj":"53469950130","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN - 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CODEGO - Período: 16/06/2023 a 30/06/2023.","dataPagamento":1689217200000,"valorPago":12206.37,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21452,"nomeFornecedor":"PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","cpfCnpj":"69034668000156","descricao":"Pagamento referente ao serviço de administração e intermediação de cartões alimentação, em atendimento ao programa de alimentação do trabalhador - PAT, aos empregados da CODEGO na Sede e Distritos - REFERÊNCIA: JULHO/2023.","dataPagamento":1689217200000,"valorPago":459029.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"VALE ALIMENTAÇÃO - CUSTO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21451,"nomeFornecedor":"EVOLUE SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"26699784000181","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em matéria de Saúde, Segurança e Medicina Ocupacional, para elaboração dos Programas e Laudos (PGR, LTCAT e PCMSO), realização de exames clínicos e complementares de admissão, periódico, mudança de função e demissional.","dataPagamento":1689217200000,"valorPago":2217.84,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL\r\n","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21379,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1689217200000,"valorPago":129.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":21380,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1689217200000,"valorPago":229.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":21381,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1689217200000,"valorPago":1044.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":21378,"nomeFornecedor":"WELTON DA SILVA RAMOS","cpfCnpj":"00522950108","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de serviços de confecção de carimbos automáticos, troca de borracha e troca de refil, prestação de serviço de confecção de chaves, manutenção, troca e reposição de fechaduras, cadeados, controle remoto da CODEGO.\r\n","dataPagamento":1689217200000,"valorPago":770.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21401,"nomeFornecedor":"GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - 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BIORREM E NEUT ODORES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":21399,"nomeFornecedor":"EDITORA DIARIO DO ESTADO- EIRELI","cpfCnpj":"24946442000193","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em publicação de Jornal de Grande circulação regional.","dataPagamento":1689217200000,"valorPago":220.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21450,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1689217200000,"valorPago":250.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21172,"nomeFornecedor":"COMERCIAL MONTEIRO EIRELI","cpfCnpj":"24240240000121","descricao":"Pagamento referente à aquisição de ÁLCOOL GEL 70% INPM, para dar continuidade ao combate e prevenção do CORONAVÍRUS, na Sede e Distritos desta Companhia.","dataPagamento":1689217200000,"valorPago":349.5,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL DE LIMPEZA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":21375,"nomeFornecedor":"RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S","cpfCnpj":"13098174000180","descricao":"Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de auditoria independente, compreendendo exercício social de 2019 e 2020, para a CODEGO.","dataPagamento":1689217200000,"valorPago":13021.7,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21377,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - IRRF - da Nota Fiscal nº 2571 - Russel Bedford GM Auditores.","dataPagamento":1689217200000,"valorPago":208.12,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21376,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 2571 - Russel Bedford GM Auditores.","dataPagamento":1689217200000,"valorPago":645.18,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21288,"nomeFornecedor":"AFRANIO DE CASTRO E SOUZA","cpfCnpj":"58580573149","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2023 - 15 DIAS.","dataPagamento":1689217200000,"valorPago":2659.72,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21289,"nomeFornecedor":"ALINE PINHEIRO BORGES CARDON","cpfCnpj":"03227140101","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2023 - 10 DIAS.","dataPagamento":1689217200000,"valorPago":1800.18,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21290,"nomeFornecedor":"ANA PAULA MARQUES DOS ANJOS","cpfCnpj":"94482543187","descricao":"Pagamento referente as - 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FÉRIAS: 07/2023 - 10 DIAS.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":1579.18,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21084,"nomeFornecedor":"PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA","cpfCnpj":"01314800140","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2023 - 30 DIAS.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":3638.31,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21085,"nomeFornecedor":"PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA","cpfCnpj":"01497172101","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2023 - 30 DIAS.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":3785.6,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21086,"nomeFornecedor":"ROBERTO CARLOS PEREIRA","cpfCnpj":"47092572134","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2023 - 30 DIAS.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":3013.87,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21087,"nomeFornecedor":"UIARA PEREIRA DE PINA","cpfCnpj":"99730642168","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2023 - 15 DIAS.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":5184.4,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21088,"nomeFornecedor":"ZALMONE DOS REIS OLIVEIRA","cpfCnpj":"88172422172","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2023 - 30 DIAS.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":2741.81,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21013,"nomeFornecedor":"SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI","cpfCnpj":"03818333000110","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de gêneros alimentícios para uso na Sede e Distritos Industriais da CODEGO.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":210.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":19940,"nomeFornecedor":"2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA","cpfCnpj":"13537459000170","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de itens de KITS DE PRIMEIRO SOCORROS aos Distritos e Sede.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":3607.45,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":19949,"nomeFornecedor":"ELETRICA CIDADE LTDA","cpfCnpj":"29714907000102","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para aquisição de UNIFORMES, equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual - EPI, para fornecimento aos colaboradores da CODEGO (Sede e Distritos) no uso de suas atribuições rotineiras e atividades.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":30373.91,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21024,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21025,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21090,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21006,"nomeFornecedor":"EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ","cpfCnpj":"01543032000104","descricao":"Pagamento referente ao serviço de fornecimento de Energia Elétrica para Sede e Distritos da CODEGO - MAIO/2023.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":472534.83,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"ENERGIA ELETRICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":21188,"nomeFornecedor":"SANEAMENTO DE GOIAS S/A","cpfCnpj":"01616929000102","descricao":"Pagamento da fatura de água e esgoto referente ao consumo do mês - 05/2023.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":2203.07,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"AGUA E ESGOTO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":21033,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - IRRF - da Nota Fiscal nº 33294 - Conágua Ambiental.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":99.21,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21184,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - IRRF - da Nota Fiscal nº 33698 - Conágua Ambiental.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":99.21,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21032,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 33294 - Conágua Ambiental.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":307.56,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21185,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 33698 - Conágua Ambiental.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":307.56,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21092,"nomeFornecedor":"BANCO SANTANDER S.A","cpfCnpj":"90400888000142","descricao":"Pagamento referente a - TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO - da empresa REDEMOB CONSÓRCIO.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":2.3,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21091,"nomeFornecedor":"REDEMOB CONSORCIO","cpfCnpj":"10636142000101","descricao":"Pagamento referente ao vale transporte dos funcionários desta Companhia - referência - Mês: JULHO/2023.\r\n","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":2244.6,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"VALE TRANSPORTE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":21179,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor, da Fazenda Tamanduá ou Pindaíbas, matriculadas sob os nº 10.592 e 20.148, que corresponde ao título aquisitivo da matrícula nº 29.991, localizadas no município de Iporá.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":242.8,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21180,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor, da Fazenda São José do Curuzú matriculada sob o nº 7.328 e da Fazenda São Mateus matriculada sob o nº 19.230 - localizadas no município de Piracanjuba.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":246.98,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21181,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor, atualizada das matrículas nº 3722 e 4301 - das áreas localizadas no Distrito Industrial de Itumbiara - DIAGRI.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":245.8,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21009,"nomeFornecedor":"GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"24971044000127","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para aquisição e fornecimento de webcam com microfone, para uso na Sede.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":2070.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL INFORMÁTICA/PROCESSAMENTO DADOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21186,"nomeFornecedor":"MAC - GYN COMERCIO VAREJISTA LTDA","cpfCnpj":"07920758000197","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para aquisição de materiais elétricos e ferragens para manutenção no poço artesiano do Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia - DAIAG. ","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":1109.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21187,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - Período: 01/06/2023 a 15/06/2023.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":10613.98,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21012,"nomeFornecedor":"PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","cpfCnpj":"69034668000156","descricao":"Pagamento referente ao serviço de administração e intermediação de cartões alimentação, em atendimento ao programa de alimentação do trabalhador - PAT, aos empregados da CODEGO na Sede e Distritos - REFERÊNCIA: COMPLEMENTO JUNHO/2023.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":20799.86,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"VALE ALIMENTAÇÃO - DESPESA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21023,"nomeFornecedor":"LC CANDIDO INFORMATICA LTDA","cpfCnpj":"11033071000107","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com para fornecimento de serviço de manutenção e substituição de fonte para 04 (Quatro) relógios de ponto e do lacre e impressora com guilhotina, sendo estes pertencentes aos Distritos: DAIAG, DIAGRI, DIMIC e SEDE. ","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":4000.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL INFORMÁTICA/PROCESSAMENTO DADOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21093,"nomeFornecedor":"TECNOPONTO INFORMATICA LTDA","cpfCnpj":"07958493000116","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para aquisição e atualização do software de ponto eletrônico WPE - Período: 14/05/2023 a 14/06/2023.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":387.32,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"VALOR DISPENSÁVEL"},{"id":21029,"nomeFornecedor":"CONAGUA AMBIENTAL LTDA","cpfCnpj":"01615998000100","descricao":"Contratação de empresa para prestação de serviços de análises físico-químicas e microbiológicas para as estações de tratamento de água e esgoto dos Distritos Agroindustriais de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Senador Canedo e Goianira - REFERÊNCIA: 04/2023.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":5876.72,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":21182,"nomeFornecedor":"CONAGUA AMBIENTAL LTDA","cpfCnpj":"01615998000100","descricao":"Contratação de empresa para prestação de serviços de análises físico-químicas e microbiológicas para as estações de tratamento de água e esgoto dos Distritos Agroindustriais de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Senador Canedo e Goianira - REFERÊNCIA: 05/2023.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":5876.72,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":18867,"nomeFornecedor":"ENGRE & CORS ENGRENAGENS E CORRENTES LTDA","cpfCnpj":"14144890000110","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de aquisição para substituição emergencial dos rolamentos e retentores dos agitadores de CAL, SULFATO E BOMBAS da Estação de Tratamento de Água- ETA do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":1652.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / ETA - MANUTENCAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21444,"nomeFornecedor":"LUCAS NUNES SEABRA CAMPOS","cpfCnpj":"01744460124","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,27-06-2023 À 27-06-2023 Port. 28600/2023","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21446,"nomeFornecedor":"LUCAS NUNES SEABRA CAMPOS","cpfCnpj":"01744460124","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN  -  ANÁPOLIS - GYN  Periodo ,28-06-2023 À 28-06-2023 Port. 28692/2023","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21434,"nomeFornecedor":"GIL LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO","cpfCnpj":"28040872120","descricao":"Diárias(s) de viagem de: goiania -  ANAPOPLIS - goiania Periodo ,22-06-2023 À 22-06-2023 Port. 28274/2023","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21441,"nomeFornecedor":"GABRIEL PASQUINI GEBRIN","cpfCnpj":"05901175131","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,22-06-2023 À 22-06-2023 Port. 28581/2023","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21442,"nomeFornecedor":"FERNANDO MATOS DA PENHA","cpfCnpj":"00068215100","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,26-06-2023 À 26-06-2023 Port. 28582/2023","dataPagamento":1688007600000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21420,"nomeFornecedor":"LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS","cpfCnpj":"70084188170","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - 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FÉRIAS: 06/2023 - 30 DIAS.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":6690.59,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":19953,"nomeFornecedor":"GUSTAVO ALBERTO ISAC PINTO","cpfCnpj":"29124115134","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2023 - 07 DIAS.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":4430.15,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":19954,"nomeFornecedor":"HENRIQUE BADAUY ARDAYA","cpfCnpj":"62441620134","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2023 - 20 DIAS.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":3742.69,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":19955,"nomeFornecedor":"ZELMA GOMES DA SILVA","cpfCnpj":"00420389105","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2023 - 15 DIAS.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":1690.56,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":19966,"nomeFornecedor":"DOMINGOS SAVIO CAMARGO DE OLIVEIRA","cpfCnpj":"00808325124","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2023 - 19 DIAS.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":4196.68,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21021,"nomeFornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","cpfCnpj":"34028316001347","descricao":"Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos para atender às necessidades da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO), em razão da necessidade contínua de utilização de serviços postais.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":601.75,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS POSTAIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":21022,"nomeFornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","cpfCnpj":"34028316001347","descricao":"Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos para atender às necessidades da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO), em razão da necessidade contínua de utilização de serviços postais.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":989.34,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS POSTAIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":21027,"nomeFornecedor":"SANEAMENTO DE GOIAS S/A","cpfCnpj":"01616929000102","descricao":"Pagamento da fatura de água e esgoto referente ao consumo do mês - 04/2023.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":1915.38,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"AGUA E ESGOTO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":21062,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão da Certidão de Inteiro Teor, referente ao loteamento - DIAPLAM - Plataforma multimodal de Anápolis.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21030,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão da Certidão de Inteiro Teor, atualizada da Matrícula nº 5062, que corresponde ao título aquisitivo da matrícula mãe nº 14.240 do Distrito Agroindustrial de Rubiataba.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":121.82,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":19958,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI","cpfCnpj":"03786187001241","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa qualificada, para prestar o serviço de Ginastica Laboral nos departamentos da CODEGO em Goiânia, três vezes por semana - 12ª PARCELA.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":879.75,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":19948,"nomeFornecedor":"AGENCIA BRASIL CENTRAL","cpfCnpj":"03520902000147","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação de atos oficiais da CODEGO.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":4876.84,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":19995,"nomeFornecedor":"EVEREST AR CONDICIONADO LTDA","cpfCnpj":"22356925000102","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em manutenção suspensa de ar-condicionado com equipe habilitada, bem como, aquisição de aparelhos de ar condicionado, materiais, fluidos para realizações das manutenções corretivas, preventivas.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":1763.82,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":19964,"nomeFornecedor":"FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI","cpfCnpj":"13824655000126","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza completa de veículos automotores, com lavagem simples, sendo lata, aspiração, e caixas de roda - SIMPLES OU AMERICANA.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":1304.77,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21026,"nomeFornecedor":"TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, TABELIONATO E OF","cpfCnpj":"02884468000111","descricao":"Pagamento referente a custa cartorária para diligências e emissão de Ata Notarial, haja vista, a necessidade para instrução processual de Solicitação de Área e/ou Empreendimento. ","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":318.22,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":19887,"nomeFornecedor":"GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM","cpfCnpj":"10268439000153","descricao":"Pagamento referente ao serviço de acesso IP dedicado na velocidade 300 Mbps, com fornecimento de roteador, link de 200Mbts ponto a ponto, para a conexão entre a sede com o datacenter da STI/SEDI e link de internet com velocidade 100Mbs, para Senador Canedo - MÊS: 05/2023.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":1555.07,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":21011,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21010,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.\r\n","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":625.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":20000,"nomeFornecedor":"COMERCIAL MONTEIRO EIRELI","cpfCnpj":"24240240000121","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de gêneros alimentícios para uso na Sede e Distritos Industriais da CODEGO.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":170.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"GENEROS ALIMENTÍCIOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":19950,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":132.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":19921,"nomeFornecedor":"NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA","cpfCnpj":"07797967000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pelo mercado e Administração Pública.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":9371.86,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":19923,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - IRRF - da Nota Fiscal nº 9730 - NP Tecnologia.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":149.79,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":19922,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 9730 - NP Tecnologia.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":464.35,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":19994,"nomeFornecedor":"TAF EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI","cpfCnpj":"22692282000178","descricao":"Pagamento referente à contratação de serviços de instalação de macro medidores de vazão eletromagnéticos nos Distritos Agroindustriais da CODEGO.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":21820.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / REDE DE DISTRIBUICAO - EQUIPAMENTO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":19939,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - Período: 16/05/2023 a 31/05/2023.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":13346.86,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":19878,"nomeFornecedor":"TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"00819295000122","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para realização de reparo emergencial do CONJUNTO GIRANTE DA BOMBA DE RECALQUE do Distrito Agroindustrial de Anápolis e aquisição de kit válvula labial.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":36632.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":19880,"nomeFornecedor":"TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"00819295000122","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para realização de reparo emergencial do CONJUNTO GIRANTE DA BOMBA DE RECALQUE do Distrito Agroindustrial de Anápolis e aquisição de kit válvula labial.","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":9024.8,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":21326,"nomeFornecedor":"PAULO ROBERTO DE ARAUJO","cpfCnpj":"19043660159","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  PORANGATU *- URUAÇU- GOIANÉSIA - GOIANIA Periodo ,21-06-2023 À 23-06-2023 Port. 28105/2023","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":230.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21327,"nomeFornecedor":"PAULO ROBERTO DE ARAUJO","cpfCnpj":"19043660159","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  PORANGATU *- URUAÇU- GOIANÉSIA - GOIANIA Periodo ,21-06-2023 À 23-06-2023 Port. 28106/2023","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":230.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21328,"nomeFornecedor":"PAULO ROBERTO DE ARAUJO","cpfCnpj":"19043660159","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  PORANGATU *- URUAÇU- GOIANÉSIA - GOIANIA Periodo ,21-06-2023 À 23-06-2023 Port. 28107/2023","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21337,"nomeFornecedor":"ROMULO FERNANDES DE CARVALHO","cpfCnpj":"01944621105","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,16-06-2023 À 16-06-2023 Port. 28144/2023","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21333,"nomeFornecedor":"LEANDRO SILVA DE MIRANDA","cpfCnpj":"92138527115","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANÉSIA - ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,23-02-2023 À 23-02-2023 Port. 28128/2023","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21340,"nomeFornecedor":"IVONEI CORREIA DA SILVA","cpfCnpj":"89747470144","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  ANÁPOLIS - GYN Periodo ,22-06-2023 À 22-06-2023 Port. 28157/2023","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21343,"nomeFornecedor":"IVONEI CORREIA DA SILVA","cpfCnpj":"89747470144","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,21-06-2023 À 21-06-2023 Port. 28160/2023","dataPagamento":1687402800000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21339,"nomeFornecedor":"FABIANA BATISTA DE ARAUJO FERREIRA","cpfCnpj":"76071049172","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN - 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EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1686106800000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18742,"nomeFornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES","cpfCnpj":"05310332000196","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Campos Verdes - contribuição (Segurado) - do servidor: Ivonei Correa da Silva - COMPETÊNCIA: 05/2023.","dataPagamento":1686106800000,"valorPago":212.52,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18743,"nomeFornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES","cpfCnpj":"05310332000196","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Campos Verdes - contribuição (Patronal) - do servidor: Ivonei Correa da Silva - COMPETÊNCIA: 05/2023.","dataPagamento":1686106800000,"valorPago":329.56,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18619,"nomeFornecedor":"GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","cpfCnpj":"42452561000171","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada com o objetivo de fornecimento de gêneros alimentícios para uso na Sede e Distritos Agroindustriais da CODEGO.","dataPagamento":1686106800000,"valorPago":7196.25,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"GENEROS ALIMENTÍCIOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":18744,"nomeFornecedor":"FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV","cpfCnpj":"04927847000177","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Senador Canedo - referente à contribuição (SEGURADO), do servidor Caio Teixeira Nascimento Oliveira Mota - Competência: 05/2023 e DIFERENÇA SALARIAL.","dataPagamento":1686106800000,"valorPago":401.43,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18757,"nomeFornecedor":"FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV","cpfCnpj":"04927847000177","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Senador Canedo - referente à contribuição (PATRONAL), do servidor Caio Teixeira Nascimento Oliveira Mota - Competência: 05/2023 e DIFERENÇA SALARIAL.","dataPagamento":1686106800000,"valorPago":443.87,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18679,"nomeFornecedor":"SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA","cpfCnpj":"02354454000196","descricao":"Pagamento referente a aquisição de sulfato de alumínio ferroso granulado para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAS) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETES) do Distrito de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão e Itumbiara.","dataPagamento":1686106800000,"valorPago":16800.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SULFATO DE ALUMINIO FERROSO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":18680,"nomeFornecedor":"SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA","cpfCnpj":"02354454000196","descricao":"Pagamento referente a aquisição de sulfato de alumínio ferroso granulado para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAS) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETES) do Distrito de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão e Itumbiara.","dataPagamento":1686106800000,"valorPago":16800.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SULFATO DE ALUMINIO FERROSO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":18765,"nomeFornecedor":"EVOLUE SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"26699784000181","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em matéria de Saúde, Segurança e Medicina Ocupacional, para elaboração dos Programas e Laudos (PGR, LTCAT e PCMSO), realização de exames clínicos e complementares de admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional.","dataPagamento":1686106800000,"valorPago":1760.14,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL\r\n","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":18871,"nomeFornecedor":"CAL OESTE LTDA","cpfCnpj":"16784001000104","descricao":"Pagamento referente à aquisição de cal hidratada para aplicação nas Estações de Tratamento de Água - ETA dos Distritos Agroindustriais do DAIA, DAIAG, DIMIC, bem como para as Estações de Tratamento de Esgoto - ETE, dos Distritos Agroindustriais do DAIA e DIAG.","dataPagamento":1686106800000,"valorPago":18281.9,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CAL HIDRATA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":18792,"nomeFornecedor":"AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA","cpfCnpj":"01816875000129","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para aquisição de materiais elétricos e ferragens para manutenção no poço artesiano do Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia - DAIAG. 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N. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO","cpfCnpj":"23420025000140","descricao":"Aquisição de materiais para manutenção de rompimento de adutora.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":59.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / REDE DE DISTRIBUICAO - MANUTENCAO ","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21308,"nomeFornecedor":"HIPER REPAROS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","cpfCnpj":"10903902000191","descricao":"Aquisição de materiais para manutenção de rompimento de adutora","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":140.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / REDE DE DISTRIBUICAO - MANUTENCAO ","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21344,"nomeFornecedor":"POSTO DN LTDA","cpfCnpj":"05413136000147","descricao":"Compra de combustivel","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":100.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21283,"nomeFornecedor":"FERRAGISTA GP LTDA","cpfCnpj":"35213686000183","descricao":"Aquisição de itens para manutenção corretiva na sede desta companhia.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":18.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21393,"nomeFornecedor":"DE PAULA TUBOS E CONEXOES LTDA","cpfCnpj":"21919102000185","descricao":"Mateiais para manutenção em rede hidraulica","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":78.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / REDE DE DISTRIBUICAO - 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Período: 14/04/2023 a 14/05/2023.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":387.24,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"VALOR DISPENSÁVEL"},{"id":18625,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":244.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":18626,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":890.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":18630,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":785.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GENEROS ALIMENTÍCIOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":20002,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":1044.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":18863,"nomeFornecedor":"BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI","cpfCnpj":"28113816000140","descricao":"Pagamento referente serviço de manutenção corretiva e de troca de peças (Placa de comando TITAN e Processador) de um (1) elevador da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO). Referência: MAIO/2023.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":604.89,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":18561,"nomeFornecedor":"GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME","cpfCnpj":"13712784000122","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de material de expediente para serem usados na Sede e Distritos da CODEGO.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":680.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL DE ESCRITORIO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":18686,"nomeFornecedor":"GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM","cpfCnpj":"10268439000153","descricao":"Pagamento referente ao serviço de acesso IP dedicado na velocidade 300 Mbps, com fornecimento de roteador, link de 200Mbts ponto a ponto, para a conexão entre a sede com o datacenter da STI/SEDI e link de internet com velocidade 100Mbs, para Senador Canedo - MÊS: 04/2023.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":1555.07,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":20005,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, da colaboradora: Laryssa Rodrigues Cardoso. ","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":4249.12,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18575,"nomeFornecedor":"NACIONAL BORRACHA LTDA","cpfCnpj":"25004292000161","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de 18 (dezoito) metros de mangote de 4 Polegadas e 6 (seis) abraçadeiras de 4 polegadas, para o Distrito Agroindustrial de Anápolis-DAIA.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":1984.8,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SES / ETE - MANUTENCAO E REFORMA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18790,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE GOIANESIA","cpfCnpj":"01065846000172","descricao":"Pagamento referente a - TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - para a Prefeitura de Goianésia. ","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":193.16,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":19884,"nomeFornecedor":"BANCO SANTANDER S.A","cpfCnpj":"90400888000142","descricao":"Pagamento referente a - TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO - da empresa REDEMOB CONSÓRCIO.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":2.3,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":19883,"nomeFornecedor":"REDEMOB CONSORCIO","cpfCnpj":"10636142000101","descricao":"Pagamento referente ao vale transporte dos funcionários desta Companhia - referência - Mês: JUNHO/2023.\r\n","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":2683.2,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"VALE TRANSPORTE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":18868,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da ART Nº 1020230131769 - referente à elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), bem como o Projeto executivo de Impactos Ambientais com Mapa da Área Diretamente Afetada - ADA.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18874,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão das Certidão de Inteiro Teor e Certidão de Ônus e Alienações - da Matrícula: 240.472 - da área localizada no Distrito de Aparecida de Goiânia - DAIAG.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":115.59,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18873,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão das Certidão de Inteiro Teor e Certidão de Ônus e Alienações - da Matrícula: 240.472 - da área localizada no Distrito de Aparecida de Goiânia - DAIAG.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":121.82,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18876,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão das Certidões atualizadas das matrículas nº 84.354 e 89.730, que correspondem ao título aquisitivo da matrícula mãe nº 111.267 do Distrito Agroindustrial de Luziânia.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":243.64,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18785,"nomeFornecedor":"IZAIAS RODRIGUES DA SILVA","cpfCnpj":"87449307120","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2023 - 30 DIAS.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":3116.15,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18787,"nomeFornecedor":"LEONATO GONCALVES ANDRADE","cpfCnpj":"01500218103","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2023 - 07 DIAS.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":860.47,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18788,"nomeFornecedor":"REINALDO RODRIGUES DA SILVA","cpfCnpj":"01686811101","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2023 - 30 DIAS.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":3216.69,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18822,"nomeFornecedor":"LARYSSA RODRIGUES CARDOSO","cpfCnpj":"05078041125","descricao":"Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.\r\n\r\n","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":11924.12,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18855,"nomeFornecedor":"DEUZILENE DA SILVA OLIVEIRA","cpfCnpj":"03729198122","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2023 - 30 DIAS.\r\n","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":2901.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":21207,"nomeFornecedor":"CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO DE ANAPOL","cpfCnpj":"21223109000168","descricao":"Custas de cartório","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":52.54,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21208,"nomeFornecedor":"NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA","cpfCnpj":"17891465000182","descricao":"Aquisição de materiais de manutenção para a ETA","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":100.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / ETA - MANUTENCAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21213,"nomeFornecedor":"IND. COM. DE GUARDANAPOS E FERRAGENS AURORA LTDA","cpfCnpj":"33537697000193","descricao":"Aquisição de materiais para instalação de porteira","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":234.09,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21265,"nomeFornecedor":"INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES CATARINENSE LTDA","cpfCnpj":"03391064000159","descricao":"Reparo em rede de distribuição de agua para CAOA","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":2400.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / REDE DE DISTRIBUICAO - MANUTENCAO ","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21230,"nomeFornecedor":"SÃO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA","cpfCnpj":"04559730000188","descricao":"serviço de fixação do novo motor de 450cv do recalque da Estação de Tratamento de Água - ETA do Distrito Agroindustrial de Anápolis.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":258.16,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / ETA - MANUTENCAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21234,"nomeFornecedor":"FERRAGISTA GP LTDA","cpfCnpj":"35213686000183","descricao":"Aquisição de itens para manutenção corretiva na SEDE dessa Companhia.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":15.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21236,"nomeFornecedor":"FERRAGISTA GP LTDA","cpfCnpj":"35213686000183","descricao":"Aquisição de itens para manutenção corretiva na SEDE dessa Companhia.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":15.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21239,"nomeFornecedor":"FERRAGISTA GP LTDA","cpfCnpj":"35213686000183","descricao":"Aquisição de itens para manutenção corretiva na SEDE dessa Companhia.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":25.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21245,"nomeFornecedor":"FERRAGISTA GP LTDA","cpfCnpj":"35213686000183","descricao":"Aquisição de itens para manutenção corretiva na SEDE dessa Companhia.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":95.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21255,"nomeFornecedor":"INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES CATARINENSE LTDA","cpfCnpj":"03391064000159","descricao":"Instalação de Hidrometro","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":47.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS PRESTADOS PJ","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21257,"nomeFornecedor":"MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA","cpfCnpj":"10762364000162","descricao":"Serviço de scaner","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":27.02,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21264,"nomeFornecedor":"FERRAGISTA SUPREMA LTDA","cpfCnpj":"05096794000152","descricao":"Compra de disjuntor","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":139.9,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21346,"nomeFornecedor":"SOUZA ARAUJO & MELO LTDA","cpfCnpj":"07684449000165","descricao":"Compra de Keystone","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":42.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL INFORMÁTICA/PROCESSAMENTO DADOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21347,"nomeFornecedor":"ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA","cpfCnpj":"34814775000112","descricao":"Compra de Joelheira Elástica.","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":85.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - 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N. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO","cpfCnpj":"23420025000140","descricao":"Materiais para manutenção","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":76.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / REDE DE DISTRIBUICAO - MANUTENCAO ","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21383,"nomeFornecedor":"F. GUIMARAES MATERIAL DE CONSTRUCAO","cpfCnpj":"07779590000141","descricao":"Materiais para manutenção\r\n","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":82.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / REDE DE DISTRIBUICAO - MANUTENCAO ","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21385,"nomeFornecedor":"S. N. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO","cpfCnpj":"23420025000140","descricao":"Materiais para manutenção\r\n","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":142.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / REDE DE DISTRIBUICAO - MANUTENCAO ","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":21284,"nomeFornecedor":"S. N. 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DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO","cpfCnpj":"23420025000140","descricao":"Aquisição de materiais para manutenção de rompimento de adutora","dataPagamento":1685588400000,"valorPago":112.5,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / REDE DE DISTRIBUICAO - MANUTENCAO ","anoReferencia":2023,"mesReferencia":6,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":18770,"nomeFornecedor":"CODEGO","cpfCnpj":"01285170000122","descricao":"Pagamento - COMPLEMENTAR - DO SALÁRIO MÊS: 05/2023, do colaborador: Vinicius Barcelos G Ghannoum.","dataPagamento":1685415600000,"valorPago":2778.98,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18777,"nomeFornecedor":"DIVINO NATAL DIAS","cpfCnpj":"32026285187","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2023 - 15 DIAS.","dataPagamento":1685415600000,"valorPago":1841.88,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18778,"nomeFornecedor":"ENIO NATAL ALVES DE MOURA","cpfCnpj":"23612266187","descricao":"Pagamento referente as - 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Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, BRIGADISTAS e ELETRICISTAS.","dataPagamento":1685070000000,"valorPago":7600.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"FORMACAO PROFISSIONAL","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18616,"nomeFornecedor":"WELTON SILVA RODRIGUES 63405466172","cpfCnpj":"21118817000139","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de serviços de confecção de carimbos automáticos, troca de borracha e troca de refil, prestação de serviço de confecção de chaves, manutenção, troca e reposição de fechaduras, cadeados, controle remoto da CODEGO.","dataPagamento":1685070000000,"valorPago":100.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18617,"nomeFornecedor":"WELTON SILVA RODRIGUES 63405466172","cpfCnpj":"21118817000139","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de serviços de confecção de carimbos automáticos, troca de borracha e troca de refil, prestação de serviço de confecção de chaves, manutenção, troca e reposição de fechaduras, cadeados, controle remoto da CODEGO.","dataPagamento":1685070000000,"valorPago":100.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18569,"nomeFornecedor":"SAN GENNARO LTDA","cpfCnpj":"10417338000105","descricao":"Pagamento referente à aquisição de pães e manteigas usados para lanche dos funcionários da CODEGO.","dataPagamento":1685070000000,"valorPago":1595.72,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"LANCHES E REFEICOES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18623,"nomeFornecedor":"SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA","cpfCnpj":"02604344000135","descricao":"Pagamento referente a higienização do reservatório, dedetização e desratização a cada trimestre desta Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO. Referência: ABRIL/2023.","dataPagamento":1685070000000,"valorPago":760.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"VALOR DISPENSÁVEL"},{"id":18572,"nomeFornecedor":"EDITORA DIARIO DO ESTADO- EIRELI","cpfCnpj":"24946442000193","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em publicação de Jornal de Grande circulação regional.","dataPagamento":1685070000000,"valorPago":240.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18675,"nomeFornecedor":"ABADIANIA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO E REG DE IMOVEIS","cpfCnpj":"02790525000101","descricao":"Pagamento referente a emolumento cartorário para o REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO.","dataPagamento":1685070000000,"valorPago":9728.72,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18674,"nomeFornecedor":"EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ","cpfCnpj":"01543032000104","descricao":"Pagamento referente ao serviço de fornecimento de Energia Elétrica para Sede e Distritos da CODEGO - ABRIL/2023.","dataPagamento":1685070000000,"valorPago":474136.99,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"ENERGIA ELETRICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":18573,"nomeFornecedor":"AGENCIA BRASIL CENTRAL","cpfCnpj":"03520902000147","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação de atos oficiais da CODEGO.","dataPagamento":1685070000000,"valorPago":3795.77,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":18570,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI","cpfCnpj":"03786187001241","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa qualificada, para prestar o serviço de Ginastica Laboral nos departamentos da CODEGO em Goiânia, três vezes por semana - 11ª PARCELA.","dataPagamento":1685070000000,"valorPago":879.75,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18760,"nomeFornecedor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (BRASIL TELECOM)","cpfCnpj":"76535764000143","descricao":"Pagamento referente à contratação de serviços Telefônico Fixo Comutado (FIXO-FIXO, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL) - por meio de entroncamento E1, com disponibilização de ramais DDR nos setores da Sede da CODEGO - REFERÊNCIA: MAIO/2023.","dataPagamento":1685070000000,"valorPago":924.3,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18761,"nomeFornecedor":"SUPERI TELECOM LTDA","cpfCnpj":"10455507000193","descricao":"Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso IP dedicado, na velocidade de 150 MBS por segundo, com fornecimento de roteador, entre a CODEGO e a rede mundial de computadores - INTERNET. REFERÊNCIA: ABRIL/2023.","dataPagamento":1685070000000,"valorPago":1499.36,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":18771,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento da Guia de Locomoção - para viabilizar novo mandado de reintegração de posse, conforme expedido nos autos do Processo Judicial nº 0200743-94.2011.8.09.0137 - CODEGO X GERALDO LEONEL DA SILVA.","dataPagamento":1685070000000,"valorPago":338.82,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18759,"nomeFornecedor":"MATEUS DA SILVA - OFICIAL TABELIAO","cpfCnpj":"04774664600","descricao":"Pagamento referente a despesas cartorárias desta companhia.","dataPagamento":1685070000000,"valorPago":303.15,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18704,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente à custa de Registro de Ata, tendo em vista a Ata de Reunião do Conselho da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, realizada no dia: 11/05/2023.","dataPagamento":1685070000000,"valorPago":693.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18789,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente à custa de Registro de Ata, tendo em vista a Ata de Reunião do Conselho da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, realizada no dia: 22/05/2023.","dataPagamento":1685070000000,"valorPago":693.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18699,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, da colaboradora: Adriana Cardoso da Silva Moraes.","dataPagamento":1684983600000,"valorPago":3112.78,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18700,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, da colaboradora: Elisangela Soares M. Barbosa.","dataPagamento":1684983600000,"valorPago":1057.09,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18701,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, da colaboradora: Janaina Silva carvalho Diniz.","dataPagamento":1684983600000,"valorPago":909.03,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18702,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, da colaboradora: Luciana Paula Valadares.","dataPagamento":1684983600000,"valorPago":1089.41,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18703,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, da colaboradora: Marcela dos Santos Costa.","dataPagamento":1684983600000,"valorPago":913.31,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18768,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"36376680844","descricao":"Pagamento referente ao - PIS - MÊS: 04/2023.","dataPagamento":1684983600000,"valorPago":81021.02,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PIS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18769,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"36376680844","descricao":"Pagamento referente ao - COFINS - MÊS: 04/2023.","dataPagamento":1684983600000,"valorPago":379490.52,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COFINS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18695,"nomeFornecedor":"ADRIANA CARDOSO DA SILVA MORAES","cpfCnpj":"81891709100","descricao":"Pagamento referente ao - 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FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS: 05/2023.","dataPagamento":1684465200000,"valorPago":7642.58,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18693,"nomeFornecedor":"VILMAR PALMEIRA","cpfCnpj":"26815494187","descricao":"Pagamento referente ao salário - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS: 05/2023.","dataPagamento":1684465200000,"valorPago":2696.95,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18878,"nomeFornecedor":"VILMAR PALMEIRA","cpfCnpj":"26815494187","descricao":"Pagamento referente ao salário - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MÊS: 05/2023.","dataPagamento":1684465200000,"valorPago":1092.18,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18688,"nomeFornecedor":"CODEGO","cpfCnpj":"01285170000122","descricao":"Pagamento referente ao salário - 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SALÁRIO: MÊS 05/2023.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":7486.17,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18477,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - Período: 16/04/2023 a 30/04/2023.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":11578.12,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":18566,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos Contábil, Escrita Fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias. Referência: 14/04/2023 a 30/04/2023.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":3093.59,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":18854,"nomeFornecedor":"JOSE ANTONIO DIAS HORBILON","cpfCnpj":"30740673149","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,10-05-2023 À 10-05-2023 Port. 26761/2023","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":50.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18564,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos Contábil, Escrita Fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias. Referência: 01/04/2023 a 13/04/2023.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":2243.28,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":18420,"nomeFornecedor":"TAF EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI","cpfCnpj":"22692282000178","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para aquisição de - BOMBA FLOWSERVE WORTHINGTON D814 - para o sistema de captação de água do Distrito Agroindustrial de Itumbiara.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":19000.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18299,"nomeFornecedor":"TECNOPONTO INFORMATICA LTDA","cpfCnpj":"07958493000116","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para aquisição e atualização do software de ponto eletrônico WPE - período: 14/03/2023 a 14/04/2023.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":387.04,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"VALOR DISPENSÁVEL"},{"id":18853,"nomeFornecedor":"MARCOS PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ","cpfCnpj":"99180545149","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,15-05-2023 À 15-05-2023 Port. 27057/2023","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":50.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18472,"nomeFornecedor":"RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S","cpfCnpj":"13098174000180","descricao":"Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de auditoria independente, compreendendo exercício social de 2019 e 2020, para a CODEGO.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":13021.7,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":18474,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - IRRF - da Nota Fiscal nº 2171 - Russel Bedford Auditores.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":208.12,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18473,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 2171 - Russel Bedford Auditores.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":645.18,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18840,"nomeFornecedor":"PEDRO PAULO OLIVEIRA DE MELO ROSA","cpfCnpj":"02091053139","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  MORRINHOS - GOIANIA Periodo ,27-04-2023 À 27-04-2023 Port. 26845/2023","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18475,"nomeFornecedor":"BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI","cpfCnpj":"28113816000140","descricao":"Pagamento referente serviço de manutenção corretiva e de troca de peças (Placa de comando TITAN e Processador) de um (1) elevador da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO). Referência: ABRIL/2023.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":604.89,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":18828,"nomeFornecedor":"WEBERTHE CARVALHO SANTOS","cpfCnpj":"03616996112","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  APARECIDA DE GOIANIA - CATALÃO - GOIANIA Periodo ,08-05-2023 À 08-05-2023 Port. 26722/2023","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18574,"nomeFornecedor":"GOIANESIA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS","cpfCnpj":"02685089000100","descricao":"Pagamento referente a custa cartorária para regularização processual da área adquirida pela empresa - SIDEMAR RIBEIRO DA SILVA ME - localizada no Distrito de Goianésia.\r\n\r\n","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":3831.52,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18666,"nomeFornecedor":"FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI","cpfCnpj":"13824655000126","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza completa de veículos automotores, com lavagem simples, sendo lata, aspiração, e caixas de roda - SIMPLES OU AMERICANA.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":140.14,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18832,"nomeFornecedor":"LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO","cpfCnpj":"39397955691","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,10-05-2023 À 10-05-2023 Port. 26743/2023","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":50.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18848,"nomeFornecedor":"PEDRO FRANÇA MACHADO RAMOS","cpfCnpj":"03515031103","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ITUMBIARA - GOIANIA Periodo ,12-05-2023 À 12-05-2023 Port. 26866/2023","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18618,"nomeFornecedor":"TECPAV TECNOLOGIA E PAVIMENTO LTDA","cpfCnpj":"37027380000168","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada na locação de maquinário, sob o regime de hora/máquina, incluindo operadores, combustível, manutenção e demais insumos - para serviços gerais nos Distritos da CODEGO - 6ª MEDIÇÃO.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":4212.98,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"OBRAS CIVIS - REFORMA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":18622,"nomeFornecedor":"TECPAV TECNOLOGIA E PAVIMENTO LTDA","cpfCnpj":"37027380000168","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada na locação de maquinário, sob o regime de hora/máquina, incluindo operadores, combustível, manutenção e demais insumos - para serviços gerais nos Distritos da CODEGO - 6ª MEDIÇÃO.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":18052.46,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"OBRAS CIVIS - REFORMA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":18831,"nomeFornecedor":"JOAO DE JESUS ARAUJO NETO","cpfCnpj":"06377251580","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,10-05-2023 À 10-05-2023 Port. 26736/2023","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":50.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18833,"nomeFornecedor":"LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO","cpfCnpj":"39397955691","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,11-05-2023 À 11-05-2023 Port. 26763/2023","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":50.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18669,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, do colaborador: Guilherme Augusto de Morais Faria.\r\n","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":2869.95,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18671,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, do colaborador: Daniel Almeida de Oliveira.\r\n","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":148.48,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18850,"nomeFornecedor":"GIL LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO","cpfCnpj":"28040872120","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,10-05-2023 À 10-05-2023 Port. 26868/2023","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":50.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18556,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento do - INSS - referente à folha de pagamento dos funcionários e processos administrativos - Competência: ABRIL/2023.\r\n","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":632179.03,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"INSS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18847,"nomeFornecedor":"FERNANDO MATOS DA PENHA","cpfCnpj":"00068215100","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,12-05-2023 À 12-05-2023 Port. 26857/2023","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":50.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18559,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento do imposto - IRRF - referente à folha de pagamento dos servidores - Competência: ABRIL/2023 e IRRF - referente as - FÉRIAS: MÊS 05/2023.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":174357.89,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18661,"nomeFornecedor":"INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA","cpfCnpj":"00285617168","descricao":"Pagamento referente a custa cartorária para - CONHECIMENTO DE FIRMA - em documentação solicitada pela Gerência de Assentamento da CODEGO.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":159.98,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18676,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor, da área localizada na Via Secundária 07, Quadra 03, Módulo 42, com área de 4.110,49m² - no Distrito de Porangatu.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18678,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor, das Matrículas: 10.762, 10.769-A, 28.532, 28.533, 28.534, 28.535, 28.536, 28.537, 28.538, 28.539, 28.540 e 28.541 - todas localizadas no Distrito Agroindustrial de Goianésia.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":1461.84,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18826,"nomeFornecedor":"LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS","cpfCnpj":"70084188170","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  CATALÃO - GOIANIA Periodo ,03-05-2023 À 04-05-2023 Port. 26685/2023","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":160.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18827,"nomeFornecedor":"LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS","cpfCnpj":"70084188170","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  CATALÃO - GOIANIA Periodo ,03-05-2023 À 04-05-2023 Port. 26686/2023","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18673,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da ART Nº 1020230119785 - referente à elaboração do Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE), bem como o Projeto da Planta Baixa com Layout contemplando o quadro de áreas.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18664,"nomeFornecedor":"CLARO S.A.","cpfCnpj":"40432544043628","descricao":"Pagamento referente ao serviço de telefonia móvel usado pela CODEGO - Período: 03/04/2023 a 02/05/2023.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":196.2,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18849,"nomeFornecedor":"GIL LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO","cpfCnpj":"28040872120","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,11-05-2023 À 11-05-2023 Port. 26867/2023","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":50.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18552,"nomeFornecedor":"LARISSA BARBOSA HELIODORO","cpfCnpj":"70227901169","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 05/2023 - 10 DIAS.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":986.67,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18825,"nomeFornecedor":"MARCOS CIMIA","cpfCnpj":"88283909134","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ITUMBIARA - GOIANIA Periodo ,03-05-2023 À 03-05-2023 Port. 26656/2023","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18553,"nomeFornecedor":"LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA","cpfCnpj":"37711776187","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 05/2023 - 20 DIAS.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":3096.53,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18554,"nomeFornecedor":"MARIO JUNIO BORGES BARBOSA","cpfCnpj":"37120018191","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 05/2023 - 15 DIAS.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":3426.56,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18835,"nomeFornecedor":"ATEVALDO DE SENA FERREIRA","cpfCnpj":"53097688153","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,10-05-2023 À 10-05-2023 Port. 26778/2023","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":50.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18846,"nomeFornecedor":"ATEVALDO DE SENA FERREIRA","cpfCnpj":"53097688153","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,12-05-2023 À 12-05-2023 Port. 26856/2023","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":50.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18555,"nomeFornecedor":"RENAN DE SOUZA SOARES","cpfCnpj":"04140356154","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 05/2023 - 20 DIAS e 10 DIAS DE ABONO.","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":6987.39,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18839,"nomeFornecedor":"EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO","cpfCnpj":"58624201187","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,10-05-2023 À 10-05-2023 Port. 26843/2023","dataPagamento":1684378800000,"valorPago":50.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18677,"nomeFornecedor":"LEANDRO CIRIACO CIRINO","cpfCnpj":"00582136199","descricao":"Pagamento referente as - 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Cia em desfavor de PREDIGÁS ENGENHARIA, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, que tramitou perante a Vara Cível de Luziânia-GO.","dataPagamento":1683774000000,"valorPago":48.73,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18593,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a Custa Cartorária para levantamento das Certidões de Inteiro Teor, afim de realizar o inventário de todos os bens imóveis que estejam sob a responsabilidade da CODEGO, sejam eles do estado, próprios, ou utilizados por ato de cessão ou outro instrumento jurídico congênere.","dataPagamento":1683774000000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18594,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO 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Bernardo Teles Machado, referente a despesa com alimentação em viagem a serviço da CODEGO.","dataPagamento":1683169200000,"valorPago":184.8,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"LANCHES E REFEICOES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18038,"nomeFornecedor":"EMPORIO CASARAO GOIANO RESTAURANTE E COMERCIO DE PRODUTOS AL","cpfCnpj":"14237433000170","descricao":"Pagamento do reembolso ao Srº. 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LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO - na reclamatória Trabalhista n.º 0010345-31.2021.5.18.0012 - CODEGO X GUSTAVO SANTANA CAMARGO.","dataPagamento":1683169200000,"valorPago":134074.97,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18635,"nomeFornecedor":"JOAO RODRIGUES DA SILVA","cpfCnpj":"43419410115","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  ANÁPOLIS - GYN Periodo ,27-04-2023 À 27-04-2023 Port. 26159/2023","dataPagamento":1683082800000,"valorPago":50.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18636,"nomeFornecedor":"JOAO RODRIGUES DA SILVA","cpfCnpj":"43419410115","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN -  ANÁPOLIS - GYN Periodo ,28-04-2023 À 28-04-2023 Port. 26160/2023","dataPagamento":1683082800000,"valorPago":50.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18644,"nomeFornecedor":"MARIOSVALDO ANTUNES SANTANA","cpfCnpj":"33246726191","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN - 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por meio de entroncamento E1, com disponibilização de ramais DDR nos setores da Sede da CODEGO - REFERÊNCIA: ABRIL/2023.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":882.25,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18398,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor, da área situada na VIA SECUNDÁRIA 25, QD. 28, MÓD. 05 ao 07, DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE LUZIÂNIA, GOIÁS.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":121.82,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18399,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor, da área situada na VIA SECUNDÁRIA 25, QD. 28, MÓD. 05 ao 07, DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE LUZIÂNIA, GOIÁS.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":121.82,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18400,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor, da área situada na VIA SECUNDÁRIA 25, QD. 28, MÓD. 05 ao 07, DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE LUZIÂNIA, GOIÁS.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":121.82,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18405,"nomeFornecedor":"SANEAMENTO DE GOIAS S/A","cpfCnpj":"01616929000102","descricao":"Pagamento da fatura de água e esgoto referente ao consumo do mês - 03/2023.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":2091.28,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"AGUA E ESGOTO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":18146,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI","cpfCnpj":"03786187001241","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa qualificada, para prestar o serviço de Ginastica Laboral nos departamentos da CODEGO em Goiânia, três vezes por semana - 10ª PARCELA.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":879.75,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18401,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor, dos Módulos: 01 e 02, todos endereçados na Via Secundária 25, Quadra 28 - Distrito de Luziânia.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":121.82,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18402,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor, dos Módulos: 01 e 02, todos endereçados na Via Secundária 25, Quadra 28 - Distrito de Luziânia.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":121.82,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18414,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor, dos Módulos: 09 e 10 - situados na Via Secundária 23, s/n, Qd. 23, Distrito Agroindustrial de Luziânia - GO.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":121.82,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18415,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor, dos Módulos: 09 e 10 - situados na Via Secundária 23, s/n, Qd. 23, Distrito Agroindustrial de Luziânia - GO.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":121.82,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18416,"nomeFornecedor":"REDEMOB CONSORCIO","cpfCnpj":"10636142000101","descricao":"Pagamento referente ao vale transporte dos funcionários desta Companhia - referência - Mês: MAIO/2023.\r\n","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":3405.6,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"VALE TRANSPORTE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":18417,"nomeFornecedor":"BANCO SANTANDER S.A","cpfCnpj":"90400888000142","descricao":"Pagamento referente a - TAXA DE EMISSÃO DO BOLETO - BOL. 3309341 - Redemob Consórcio. 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06:  da área localizada na Via Secundária 04, Quadra 05 no Distrito Agroindustrial de Rio Verde - DARV I.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18128,"nomeFornecedor":"AGENCIA BRASIL CENTRAL","cpfCnpj":"03520902000147","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação de atos oficiais da CODEGO.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":4151.89,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":18270,"nomeFornecedor":"EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ","cpfCnpj":"01543032000104","descricao":"Pagamento referente ao serviço de fornecimento de Energia Elétrica para Sede e Distritos da CODEGO - MARÇO/2023.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":420804.73,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"ENERGIA ELETRICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":18403,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - 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PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 114266 - Aviso Urgente. ","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":24.56,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18131,"nomeFornecedor":"AJEL SERVICE LTDA","cpfCnpj":"02910623000127","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de MOTOR DE INDUÇÃO - GENERAL ELECTRIC CUSTOM de 450CV. E manutenção do MOTOR DE INDUÇÃO - GENERAL ELECTRIC CUSTOM de 450CV, para uso no Distrito Agroindustrial de Anápolis.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":2088.8,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / ETA - MANUTENCAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":18132,"nomeFornecedor":"AJEL SERVICE LTDA","cpfCnpj":"02910623000127","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de MOTOR DE INDUÇÃO - GENERAL ELECTRIC CUSTOM de 450CV. E manutenção do MOTOR DE INDUÇÃO - GENERAL ELECTRIC CUSTOM de 450CV, para uso no Distrito Agroindustrial de Anápolis.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":244000.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":18133,"nomeFornecedor":"AJEL SERVICE LTDA","cpfCnpj":"02910623000127","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de MOTOR DE INDUÇÃO - GENERAL ELECTRIC CUSTOM de 450CV. E manutenção do MOTOR DE INDUÇÃO - GENERAL ELECTRIC CUSTOM de 450CV, para uso no Distrito Agroindustrial de Anápolis.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":36963.25,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / ETA - MANUTENCAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":18135,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"52110014512","descricao":"Pagamento referente ao - PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 24977 - Ajel Service.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":1902.37,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / ETA - MANUTENCAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17977,"nomeFornecedor":"VARETEC EQUIPAMENTOS PARA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO LTDA","cpfCnpj":"57099673000168","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada para aquisição de kit's de desobstrução de coleta de esgoto para os Distritos de Catalão, Anápolis e Goianira.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":14400.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SES / ETE - MANUTENCAO E REFORMA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18279,"nomeFornecedor":"MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA","cpfCnpj":"66582784000111","descricao":"Contratação de empresa especializada em softwares, para aquisição de licença de uso do software AUTOCAD LT 2022 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION, instalados na CODEGO.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":8308.6,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18126,"nomeFornecedor":"AGUA VIVA EXTINTORES PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO EIRELI","cpfCnpj":"14049574000169","descricao":"Pagamento referente a Contratação de empresa habilitada em cursos voltado para as Normas Regulamentadoras (NR)-35: Trabalho em Altura e (NR)-12: Maquinas e Equipamentos.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":2280.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"FORMACAO PROFISSIONAL","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18127,"nomeFornecedor":"AGUA VIVA EXTINTORES PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO EIRELI","cpfCnpj":"14049574000169","descricao":"Pagamento referente a Contratação de empresa habilitada em cursos voltado para as Normas Regulamentadoras (NR)-35: Trabalho em Altura e (NR)-12: Maquinas e Equipamentos.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":2520.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"FORMACAO PROFISSIONAL","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18207,"nomeFornecedor":"CAL OESTE LTDA","cpfCnpj":"16784001000104","descricao":"Pagamento referente à aquisição de cal hidratada para aplicação nas Estações de Tratamento de Água - ETA dos Distritos Agroindustriais do DAIA, DAIAG, DIMIC, bem como para as Estações de Tratamento de Esgoto - ETE, dos Distritos Agroindustriais do DAIA e DIAG.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":18281.9,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CAL HIDRATA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":18272,"nomeFornecedor":"CAL OESTE LTDA","cpfCnpj":"16784001000104","descricao":"Pagamento referente à aquisição de cal hidratada para aplicação nas Estações de Tratamento de Água - ETA dos Distritos Agroindustriais do DAIA, DAIAG, DIMIC, bem como para as Estações de Tratamento de Esgoto - ETE, dos Distritos Agroindustriais do DAIA e DIAG.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":18281.9,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CAL HIDRATA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":18208,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos contábil, escrita fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias. Referência: 03/2023.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":5176.28,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":18297,"nomeFornecedor":"ÂNGELO BARBOSA LOVIS ","cpfCnpj":"02904121617","descricao":"Pagamento referente a emolumento cartorário para promoção da baixa de penhora realizada na matrícula 56.052 do 2.º Registro de Imóveis de Anápolis sendo uma no R-9-56.052, determinada pela decisão expedida nos autos de n.º 0006826-22.2015.4.01.3502 e outra na R4-56.052.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":206.04,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18141,"nomeFornecedor":"WELTON SILVA RODRIGUES 63405466172","cpfCnpj":"21118817000139","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de serviços de confecção de carimbos automáticos, troca de borracha e troca de refil, prestação de serviço de confecção de chaves, manutenção, troca e reposição de fechaduras, cadeados.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":610.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18142,"nomeFornecedor":"WELTON SILVA RODRIGUES 63405466172","cpfCnpj":"21118817000139","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de serviços de confecção de carimbos automáticos, troca de borracha e troca de refil, prestação de serviço de confecção de chaves, manutenção, troca e reposição de fechaduras, cadeados.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":170.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":17948,"nomeFornecedor":"AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI","cpfCnpj":"03305157000113","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada para Fornecimento de Peças e Manutenção, dos Filtros Soft 2 em 1, pertencentes a Sede da CODEGO.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":450.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18224,"nomeFornecedor":"SAN GENNARO LTDA","cpfCnpj":"10417338000105","descricao":"Pagamento referente à aquisição de pães e manteigas usados para lanche dos funcionários da CODEGO.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":2085.63,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"LANCHES E REFEICOES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18346,"nomeFornecedor":"ADRIANA ROBERTO BORGES DA COSTA","cpfCnpj":"82428982120","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 05/2023.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":2457.14,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18347,"nomeFornecedor":"AFRANIO DE CASTRO E SOUZA","cpfCnpj":"58580573149","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 05/2023.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":1637.31,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18348,"nomeFornecedor":"CARLOS AUGUSTO BARBARO","cpfCnpj":"88550060100","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 05/2023.","dataPagamento":1682564400000,"valorPago":6677.82,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18349,"nomeFornecedor":"ESAUL RODRIGUES DE SOUZA","cpfCnpj":"01455651141","descricao":"Pagamento referente as - 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demissional.","dataPagamento":1681959600000,"valorPago":4960.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL\r\n","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":18173,"nomeFornecedor":"EVOLUE SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"26699784000181","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em matéria de Saúde, Segurança e Medicina Ocupacional, para elaboração dos Programas e Laudos (PGR, LTCAT e PCMSO), realização de exames clínicos e complementares de admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional.","dataPagamento":1681959600000,"valorPago":2198.69,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL\r\n","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":17933,"nomeFornecedor":"SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A","cpfCnpj":"12884672000439","descricao":"Pagamento referente à aquisição de Cloro Gás para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) dos Distritos de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Catalão, bem como de Solução de Hipoclorito de Sódio 10 a 12% para aplicação no tratamento de água do poço profundo dos Distritos.","dataPagamento":1681959600000,"valorPago":4542.46,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CLORO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":17895,"nomeFornecedor":"SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A","cpfCnpj":"12884672000439","descricao":"Pagamento referente à aquisição de Cloro Gás para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) dos Distritos de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Catalão, bem como de Solução de Hipoclorito de Sódio 10 a 12% para aplicação no tratamento de água do poço profundo dos Distritos.","dataPagamento":1681959600000,"valorPago":1091.7,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - HIPOCLORITO DE SÓDIO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":18123,"nomeFornecedor":"GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM","cpfCnpj":"10268439000153","descricao":"Pagamento referente ao serviço de acesso IP dedicado na velocidade 300 Mbps, com fornecimento de roteador, link de 200Mbts ponto a ponto, para a conexão entre a sede com o datacenter da STI/SEDI e link de internet com velocidade 100Mbs, para Senador Canedo - MÊS: 03/2023.","dataPagamento":1681959600000,"valorPago":1555.07,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":18222,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1681959600000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18283,"nomeFornecedor":"APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E R IMOV","cpfCnpj":"02890440000197","descricao":"Pagamento referente a custa cartorária para cancelamento do registro de compra e venda, conforme termos do ofício expedido nos autos do processo n.º 0266786-95.2014.8.09.0011, em trâmite perante a 3.ª UPJ da Varas Cíveis de Aparecida de Goiânia.","dataPagamento":1681959600000,"valorPago":172.08,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18463,"nomeFornecedor":"MARIO JUNIO BORGES BARBOSA","cpfCnpj":"37120018191","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,12-04-2023 À 12-04-2023 Port. 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CODEGO x GONZAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.","dataPagamento":1681873200000,"valorPago":131.5,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18210,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento de Custa de Locomoção, para viabilizar o cumprimento do mandado de citação via Oficial de Justiça, tendo em vista o teor da certidão expedida nos autos do Processo Judicial nº 5106358-44.2019.8.09.0087.","dataPagamento":1681873200000,"valorPago":112.94,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18213,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento de Custa de Locomoção, para viabilizar o cumprimento do mandado de averiguação, tendo em vista a determinação contida no Despacho Judicial exarado nos autos do Processo Judicial nº 0496790-49.2011.8.09.0137.","dataPagamento":1681873200000,"valorPago":112.94,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18212,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento de Custa de Postagem, para viabilizar a expedição de intimação à executada, para cumprimento dos efeitos da sentença considerando o teor da Decisão Judicial e Intimação expedida nos autos do Processo Judicial nº 0135572-59.2015.8.09.0006.","dataPagamento":1681873200000,"valorPago":26.65,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18259,"nomeFornecedor":"VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA","cpfCnpj":"34024650000199","descricao":"Compra de rolo de pelicula de carbono","dataPagamento":1681786800000,"valorPago":160.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":18109,"nomeFornecedor":"CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI","cpfCnpj":"11527773000147","descricao":"Pagamento referente à licença anual sistema Firewell Fortinet, contrato de prestação de serviço referente a suporte completo em Firewell, Microsoft Windows Server, Vmware, Antivírus e Office para essa Companhia. REFERÊNCIA: MARÇO/2023. 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das áreas localizadas na Via Secundária 03, Quadra 04, Módulos 58 ao 63 no Distrito Agroindustrial de Morrinhos - DAIMO.","dataPagamento":1681441200000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18217,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor atualizadas - das áreas localizadas na Via Secundária 03, Quadra 04, Módulos 58 ao 63 no Distrito Agroindustrial de Morrinhos - DAIMO.","dataPagamento":1681441200000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18218,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor atualizadas - das áreas localizadas na Via Secundária 03, Quadra 04, Módulos 58 ao 63 no Distrito Agroindustrial de Morrinhos - DAIMO.","dataPagamento":1681441200000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18219,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor atualizadas - das áreas localizadas na Via Secundária 03, Quadra 04, Módulos 58 ao 63 no Distrito Agroindustrial de Morrinhos - DAIMO.","dataPagamento":1681441200000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18220,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor atualizadas - das áreas localizadas na Via Secundária 03, Quadra 04, Módulos 58 ao 63 no Distrito Agroindustrial de Morrinhos - DAIMO.","dataPagamento":1681441200000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18221,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor atualizadas - das áreas localizadas na Via Secundária 03, Quadra 04, Módulos 58 ao 63 no Distrito Agroindustrial de Morrinhos - DAIMO.","dataPagamento":1681441200000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18111,"nomeFornecedor":"CODEGO","cpfCnpj":"01285170000122","descricao":"Pagamento - COMPLEMENTAR - DO SALÁRIO: MÊS 03/2023 - João Bosco Rosa.","dataPagamento":1681354800000,"valorPago":255.87,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18116,"nomeFornecedor":"NATALIA VIEIRA PONTES","cpfCnpj":"70129341150","descricao":"Pagamento do - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.\r\n","dataPagamento":1681354800000,"valorPago":7111.19,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18113,"nomeFornecedor":"BRUNO PEREIRA SOUDRE","cpfCnpj":"00721375170","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 04/2023 - 20 DIAS e 10 DIAS DE ABONO.","dataPagamento":1681354800000,"valorPago":12859.87,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18115,"nomeFornecedor":"LUCIANA PAULA VALADARES","cpfCnpj":"95405119172","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 04/2023 - 30 DIAS.","dataPagamento":1681354800000,"valorPago":1839.53,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18114,"nomeFornecedor":"SEBASTIAO SULINO PINTO NETO","cpfCnpj":"02821388110","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 04/2023 - 10 DIAS.","dataPagamento":1681354800000,"valorPago":3733.06,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18205,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente à custa de Registro de Ata, tendo em vista a reunião ordinária e extraordinária do Conselho de Administração, realizadas nos dias: 30/03/2023.","dataPagamento":1681354800000,"valorPago":693.0,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18206,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente à custa de Registro de Ata, tendo em vista a reunião ordinária e extraordinária do Conselho de Administração, realizadas nos dias: 04/04/2023.","dataPagamento":1681354800000,"valorPago":693.0,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18117,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, da colaboradora: Natalia Vieira Pontes.  \r\n\t","dataPagamento":1681354800000,"valorPago":1719.79,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18129,"nomeFornecedor":"CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS E ANEXOS - PIRACANJUBA","cpfCnpj":"00000562000135","descricao":"Pagamento referente a custa cartorária para o serviço de - NOTIFICAÇÃO VIA CARTÓRIO - da empresa PROPLANE INDUSTRIA E COMERCIO - LTDA.","dataPagamento":1681354800000,"valorPago":111.44,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17893,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1681354800000,"valorPago":648.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":18108,"nomeFornecedor":"PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL E REGISTRO DE IMOVEIS","cpfCnpj":"02751279000170","descricao":"Pagamento referente a emolumento cartorário para cancelamento das averbações conforme consta no Mandado de Baixa de Averbações, expedido nos autos judiciais de n.º 262483-76.2016.8.09.0105, da 1.ª Vara Cível de Mineiros.","dataPagamento":1681354800000,"valorPago":473.8,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18136,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1681354800000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18137,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1681354800000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18138,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1681354800000,"valorPago":625.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18139,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor atualizadas das matrículas 28539, 28540, 29195, 29196, 29197, 29198, 29199, 29201 e 29204 - para realização da DESAFETAÇÃO DE ÁREA VERDE II e III no DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE GOIANÉSIA.","dataPagamento":1681354800000,"valorPago":1096.38,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18395,"nomeFornecedor":"MARIOSVALDO ANTUNES SANTANA","cpfCnpj":"33246726191","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - 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contribuição (Patronal) - do servidor: Ivonei Correa da Silva - COMPETÊNCIA: 03/2023.","dataPagamento":1680663600000,"valorPago":329.56,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18255,"nomeFornecedor":"GUIZZETTI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA","cpfCnpj":"05112823000122","descricao":"Compra de acoplamento de garra","dataPagamento":1680231600000,"valorPago":850.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SES / CAPTACAO - MANUTENCAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":18256,"nomeFornecedor":"GUIZZETTI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA","cpfCnpj":"05112823000122","descricao":"Compra de borracha e selo mecanico","dataPagamento":1680231600000,"valorPago":424.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SES / CAPTACAO - MANUTENCAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":18247,"nomeFornecedor":"ESTHEFERSON MUNIZ ESTEVAM DE MORAIS 03579876163","cpfCnpj":"21273520000148","descricao":"Manutenção fechamento de portao","dataPagamento":1680231600000,"valorPago":200.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":18150,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"00360305000104","descricao":"Pagamento do - 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CLIPPING E SOFTWARES LTDA","cpfCnpj":"00190951000170","descricao":"Contratação de empresa para prestação de serviços de remessa e leitura de extratos judiciais extraídos das publicações do Diário de Justiça de Goiás - período: 14/02/2023 a 13/03/2023.","dataPagamento":1680145200000,"valorPago":587.71,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":17834,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 114213 - Aviso Urgente.","dataPagamento":1680145200000,"valorPago":30.26,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17947,"nomeFornecedor":"AGUA VIVA EXTINTORES PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO EIRELI","cpfCnpj":"14049574000169","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa habilitada em inspeções, manutenções e laudos de SPDA (Para Raio), com base na ABNT NBR 5419:2015 - para realização de inspeção na CODEGO.","dataPagamento":1680145200000,"valorPago":4300.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":17946,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI","cpfCnpj":"03786187001241","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa qualificada, para prestar o serviço de Ginastica Laboral nos departamentos da CODEGO em Goiânia, três vezes por semana - 9ª PARCELA.","dataPagamento":1680145200000,"valorPago":879.75,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":17943,"nomeFornecedor":"SUPERI TELECOM LTDA","cpfCnpj":"10455507000193","descricao":"Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso IP dedicado, na velocidade de 150 MBS por segundo, com fornecimento de roteador, entre a CODEGO e a rede mundial de computadores - INTERNET. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023.","dataPagamento":1680145200000,"valorPago":1276.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":17920,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento de Custa de Desarquivamento, para viabilizar o desarquivamento dos autos da Ação Declaratória nº 0385303-55.2014.8.09.0174 para requerer ao juízo a expedição de ofício/mandado ao cartório de registro de imóveis realizar a baixa das averbações.","dataPagamento":1680145200000,"valorPago":51.66,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17800,"nomeFornecedor":"CAETANO E LOPES LTDA","cpfCnpj":"12510687000194","descricao":"Pagamento referente contratação de empresa especializada para fornecimento de ovos de Páscoa para celebração da Páscoa - data comemorativa do calendário oficial, que serão distribuídos na Sede e Distritos Industriais desta Companhia.","dataPagamento":1680145200000,"valorPago":7740.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":17802,"nomeFornecedor":"CAETANO E LOPES LTDA","cpfCnpj":"12510687000194","descricao":"Pagamento referente contratação de empresa especializada para fornecimento de brindes em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.","dataPagamento":1680145200000,"valorPago":1019.9,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":17921,"nomeFornecedor":"CARLOS VITOR RODRIGUES DOS SANTOS","cpfCnpj":"03809512150","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS 03/2023: 30 DIAS.","dataPagamento":1680145200000,"valorPago":5016.34,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17922,"nomeFornecedor":"ELIZIA MARTINS DE SOUZA ANDRADE","cpfCnpj":"43410855149","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS 03/2023: 30 DIAS.\r\n","dataPagamento":1680145200000,"valorPago":2830.58,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17923,"nomeFornecedor":"ERNANDO FLAVIO INACIO","cpfCnpj":"59991640100","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS 03/2023: 30 DIAS.","dataPagamento":1680145200000,"valorPago":3289.35,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17924,"nomeFornecedor":"GIOVANNI SANTANA GOMES","cpfCnpj":"74464809634","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS 03/2023: 30 DIAS.","dataPagamento":1680145200000,"valorPago":2930.31,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17925,"nomeFornecedor":"JOSUÉ CORREA GIL","cpfCnpj":"03471891137","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS 03/2023: 30 DIAS.","dataPagamento":1680145200000,"valorPago":3416.81,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17926,"nomeFornecedor":"MONICA CRISTINA TELES LIMA","cpfCnpj":"57614920163","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS 03/2023: 15 DIAS.","dataPagamento":1680145200000,"valorPago":2930.31,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17927,"nomeFornecedor":"RENATA ALCANTARA LIMA","cpfCnpj":"02839374161","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS 03/2023: 16 DIAS.","dataPagamento":1680145200000,"valorPago":1896.16,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17928,"nomeFornecedor":"LUDYMILLA SA DE PAIVA","cpfCnpj":"00079302165","descricao":"Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. 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período: 14/02/2023 a 14/03/2023.","dataPagamento":1680145200000,"valorPago":387.16,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"VALOR DISPENSÁVEL"},{"id":17827,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da ART Nº 1020230067071 - referente ao serviço de desmembramento do imóvel localizado na quadra 01 Módulo 03-B1, no Distrito Agroindustrial de Abadiânia.","dataPagamento":1679972400000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17828,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da ART Nº 1020230067142 - referente ao serviço de desmembramento do imóvel localizado na quadra 13C Módulos 01 a 06A, no Distrito Agroindustrial de Anápolis.","dataPagamento":1679972400000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17615,"nomeFornecedor":"JMG PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI","cpfCnpj":"17818218000150","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projeto hidráulico para reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA: MEDIÇÃO ÚNICA.","dataPagamento":1679972400000,"valorPago":66885.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS DE ENGENHARIA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":17931,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - Período: 16/01/2023 a 31/01/2023.","dataPagamento":1679972400000,"valorPago":2787.1,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":17930,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - Período: 16/01/2023 a 31/01/2023.","dataPagamento":1679972400000,"valorPago":9511.47,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":17894,"nomeFornecedor":"SÃO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA","cpfCnpj":"04559730000188","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de 6 (seis) sacos de cimento 50 KG para manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).","dataPagamento":1679972400000,"valorPago":215.4,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SES / ETE - MANUTENCAO E REFORMA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":17899,"nomeFornecedor":"REDEMOB CONSORCIO","cpfCnpj":"10636142000101","descricao":"Pagamento referente ao vale transporte dos funcionários desta Companhia - referência - Mês: ABRIL/2023.\r\n","dataPagamento":1679972400000,"valorPago":3053.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"VALE TRANSPORTE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":17900,"nomeFornecedor":"BANCO SANTANDER S.A","cpfCnpj":"90400888000142","descricao":"Pagamento referente a - TAXA DE EMISSÃO DO BOLETO - Redemob Consórcio.","dataPagamento":1679972400000,"valorPago":2.3,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17896,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento de Custa de Apelação, destinado ao manejo do Recurso de Apelação em face da sentença proferida na Ação Judicial de Reintegração de Posse promovida por esta Cia em face à invasor de área situada no Distrito Agroindustrial de Rio Verde.","dataPagamento":1679972400000,"valorPago":583.16,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18151,"nomeFornecedor":"WEBERTHE CARVALHO SANTOS","cpfCnpj":"03616996112","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS -ITUMBIARA ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,28-03-2023 À 29-03-2023 Port. 25031/2023","dataPagamento":1679972400000,"valorPago":160.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":18152,"nomeFornecedor":"WEBERTHE CARVALHO SANTOS","cpfCnpj":"03616996112","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - 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FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, do servidor: Eder Leandro Rocha.\r\n","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":10737.61,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17826,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente à custa de Registro de Ata, tendo em vista a reunião ordinária e extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia: 10/03/2023.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":693.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17688,"nomeFornecedor":"AGENCIA BRASIL CENTRAL","cpfCnpj":"03520902000147","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação de atos oficiais da CODEGO.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":6448.77,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":17838,"nomeFornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","cpfCnpj":"34028316001347","descricao":"Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos para atender às necessidades da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO), em razão da necessidade contínua de utilização de serviços postais.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":1378.11,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS POSTAIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":17850,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor, atualizada das matrículas nº 3621 e 6344 - das áreas localizadas no Distrito Industrial de Itumbiara - DIAGRI.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":245.8,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17837,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor, devidamente atualizada do Módulo 07, Quadra 04, do Distrito Agroindustrial de Mineiros - para atendimento às determinações exaradas pelo juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Mineiros, no Processo Judicial nº 0083528-23.2016.8.09.0105.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":121.82,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17897,"nomeFornecedor":"REGISTRO DE IMOVEIS,TITULOS E DOC.CIVIL DAS PES JURIDICAS,CI","cpfCnpj":"20322440000172","descricao":"Pagamento referente a emolumento cartorário, para a BAIXA DE INDISPONIBILIDADE EXISTENTE NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS, determinados nos autos do processo judicial de protocolo n.º 0451321-21.2015.8.09.0175, em trâmite perante a 25.º Vara Cível de Goiânia-GO.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":641.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17848,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor, devidamente atualizada dos Módulos 13 e 14 - localizados na Via Principal, Quadra 10, do Distrito Agroindustrial de Anápolis. ","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17846,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor, devidamente atualizada dos Módulos 13 e 14 - localizados na Via Principal, Quadra 10, do Distrito Agroindustrial de Anápolis. 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D. DE LIMA","cpfCnpj":"10795743000159","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para reforma e instalação de Totem de Entrada no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":49998.53,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":17892,"nomeFornecedor":"ÂNGELO BARBOSA LOVIS ","cpfCnpj":"02904121617","descricao":"Pagamento referente a emolumento complementar do Exame e Calculo nº 319.831, para o devido protocolo de Loteamento requerido pela CODEGO - PLATAFORMA MULTIMODAL DE ANÁPOLIS.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":2473.52,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17791,"nomeFornecedor":"SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA","cpfCnpj":"02604344000135","descricao":"Pagamento referente a higienização do reservatório, dedetização e desratização a cada trimestre desta Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO. Referência: FEVEREIRO/2023.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":760.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"VALOR DISPENSÁVEL"},{"id":17839,"nomeFornecedor":"SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A","cpfCnpj":"12884672000439","descricao":"Pagamento referente à aquisição de Cloro Gás para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) dos Distritos de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Catalão, bem como de Solução de Hipoclorito de Sódio 10 a 12% para aplicação no tratamento de água do poço profundo dos Distritos.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":50074.88,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CLORO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":17829,"nomeFornecedor":"SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA","cpfCnpj":"02354454000196","descricao":"Pagamento referente a aquisição de sulfato de alumínio ferroso granulado para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAS) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETES) do Distrito de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão e Itumbiara.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":49560.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SULFATO DE ALUMINIO FERROSO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":17830,"nomeFornecedor":"SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA","cpfCnpj":"02354454000196","descricao":"Pagamento referente a aquisição de sulfato de alumínio ferroso granulado para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAS) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETES) do Distrito de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão e Itumbiara.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":24780.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SULFATO DE ALUMINIO FERROSO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":17831,"nomeFornecedor":"SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA","cpfCnpj":"02354454000196","descricao":"Pagamento referente a aquisição de sulfato de alumínio ferroso granulado para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAS) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETES) do Distrito de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão e Itumbiara.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":24780.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SULFATO DE ALUMINIO FERROSO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":17765,"nomeFornecedor":"ULTIMATUM CEARA LTDA","cpfCnpj":"04252567000106","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em sistema web de gerenciamento de processos judiciais.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":1350.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":17766,"nomeFornecedor":"ULTIMATUM CEARA LTDA","cpfCnpj":"04252567000106","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em sistema web de gerenciamento de processos judiciais.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":661.81,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":17840,"nomeFornecedor":"BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI","cpfCnpj":"28113816000140","descricao":"Pagamento referente serviço de manutenção corretiva e de troca de peças (Placa de comando TITAN e Processador) de um (1) elevador da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO). Referência: FEVEREIRO/2023.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":604.89,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":17780,"nomeFornecedor":"BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI","cpfCnpj":"28113816000140","descricao":"Pagamento referente serviço de manutenção corretiva e de troca de peças (Placa de comando TITAN e Processador) de um (1) elevador da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO). Referência: PEÇAS DE REPOSIÇÃO.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":2200.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":17842,"nomeFornecedor":"BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI","cpfCnpj":"28113816000140","descricao":"Pagamento referente serviço de manutenção corretiva e de troca de peças (Placa de comando TITAN e Processador) de um (1) elevador da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO). Referência: MARÇO/2023. ","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":604.89,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":17781,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 1435 - Black Light Elevadores.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":26.72,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17788,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos contábil, escrita fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias. Referência: 02/2023.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":5174.15,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":17898,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento de Custa de Locomoção, para cumprimento de mandado de averiguação, conforme teor da certidão expedida nos autos do processo judicial de nº 5389607-51.2021.8.09.0017.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":109.21,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17778,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":17779,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":18056,"nomeFornecedor":"RAQUEL ALVES RODRIGUES","cpfCnpj":"90149653115","descricao":"Pagamento da - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SALÁRIO: MÊS 03/2023 - referente a diferença salarial da servidora: Raquel Alves Rodrigues.  \r\n","dataPagamento":1679540400000,"valorPago":2101.55,"formaPagamento":"SIMPLES","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17797,"nomeFornecedor":"EDER LEANDRO ROCHA","cpfCnpj":"96538848168","descricao":"Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. 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CLORO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":17552,"nomeFornecedor":"SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A","cpfCnpj":"12884672000439","descricao":"Pagamento referente à aquisição de Cloro Gás para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) dos Distritos de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Catalão, bem como de Solução de Hipoclorito de Sódio 10 a 12% para aplicação no tratamento de água do poço profundo dos Distritos.","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":4542.46,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CLORO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":17469,"nomeFornecedor":"REGISTRO DE IMOVEIS,TITULOS E DOC.CIVIL DAS PES JURIDICAS,CI","cpfCnpj":"20322440000172","descricao":"Pagamento referente ao cumprimento da diligência requerida nos autos judiciais de nº 300422-14.2015.8.09.0174. CODEGO X TEIXEIRA E MARTINS LTDA.","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":484.75,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17447,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente a - Taxa de Licença de Funcionamento -  da sede da CODEGO, referente ao ano de 2023.","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":1633.97,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17457,"nomeFornecedor":"TEMPERAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA","cpfCnpj":"17996933000183","descricao":"Pagamento referente ao ressarcimento da Nota Fiscal nº 13451 da empresa Temperax Ind. E Com. De Vidros, referente a troca emergencial de 02 (dois) vidros pertencentes as portas da sala no Distrito de Anápolis, ao servidor Marlon Antônio dos Santos.","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":280.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"REGULARIZAÇÃO DE DESPESA"},{"id":17545,"nomeFornecedor":"CLARO S.A.","cpfCnpj":"40432544043628","descricao":"Pagamento referente ao serviço de telefonia móvel usado pela CODEGO - Período: 03/01/2023 a 02/02/2023.","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":196.35,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":16373,"nomeFornecedor":"NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA","cpfCnpj":"14580442000169","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa para criação e desenvolvimento do Website/Portal da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás.","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":7256.15,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":16375,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - IRRF - da Nota Fiscal nº 5825 - Nucleogov Assessoria. 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CODEGO - Período: 01/01/2023 a 15/01/2023.","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":12437.38,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":17445,"nomeFornecedor":"NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA","cpfCnpj":"17891465000182","descricao":"Contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de materiais para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva no prédio da Sede da CODEGO.","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":1426.9,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":17452,"nomeFornecedor":"SAN GENNARO LTDA","cpfCnpj":"10417338000105","descricao":"Pagamento referente à aquisição de pães e manteigas usados para lanche dos funcionários da CODEGO.","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":2463.56,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"LANCHES E REFEICOES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":17465,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI","cpfCnpj":"03786187001241","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa qualificada, para prestar o serviço de Ginastica Laboral nos departamentos da CODEGO em Goiânia, três vezes por semana - 8ª PARCELA.","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":879.75,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":16383,"nomeFornecedor":"FERRAGISTA GP LTDA","cpfCnpj":"35213686000183","descricao":"Aquisição de material elétrico para o Totem e o Mastro da bandeira de Goiás instalados no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":353.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":17500,"nomeFornecedor":"POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","cpfCnpj":"12993989000160","descricao":"Pagamento referente à aquisição de cadeiras ergométricas e apoio de pés, para a Sede desta Companhia.","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":42798.1,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MOVEIS E UTENSILIOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":17505,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Autorização para pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do servidor: Ivanilton Magela Sampaio.\r\n","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":10418.3,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17506,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Autorização para pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora: Karita Alves de Sales.","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":4467.94,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16382,"nomeFornecedor":"AJEL CONSTRUTORA LTDA","cpfCnpj":"07691821000160","descricao":"Pagamento referente a aquisição de material elétrico para o Totem e o Mastro da bandeira de Goiás instalados no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":268.48,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":16381,"nomeFornecedor":"AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA","cpfCnpj":"01816875000129","descricao":"Aquisição de material elétrico para o Totem e o Mastro da bandeira de Goiás instalados no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":846.32,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":16380,"nomeFornecedor":"AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA","cpfCnpj":"09533616000100","descricao":"Aquisição de material elétrico para o Totem e o Mastro da bandeira de Goiás instalados no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":17.97,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":17517,"nomeFornecedor":"CLARO S.A.","cpfCnpj":"40432544043628","descricao":"Pagamento referente a aquisição de 10 chips GSM de dados para utilização nos macros medidores nos Distritos desta Companhia - Período de uso: 03/12/2022 a 02/01/2023. ","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":1537.47,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":17564,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente à Guia de Custas de Constrição Judicial, considerando o teor da decisão judicial expedida nos autos do Processo nº 0333725-43.2012.8.09.0006 que essa CIA contende em desfavor de COPOFLEX INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":134.96,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17563,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente à Guia de Custas Postais nº 02884863-2/50 para devido cumprimento da decisão prolatada nos autos do processo nº 0135563-97.2015.8.09.0006 (PROJUDI).","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":134.96,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17562,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento da Guia de Constrição para constrição de bens da parte executada para o devido cumprimento da sentença. CODEGO X INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BRASIL LTDA.","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":134.96,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17565,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento de Custas para dar andamento ao Processo Judicial nº 0129325-55.2017.8.09.0115 em trâmite na Vara Cível da Comarca de Orizona. CODEGO X CERÂMICA ORIZONA LTDA.","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":51.66,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17492,"nomeFornecedor":"DANIELLE ARAUJO ADORNO","cpfCnpj":"87285517100","descricao":"Pagamento referente - FÉRIAS: 02/2023 - 05 DIAS DE FERIAS, 10 DIAS DE ABONO.","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":6486.21,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17493,"nomeFornecedor":"DONATA SILVA RIBEIRO","cpfCnpj":"18357059287","descricao":"Pagamento referente - FÉRIAS: 02/2023 - 30 dias de férias.\r\n\r\n\r\n\r\n","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":2619.96,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17494,"nomeFornecedor":"IVAN SALOME DO SANTOS","cpfCnpj":"21525374168","descricao":"Pagamento referente - FÉRIAS: 02/2023 - 20 dias de férias, 10 dias de abono.","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":10959.52,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17495,"nomeFornecedor":"SIRLENE FRANCISCO VENANCIO","cpfCnpj":"84184000134","descricao":"Pagamento referente - FÉRIAS: 02/2023 - 11 dias de férias.","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":994.89,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17496,"nomeFornecedor":"THEREZA CRISTINA DE P CARNEIRO","cpfCnpj":"34711880100","descricao":"Pagamento referente - FÉRIAS: 02/2023 - 18 dias de férias.","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":3426.56,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17497,"nomeFornecedor":"ZELMA GOMES DA SILVA","cpfCnpj":"00420389105","descricao":"Pagamento referente - FÉRIAS: 02/2023 - 5 dias de férias.","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":513.9,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17509,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento - COMPLEMENTAR - do imposto - IRRF - referente à folha de pagamento dos funcionários - Competência: JANEIRO/2023.\r\n\r\n","dataPagamento":1676516400000,"valorPago":1830.92,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17518,"nomeFornecedor":"ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA","cpfCnpj":"11727257000590","descricao":"Pagamento referente a serviços de manutenção no veículo FRONTIER 2.3 ATK AT X4, placa SCG0F45, pertencente a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO.","dataPagamento":1676430000000,"valorPago":893.44,"formaPagamento":"PIX","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":17519,"nomeFornecedor":"ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA","cpfCnpj":"11727257000590","descricao":"Pagamento referente a serviços de manutenção no veículo FRONTIER 2.3 ATK AT X4, placa SCG0F45, pertencente a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - 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Com. e Distribuição LTDA.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":137.86,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16353,"nomeFornecedor":"TECPAV TECNOLOGIA E PAVIMENTO LTDA","cpfCnpj":"37027380000168","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada na locação de maquinário, sob o regime de hora/máquina, incluindo operadores, combustível, manutenção e demais insumos - para serviços gerais nos Distritos da CODEGO - 5ª MEDIÇÃO.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":151672.58,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"OBRAS CIVIS - REFORMA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":16354,"nomeFornecedor":"TECPAV TECNOLOGIA E PAVIMENTO LTDA","cpfCnpj":"37027380000168","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada na locação de maquinário, sob o regime de hora/máquina, incluindo operadores, combustível, manutenção e demais insumos - para serviços gerais nos Distritos da CODEGO - 5ª MEDIÇÃO.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":37292.5,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"OBRAS CIVIS - REFORMA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":16350,"nomeFornecedor":"TECPAV TECNOLOGIA E PAVIMENTO LTDA","cpfCnpj":"37027380000168","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada na locação de maquinário, sob o regime de hora/máquina, incluindo operadores, combustível, manutenção e demais insumos - para serviços gerais nos Distritos da CODEGO - 4ª MEDIÇÃO.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":60312.93,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"OBRAS CIVIS - REFORMA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":16351,"nomeFornecedor":"TECPAV TECNOLOGIA E PAVIMENTO LTDA","cpfCnpj":"37027380000168","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada na locação de maquinário, sob o regime de hora/máquina, incluindo operadores, combustível, manutenção e demais insumos - para serviços gerais nos Distritos da CODEGO - 4ª MEDIÇÃO.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":14829.44,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"OBRAS CIVIS - REFORMA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":16379,"nomeFornecedor":"AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA","cpfCnpj":"01816875000129","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de 04 (quatro) novos módulos capacitivos de 10KVAr, que serão instalados para correção do fator de potência do quadro geral de distribuição de 380v (QGBT), localizado na Estação de Tratamento de Água- ETA, situada no DAIA.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":2112.76,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / ETA - MANUTENCAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":16362,"nomeFornecedor":"GUSTAVO LEAO BARSI PIZON DA CUNHA","cpfCnpj":"75354985153","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 02/2023 - 06 DIAS.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":2068.83,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16363,"nomeFornecedor":"HIGOR RIBEIRO DE OLIVEIRA","cpfCnpj":"02720430102","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 02/2023 - 05 DIAS.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":1027.78,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16364,"nomeFornecedor":"JOAO PAULO DOS REIS","cpfCnpj":"00757591108","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 02/2023 - 30 DIAS.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":3450.93,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16365,"nomeFornecedor":"KARIELLY SILVA OLIVEIRA","cpfCnpj":"00496827170","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 02/2023 - 05 DIAS.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":616.67,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16366,"nomeFornecedor":"KARITA FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA","cpfCnpj":"70129283100","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 02/2023 - 05 DIAS e 10 DIAS DE ABONO.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":2600.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16367,"nomeFornecedor":"PAULO VICTOR DA SILVA SANTOS","cpfCnpj":"01734028106","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 02/2023 - 14 DIAS e 10 DIAS DE ABONO.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":5924.62,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17431,"nomeFornecedor":"MONICA CRISTINA TELES LIMA","cpfCnpj":"57614920163","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 02/2023 - 15 DIAS.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":2930.31,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17451,"nomeFornecedor":"RENATO DE MELO ROCHA","cpfCnpj":"28829174653","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 02/2023 - 30 DIAS ","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":7104.31,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16390,"nomeFornecedor":"FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV","cpfCnpj":"04927847000177","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Senador Canedo - referente à contribuição (SEGURADO), do servidor Caio Teixeira Nascimento Oliveira Mota - Competência: 01/2023.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":322.54,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16391,"nomeFornecedor":"FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV","cpfCnpj":"04927847000177","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Senador Canedo - referente à contribuição (PATRONAL), do servidor Caio Teixeira Nascimento Oliveira Mota - Competência: 01/2023.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":356.64,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16388,"nomeFornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES","cpfCnpj":"05310332000196","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Campos Verdes - contribuição (Segurado) - do servidor: Ivonei Correa da Silva - COMPETÊNCIA: 01/2023.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":212.52,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16389,"nomeFornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES","cpfCnpj":"05310332000196","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Campos Verdes - contribuição (Patronal) - do servidor: Ivonei Correa da Silva - COMPETÊNCIA: 01/2023.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":329.56,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16343,"nomeFornecedor":"TECNOPONTO INFORMATICA LTDA","cpfCnpj":"07958493000116","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para aquisição e atualização do software de ponto eletrônico WPE - período: 14/12/2022 a 14/01/2023.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":385.64,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"VALOR DISPENSÁVEL"},{"id":17440,"nomeFornecedor":"EVOLUE SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"26699784000181","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em matéria de Saúde, Segurança e Medicina Ocupacional, para elaboração dos Programas e Laudos (PGR, LTCAT e PCMSO), realização de exames clínicos e complementares de admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional d","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":2970.55,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL\r\n","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":17448,"nomeFornecedor":"GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","cpfCnpj":"42452561000171","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada com o objetivo de fornecimento de gêneros alimentícios para uso na Sede e Distritos Agroindustriais da CODEGO.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":3123.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"GENEROS ALIMENTÍCIOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":17389,"nomeFornecedor":"IMPRIMI SISTEMA DE OUTSOURCING LTDA","cpfCnpj":"30285286000160","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para aquisição de insumos para - IMPRESSORA PLOTTER HP T730.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":5663.45,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL INFORMÁTICA/PROCESSAMENTO DADOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":17425,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":500.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":17426,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":16339,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":17441,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos contábil, escrita fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias. Referência: 01/2023.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":5174.15,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":17450,"nomeFornecedor":"SUPERI TELECOM LTDA","cpfCnpj":"10455507000193","descricao":"Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso IP dedicado, na velocidade de 150 MBS por segundo, com fornecimento de roteador, entre a CODEGO e a rede mundial de computadores - INTERNET. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":1276.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":17437,"nomeFornecedor":"REGISTRO DE IMOVEIS,TITULOS E DOC.CIVIL DAS PES JURIDICAS,CI","cpfCnpj":"20322440000172","descricao":"Pagamento referente aos emolumentos cartorários para emissão das certidões de Inteiro Teor - do imóvel localizado na Quadra 013 - Módulo 13 ao 18 - no Distrito Agroindustrial de Senador Canedo.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":609.48,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17386,"nomeFornecedor":"BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI","cpfCnpj":"28113816000140","descricao":"Pagamento referente serviço de manutenção corretiva e de troca de peças (Placa de comando TITAN e Processador) de um (1) elevador da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO). Referência: DEZEMBRO/2022.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":600.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":16392,"nomeFornecedor":"INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D","cpfCnpj":"01246693000160","descricao":"Pagamento da contribuição mensal ao IPASGO SAÚDE, referente à Folha de Pagamento - COMPETÊNCIA: 01/2023.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":24747.6,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IPASGO A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17434,"nomeFornecedor":"CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI","cpfCnpj":"11527773000147","descricao":"Pagamento referente à licença anual sistema Firewell Fortinet, contrato de prestação de serviço referente a suporte completo em Firewell, Microsoft Windows Server, Vmware, Antivírus e Office para essa Companhia. REFERÊNCIA: JANEIRO/2023. ","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":975.81,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":17498,"nomeFornecedor":"XIMAC PESCAS LTDA","cpfCnpj":"03579484000163","descricao":"Pagamento referente ao fornecimento de garrafas térmicas com capacidade de 5 litros, para uso nos Distritos Industriais desta Companhia.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":89.8,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":17433,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento de custa de desarquivamento para prosseguimento dos feitos nos autos da Ação Declaratória movida na 4ª Vara Cível da Comarca de Anápolis.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":48.73,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17432,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento de custa de locomoção para efetivação de citação no processo judicial nº 0395978-13.2015.8.09.0087 em trâmite na 1ª Vara Cível de Itumbiara - CODEGO X ALGODOEIRA BOM SUCESSO LTDA.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":109.21,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16344,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 3633 - Tecnoponto Informática.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":14.36,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16183,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 3802 - Core Serviços e Informática.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":46.19,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16374,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 5825 - Nucleogov Assessoria.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":158.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16172,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 090 - CKA Esposito Cardoso - Me.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":2497.5,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16174,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 32417 - Conágua Ambiental. ","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":310.64,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17387,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 1369 - Black Ligth.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":12.24,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16357,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 297 - Miklus Consultoria.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":171.96,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16319,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 113948 - Aviso Urgente.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":32.53,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16323,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 114050 - Aviso Urgente.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":32.53,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16258,"nomeFornecedor":"GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA","cpfCnpj":"36658499000176","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 455 - GCM Qualificação Profissional.","dataPagamento":1675911600000,"valorPago":69.23,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17444,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor, dos imóveis localizados nos Módulos Industriais 06 a 08 e Módulos 10 a 21, todos localizados no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1675825200000,"valorPago":864.43,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17443,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de Certidão de Inteiro Teor da área na Via Secundária 23, QD. 23, Módulo 02 ao 05 do Distrito Agroindustrial de Luziânia. ","dataPagamento":1675825200000,"valorPago":121.82,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17438,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"00360305000104","descricao":"Pagamento do FGTS - Referente à Folha de Pagamento - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023.\r\n\r\n","dataPagamento":1675738800000,"valorPago":142292.4,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17388,"nomeFornecedor":"FREIRE E FREIRE COMERCIO VAREJISTA LTDA","cpfCnpj":"07338257000105","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 03 (Três) fornos micro-ondas de 30 LT, para uso diário dos servidores que trabalham na Sede da CODEGO.\r\n","dataPagamento":1675393200000,"valorPago":2850.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MOVEIS E UTENSILIOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":16322,"nomeFornecedor":"AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA","cpfCnpj":"00190951000170","descricao":"Contratação de empresa para prestação de serviços de remessa e leitura de extratos judiciais extraídos das publicações do Diário de Justiça de Goiás - período: 14/12/2022 a 13/01/2023.","dataPagamento":1675393200000,"valorPago":577.96,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":16318,"nomeFornecedor":"AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA","cpfCnpj":"00190951000170","descricao":"Contratação de empresa para prestação de serviços de remessa e leitura de extratos judiciais extraídos das publicações do Diário de Justiça de Goiás - período: 14/11/2022 a 13/12/2022.","dataPagamento":1675393200000,"valorPago":577.96,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":16320,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 113948 - Aviso Urgente. 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GONCALVES DE OLIVEIRA - ME. ","dataPagamento":1675306800000,"valorPago":51.66,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17423,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento de Custa de Locomoção, para viabilizar a expedição do mandado de imissão de posse determinado no despacho judicial expedido nos autos do Processo Judicial nº 0447208-74.2015.8.09.0029. 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FÉRIAS: 02/2023 - 12 DIAS.","dataPagamento":1675306800000,"valorPago":5553.15,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16369,"nomeFornecedor":"OLNEY DI LORENZZI NUNES","cpfCnpj":"01403397104","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 02/2023 - 10 DIAS.","dataPagamento":1675306800000,"valorPago":1637.31,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16359,"nomeFornecedor":"REGINALDO ALVES FERREIRA","cpfCnpj":"01321743165","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 02/2023 - 30 DIAS.","dataPagamento":1675306800000,"valorPago":2983.51,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16372,"nomeFornecedor":"PRISCILA XAVIER DE CAMARGO","cpfCnpj":"01333256108","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 02/2023 - 05 DIAS.","dataPagamento":1675306800000,"valorPago":1232.87,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16386,"nomeFornecedor":"WELLIDA CAETANO MAIA","cpfCnpj":"75347040149","descricao":"Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.\r\n","dataPagamento":1675306800000,"valorPago":8922.91,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16377,"nomeFornecedor":"RENATO NUNES LAGE","cpfCnpj":"01196568170","descricao":"Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.","dataPagamento":1675306800000,"valorPago":21621.75,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17458,"nomeFornecedor":"LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS","cpfCnpj":"70084188170","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - 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 LUZIANIA - GOIANIA Periodo ,30-01-2023 À 30-01-2023 Port. 23370/2023","dataPagamento":1675306800000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17462,"nomeFornecedor":"MARCOS CIMIA","cpfCnpj":"88283909134","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,31-01-2023 À 31-01-2023 Port. 23801/2023","dataPagamento":1675306800000,"valorPago":50.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17901,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de certidão de imóvel","dataPagamento":1675306800000,"valorPago":241.9,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16384,"nomeFornecedor":"CENTRAL IRRIGACAO LTDA","cpfCnpj":"04784935000167","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 02 (duas) válvulas de Pé de DN 300mm para a estação de captação do Distrito de Catalão.","dataPagamento":1675134000000,"valorPago":21200.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / EQUIPAMENTOS - AQUISICAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":16345,"nomeFornecedor":"DAMANDO COMERCIO MADEIRAS LTDA","cpfCnpj":"29946504000180","descricao":"Pagamento referente a compra de 1.000 (MIL) estacas de EUCALIPTO 80 CM, para serem usadas no serviço de medição de área, conforme necessidade da equipe de topografia da CODEGO.","dataPagamento":1675134000000,"valorPago":2300.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"REGULARIZAÇÃO DE DESPESA"},{"id":16237,"nomeFornecedor":"AGENCIA BRASIL CENTRAL","cpfCnpj":"03520902000147","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação de atos oficiais da CODEGO.","dataPagamento":1675134000000,"valorPago":1929.39,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":16356,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos contábil, escrita fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias. Referência: 12/2022.","dataPagamento":1675134000000,"valorPago":5168.27,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":16346,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento de Custas Judiciais, para viabilizar pesquisas nos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) a fim de encontrar possíveis endereços da parte requerida - LASA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. ","dataPagamento":1675134000000,"valorPago":154.98,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16301,"nomeFornecedor":"RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S","cpfCnpj":"13098174000180","descricao":"Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de auditoria independente, compreendendo exercício social de 2019 e 2020, para a CODEGO.","dataPagamento":1675134000000,"valorPago":13021.7,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":16302,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 1592 - Russel Bedford Auditores. 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","dataPagamento":1675134000000,"valorPago":208.12,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16317,"nomeFornecedor":"AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI","cpfCnpj":"03305157000113","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em venda de purificadores de água, para o fornecimento de 01 (Um) purificador.","dataPagamento":1675134000000,"valorPago":1290.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MOVEIS E UTENSILIOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":16234,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - Período: 01/12/2022 a 31/12/2022.","dataPagamento":1675134000000,"valorPago":18137.78,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":17427,"nomeFornecedor":"GERALDO SANTANA NETO","cpfCnpj":"70513970100","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - 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 RIO VERDE - GOIANIA Periodo ,31-01-2023 À 01-02-2023 Port. 23479/2023","dataPagamento":1675134000000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16239,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI","cpfCnpj":"03786187001241","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa qualificada, para prestar o serviço de Ginastica Laboral nos departamentos da CODEGO em Goiânia, três vezes por semana - 7ª PARCELA.","dataPagamento":1675047600000,"valorPago":879.75,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":16385,"nomeFornecedor":"SUERLI PEREIRA DA SILVA","cpfCnpj":"34955127134","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 02/2023 - 30 DIAS.","dataPagamento":1675047600000,"valorPago":2965.5,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16370,"nomeFornecedor":"REDEMOB CONSORCIO","cpfCnpj":"10636142000101","descricao":"Pagamento referente ao vale transporte dos funcionários desta Companhia - referência - Mês: FEVEREIRO/2023.\r\n","dataPagamento":1675047600000,"valorPago":2425.2,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"VALE TRANSPORTE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":16371,"nomeFornecedor":"BANCO SANTANDER S.A","cpfCnpj":"90400888000142","descricao":"Pagamento referente a - TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO - Redemob Consórcio.","dataPagamento":1675047600000,"valorPago":2.3,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16251,"nomeFornecedor":"SAN GENNARO LTDA","cpfCnpj":"10417338000105","descricao":"Pagamento referente à aquisição de pães e manteigas usados para lanche dos funcionários da CODEGO.","dataPagamento":1675047600000,"valorPago":1805.66,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"LANCHES E REFEICOES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":16233,"nomeFornecedor":"EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ","cpfCnpj":"01543032000104","descricao":"Pagamento referente ao serviço de fornecimento de Energia Elétrica para Sede e Distritos da CODEGO - DEZEMBRO/2022.","dataPagamento":1675047600000,"valorPago":444298.99,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"ENERGIA ELETRICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":16326,"nomeFornecedor":"SANEAMENTO DE GOIAS S/A","cpfCnpj":"01616929000102","descricao":"Pagamento da fatura de água e esgoto referente ao consumo do mês - 12/2022.","dataPagamento":1675047600000,"valorPago":1754.84,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"AGUA E ESGOTO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":16260,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente ao recolhimento da Guia de Desarquivamento, para viabilizar o desarquivamento dos autos que tramitou fisicamente na 1ª Vara Cível da Comarca de Luziânia - CODEGO X SHOX DO BRASIL.","dataPagamento":1675047600000,"valorPago":48.73,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17397,"nomeFornecedor":"EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO","cpfCnpj":"58624201187","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  anapolis - GOIANIA Periodo ,17-01-2023 À 17-01-2023 Port. 23171/2023","dataPagamento":1674788400000,"valorPago":50.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17402,"nomeFornecedor":"JOAO RODRIGUES DA SILVA","cpfCnpj":"43419410115","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  GOIANÉSIA - GOIANIA Periodo ,19-01-2023 À 19-01-2023 Port. 23187/2023","dataPagamento":1674788400000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17406,"nomeFornecedor":"LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS","cpfCnpj":"70084188170","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,17-01-2023 À 17-01-2023 Port. 23197/2023","dataPagamento":1674788400000,"valorPago":50.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17413,"nomeFornecedor":"DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA","cpfCnpj":"82184356115","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - 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PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 32417 - Conágua Ambiental. ","dataPagamento":1674788400000,"valorPago":288.89,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16338,"nomeFornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","cpfCnpj":"34028316001347","descricao":"Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos para atender às necessidades da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO), em razão da necessidade contínua de utilização de serviços postais.","dataPagamento":1674788400000,"valorPago":1214.45,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS POSTAIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":17418,"nomeFornecedor":"GUSTAVO LEAO BARSI PIZON DA CUNHA","cpfCnpj":"75354985153","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  catalão - GOIANIA Periodo ,17-01-2023 À 18-01-2023 Port. 23190/2023","dataPagamento":1674788400000,"valorPago":160.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17419,"nomeFornecedor":"GUSTAVO LEAO BARSI PIZON DA CUNHA","cpfCnpj":"75354985153","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  catalão - GOIANIA Periodo ,17-01-2023 À 18-01-2023 Port. 23191/2023","dataPagamento":1674788400000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17414,"nomeFornecedor":"GERALDO SANTANA NETO","cpfCnpj":"70513970100","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  GOIANÉSIA - GOIANIA Periodo ,19-01-2023 À 19-01-2023 Port. 23216/2023","dataPagamento":1674788400000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17415,"nomeFornecedor":"NATALIA VIEIRA PONTES","cpfCnpj":"70129341150","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  GOIANÉSIA - GOIANIA Periodo ,19-01-2023 À 19-01-2023 Port. 23217/2023","dataPagamento":1674788400000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":17416,"nomeFornecedor":"DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA","cpfCnpj":"82184356115","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - 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referente ao mês de: NOVEMBRO/2022.","dataPagamento":1674183600000,"valorPago":5520.1,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":16175,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - IRRF - da Nota Fiscal nº 32417 - Conágua Ambiental. 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DAIA.","dataPagamento":1674183600000,"valorPago":10286.29,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / EQUIPAMENTOS - AQUISICAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":15969,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 24428 - Ajel Service.","dataPagamento":1674183600000,"valorPago":529.4,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / EQUIPAMENTOS - AQUISICAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16243,"nomeFornecedor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (BRASIL TELECOM)","cpfCnpj":"76535764000143","descricao":"Pagamento referente à contratação de serviços Telefônico Fixo Comutado (FIXO-FIXO, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL) - por meio de entroncamento E1, com disponibilização de ramais DDR nos setores da Sede da CODEGO - REFERÊNCIA: JANEIRO/2023.","dataPagamento":1674183600000,"valorPago":823.27,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":16255,"nomeFornecedor":"CLARO S.A.","cpfCnpj":"40432544043628","descricao":"Pagamento referente ao serviço de telefonia móvel usado pela CODEGO - Período: 03/12/2022 a 02/01/2023.","dataPagamento":1674183600000,"valorPago":194.67,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":16259,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da ART Nº 1020230010273 - referente aos serviços de desafetação de 42.750,00m² da área verde 02 no Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia - DAIAG, com área verde remanescente de 92.252,60m².","dataPagamento":1674183600000,"valorPago":96.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16292,"nomeFornecedor":"CODEGO","cpfCnpj":"01285170000122","descricao":"Pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.","dataPagamento":1674183600000,"valorPago":4832.91,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16293,"nomeFornecedor":"CODEGO","cpfCnpj":"01285170000122","descricao":"Pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS: MÊS 01/2023.\r\n\r\n","dataPagamento":1674183600000,"valorPago":1325275.33,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16232,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do servidor: LUIZ ZABULON DE AQUINO NETO.\r\n","dataPagamento":1674097200000,"valorPago":11348.82,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16231,"nomeFornecedor":"LUIZ ZABULON DE AQUINO NETO","cpfCnpj":"59019786172","descricao":"Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.\r\n","dataPagamento":1674097200000,"valorPago":35473.97,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16252,"nomeFornecedor":"ANGELICA MORGANNA DAMASCENO DE ARRUDA LOYOLA","cpfCnpj":"02773667123","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 01/2023 - 20 DIAS.","dataPagamento":1674097200000,"valorPago":2402.9,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16254,"nomeFornecedor":"GABRIEL GONCALVES ATHAIR","cpfCnpj":"75737400182","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 01/2023 - 05 DIAS.","dataPagamento":1674097200000,"valorPago":616.67,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16227,"nomeFornecedor":"JOSE ANTONIO DIAS HORBILON","cpfCnpj":"30740673149","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 01/2023.","dataPagamento":1674097200000,"valorPago":2129.38,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16253,"nomeFornecedor":"LUIZ ANTONIO TOLEDO CARVALHO","cpfCnpj":"04944798172","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 01/2023 - 05 DIAS e 10 DIAS DE ABONO.","dataPagamento":1674097200000,"valorPago":10207.64,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16262,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor da Matrícula nº 58719 - tendo em vista o Projeto de Desmembramento da Área no Distrito Agroindustrial de Anápolis, para que seja feito o assentamento da empresa - PREMOLDADOS MELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP.","dataPagamento":1674010800000,"valorPago":122.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16261,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor da Matrícula nº 58719 - tendo em vista o Projeto de Desmembramento da Área no Distrito Agroindustrial de Anápolis, para que seja feito o assentamento da empresa - JRA LOGÍSTICA - LTDA.","dataPagamento":1674010800000,"valorPago":122.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16012,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento do imposto - IRRF - referente à folha de pagamento dos funcionários - Competência: 13º SALÁRIO.","dataPagamento":1674010800000,"valorPago":144861.22,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16208,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento do imposto - IRRF - referente à folha de pagamento dos funcionários - Competência: DEZEMBRO/2022.","dataPagamento":1674010800000,"valorPago":199304.36,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16256,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente a Taxa de Outorga de Uso dos Recursos Hídricos - TORH, haja vista a execução da Barragem de Terra I - no Ribeirão Caldas, no município de Anápolis-GO.","dataPagamento":1674010800000,"valorPago":300.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16307,"nomeFornecedor":"VALDINON PEREIRA BATISTA","cpfCnpj":"06139850100","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,19-12-2022 À 19-12-2022 Port. 23137/2023","dataPagamento":1674010800000,"valorPago":50.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16309,"nomeFornecedor":"MARCOS CIMIA","cpfCnpj":"88283909134","descricao":"Diárias(s) de viagem de: goiania -  luziania - goiania Periodo ,16-01-2023 À 17-01-2023 Port. 23147/2023","dataPagamento":1674010800000,"valorPago":160.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16310,"nomeFornecedor":"MARCOS CIMIA","cpfCnpj":"88283909134","descricao":"Diárias(s) de viagem de: goiania -  luziania - goiania Periodo ,16-01-2023 À 17-01-2023 Port. 23148/2023","dataPagamento":1674010800000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16311,"nomeFornecedor":"PAULO ROBERTO DE ARAUJO","cpfCnpj":"19043660159","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  catalão - GOIANIA Periodo ,17-01-2023 À 18-01-2023 Port. 23150/2023","dataPagamento":1674010800000,"valorPago":160.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16312,"nomeFornecedor":"PAULO ROBERTO DE ARAUJO","cpfCnpj":"19043660159","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  catalão - GOIANIA Periodo ,17-01-2023 À 18-01-2023 Port. 23151/2023","dataPagamento":1674010800000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16304,"nomeFornecedor":"JOAO RODRIGUES DA SILVA","cpfCnpj":"43419410115","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - 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Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.","dataPagamento":1673838000000,"valorPago":7496.95,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16263,"nomeFornecedor":"LEMA PARQUE AMAZONIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA","cpfCnpj":"09097257000188","descricao":"COMPRA SENSOR REED FIM DE CURSO DESLIZANTES","dataPagamento":1673665200000,"valorPago":42.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":16300,"nomeFornecedor":"EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO","cpfCnpj":"58624201187","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - GOIANIA Periodo ,10-01-2023 À 10-01-2023 Port. 23122/2023","dataPagamento":1673578800000,"valorPago":50.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16228,"nomeFornecedor":"TERRA DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS LTDA","cpfCnpj":"26124211000120","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de 03 (Três) ROLAMENTOS 6213.ZZC3, para que possa ser substituído na bomba de recalque da captação do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA e 01 (Um) tambor de 20 L de Graxa.","dataPagamento":1673578800000,"valorPago":945.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / EQUIPAMENTOS - AQUISICAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":16276,"nomeFornecedor":"SINOMAR FRANCISCO TAVARES","cpfCnpj":"86120310100","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - ITUMBIARA-ANAPOLIS -GOIANIA - GOIANIA Periodo ,05-01-2023 À 05-01-2023 Port. 23092/2023","dataPagamento":1673492400000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16275,"nomeFornecedor":"ERIVALDO LUIZ VILACA","cpfCnpj":"74247298100","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -  ANAPOLIS - ITUMBIARA-ANAPOLIS -GOIANIA - GOIANIA Periodo ,05-01-2023 À 05-01-2023 Port. 23091/2023","dataPagamento":1673492400000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16279,"nomeFornecedor":"FERNANDO MATOS DA PENHA","cpfCnpj":"00068215100","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - 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REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022. 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referente ao mês de: OUTUBRO/2022.","dataPagamento":1673492400000,"valorPago":5520.1,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":16075,"nomeFornecedor":"NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA","cpfCnpj":"14580442000169","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para a criação e desenvolvimento de um Website e Portal com CMS, capaz de gerenciar e criar subsites para a CODEGO.","dataPagamento":1673492400000,"valorPago":7742.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":15980,"nomeFornecedor":"MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI","cpfCnpj":"33091401000153","descricao":"Pagamento referente à locação de impressoras e multifuncionais para serviços de outsourcing de impressão, com fornecimento de insumos/suprimentos, papel, manutenção e software de gestão de impressão, bilhetagem, controle de cota e rastreamento - Referência: NOVEMBRO/2022.","dataPagamento":1673492400000,"valorPago":5727.91,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"ALUGUEIS E LOCAÇÕES","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":16010,"nomeFornecedor":"GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","cpfCnpj":"42452561000171","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada com o objetivo de fornecimento de gêneros alimentícios para uso na Sede e Distritos Agroindustriais da CODEGO.","dataPagamento":1673492400000,"valorPago":3108.1,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"GENEROS ALIMENTÍCIOS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":15990,"nomeFornecedor":"PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS","cpfCnpj":"01067479000146","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 004 - F Xavier Construtora.","dataPagamento":1673492400000,"valorPago":17247.98,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SES / CAPTACAO - MANUTENCAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16210,"nomeFornecedor":"QUALISOLDA ENGENHARIA E INSPECAO LTDA","cpfCnpj":"34939216000139","descricao":"Pagamento referente a elaboração de projetos necessários para implantação dos sistemas de abastecimento de água (SAA) e sistema de esgotamento sanitário (SES) nos distritos de Porangatu, Uruaçu e Anápolis, sendo este último no distrito DAIA NORTE - 2ª MEDIÇÃO.","dataPagamento":1673492400000,"valorPago":38867.95,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS DE ENGENHARIA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":15989,"nomeFornecedor":"F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI","cpfCnpj":"31573458000163","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa de engenharia para execução de linha de recalque da estação elevatória de esgoto bruto coletor sul do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA: MEDIÇÃO ÚNICA.","dataPagamento":1673492400000,"valorPago":314430.73,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SES / CAPTACAO - MANUTENCAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":16222,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora: ROBERTA CHAVEIRO SILVA MARQUES.\r\n","dataPagamento":1673492400000,"valorPago":7735.58,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16220,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do servidor: WILSON CARDOSO BASTOS.\r\n","dataPagamento":1673492400000,"valorPago":2373.79,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16218,"nomeFornecedor":"ROBERTO ARAUJO BEZERRA","cpfCnpj":"00801075165","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do servidor: ROBERTO ARAUJO BEZERRA.\r\n","dataPagamento":1673492400000,"valorPago":10482.84,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16011,"nomeFornecedor":"SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS","cpfCnpj":"25127705000103","descricao":"Pagamento ao SINDIPÚBLICO - referente à contribuição sindical da servidora Luciana Nunes do Amaral - Mês: 12/2022.","dataPagamento":1673492400000,"valorPago":46.07,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16211,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA","cpfCnpj":"01005727000124","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 030 - Qualisolda Engenharia e Inspeção.","dataPagamento":1673492400000,"valorPago":1132.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS DE ENGENHARIA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":15903,"nomeFornecedor":"RICIER BONFOCHI","cpfCnpj":"25310397000149","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em geologia para realização de estudos técnicos geológicos, hidrogeológicos e geofísicos por meio de sondagem elétrica vertical - SEV, nos Distritos de Aparecida de Goiânia - DAIAG e Distrito Norberto Teixeira - DIANOT: 1ª MEDIÇÃO.","dataPagamento":1673492400000,"valorPago":25500.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERVICO - ESTUDO AMBIEN","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":16191,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA","cpfCnpj":"18867930000102","descricao":"Pagamento da contribuição ao Fundo de Previdência da servidora Luciana Nunes do Amaral (SEGURADO) - COMPETÊNCIA: 01/2023.","dataPagamento":1673233200000,"valorPago":129.9,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"INSS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16192,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA","cpfCnpj":"18867930000102","descricao":"Pagamento da contribuição ao Fundo de Previdência da servidora Luciana Nunes do Amaral (PATRONAL) - COMPETÊNCIA: 01/2023.","dataPagamento":1673233200000,"valorPago":259.81,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16225,"nomeFornecedor":"OMEGA HERTZ TECNOLOGIA LTDA","cpfCnpj":"41340975000146","descricao":"compra de tampa traseira s/ bucha","dataPagamento":1672974000000,"valorPago":120.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":16013,"nomeFornecedor":"INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D","cpfCnpj":"01246693000160","descricao":"Pagamento da contribuição mensal ao IPASGO SAÚDE, referente à Folha de Pagamento - COMPETÊNCIA: 12/2022.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":24804.18,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IPASGO A PAGAR","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16157,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"00360305000104","descricao":"Pagamento do FGTS - Referente à Folha de Pagamento - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.\r\n","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":146658.29,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16158,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"00360305000104","descricao":"Pagamento do FGTS - Referente à Folha de Pagamento - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO.\r\n","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":62867.72,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16159,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"00360305000104","descricao":"Pagamento do FGTS - Referente à Folha de Pagamento - COMPETÊNCIA: DIFERENÇA 13º SALÁRIO.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":21.86,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16014,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA","cpfCnpj":"18867930000102","descricao":"Pagamento da contribuição ao Fundo de Previdência da servidora Luciana Nunes do Amaral (SEGURADO) - COMPETÊNCIA: 12/2022","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":974.29,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"INSS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16015,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA","cpfCnpj":"18867930000102","descricao":"Pagamento da contribuição ao Fundo de Previdência da servidora Luciana Nunes do Amaral (SEGURADO) - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":974.29,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"INSS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16016,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA","cpfCnpj":"18867930000102","descricao":"Pagamento da contribuição ao Fundo de Previdência da servidora Luciana Nunes do Amaral (PATRONAL) - COMPETÊNCIA: 12/2022","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":1948.58,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16017,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA","cpfCnpj":"18867930000102","descricao":"Pagamento da contribuição ao Fundo de Previdência da servidora Luciana Nunes do Amaral (PATRONAL) - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":1948.58,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16022,"nomeFornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES","cpfCnpj":"05310332000196","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Campos Verdes - contribuição (Segurado) - do servidor: Ivonei Correa da Silva - COMPETÊNCIA: 12/2022.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":195.13,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16023,"nomeFornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES","cpfCnpj":"05310332000196","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Campos Verdes - contribuição (Patronal) - do servidor: Ivonei Correa da Silva - COMPETÊNCIA: 12/2022.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":302.59,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16018,"nomeFornecedor":"FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV","cpfCnpj":"04927847000177","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Senador Canedo - referente à contribuição (SEGURADO), do servidor Caio Teixeira Nascimento Oliveira Mota - Competência: 12/2022.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":323.83,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16019,"nomeFornecedor":"FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV","cpfCnpj":"04927847000177","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Senador Canedo - referente à contribuição (SEGURADO), do servidor Caio Teixeira Nascimento Oliveira Mota - Competência: 13º SALÁRIO.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":323.83,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS A RECOLHER","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16020,"nomeFornecedor":"FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV","cpfCnpj":"04927847000177","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Senador Canedo - referente à contribuição (PATRONAL), do servidor Caio Teixeira Nascimento Oliveira Mota - Competência: 12/2022.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":323.83,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16021,"nomeFornecedor":"FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV","cpfCnpj":"04927847000177","descricao":"Pagamento ao Fundo de Previdência de Senador Canedo - referente à contribuição (PATRONAL), do servidor Caio Teixeira Nascimento Oliveira Mota - Competência: 13º SALÁRIO.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":323.83,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":15899,"nomeFornecedor":"AUTORIO ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA","cpfCnpj":"37029048000132","descricao":"Pagamento referente ao serviço de locação de automotores para atender as necessidades da CODEGO, sendo 03 (três) veículos tipo sedan padrão \"A\" - PRISMAS e 02 (duas) camionetes cabine dupla 4x4 - S10. REFERÊNCIA:  AGOSTO/2022.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":12983.19,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"LOCACAO DE VEICULO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":15898,"nomeFornecedor":"AUTORIO ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA","cpfCnpj":"37029048000132","descricao":"Pagamento referente ao serviço de locação de automotores para atender as necessidades da CODEGO, sendo 03 (três) veículos tipo sedan padrão \"A\" - PRISMAS e 02 (duas) camionetes cabine dupla 4x4 - S10. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":12983.19,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"LOCACAO DE VEICULO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":15897,"nomeFornecedor":"AUTORIO ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA","cpfCnpj":"37029048000132","descricao":"Pagamento referente ao serviço de locação de automotores para atender as necessidades da CODEGO, sendo 03 (três) veículos tipo sedan padrão \"A\" - PRISMAS e 02 (duas) camionetes cabine dupla 4x4 - S10. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":6058.82,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"LOCACAO DE VEICULO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":15985,"nomeFornecedor":"TECNOPONTO INFORMATICA LTDA","cpfCnpj":"07958493000116","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para aquisição e atualização do software de ponto eletrônico WPE - período 14/11/2022 a 14/12/2022.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":385.76,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"VALOR DISPENSÁVEL"},{"id":16124,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":250.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":15963,"nomeFornecedor":"EVOLUE SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"26699784000181","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em matéria de Saúde, Segurança e Medicina Ocupacional, para elaboração dos Programas e Laudos (PGR, LTCAT e PCMSO), realização de exames clínicos e complementares de admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":11364.95,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL\r\n","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":16007,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - IRRF - da Nota Fiscal nº 32135 - Conágua Ambiental. 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","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":288.89,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":15926,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 292 - Miklus Consultoria.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":171.96,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":15940,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 5218 - Nucleogov Assessoria e Tecnologia.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":158.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":15946,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 3458 - Tecnoponto Informática.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":11.37,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":15957,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 113765 - Aviso Urgente.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":32.53,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":15962,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 1341 - Black Light Elevadores.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":12.24,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":15968,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 24428 - Ajel Service.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":569.25,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / EQUIPAMENTOS - AQUISICAO","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":15986,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 3552 - Tecnoponto Informática.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":14.24,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16006,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 32135 - Conágua Ambiental. ","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":310.64,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":15901,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 3768 - Core Serviços e Informática.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":46.19,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16076,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 5619 - Nucleogov Assessoria e Tecnologia.","dataPagamento":1672887600000,"valorPago":158.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA","anoReferencia":2023,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16129,"nomeFornecedor":"CLEBSON MIGUES DA COSTA","cpfCnpj":"59705183104","descricao":"Pagamento referente as - 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