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EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":36003,"nomeFornecedor":"INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA","cpfCnpj":"00285617168","descricao":"Pagamento referente a custa cartorária para emissão de - CERTIDAO DE TRASLADO","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":117.26,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35819,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO","cpfCnpj":"01759984000151","descricao":"Pagamento das Anotações de Função Técnica - AFT, para as Estações de Tratamento de Água e Esgoto da CODEGO, dos Distritos: Luziânia, Goianésia, Goianira e Uruaçu. ","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":536.58,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35820,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO","cpfCnpj":"01759984000151","descricao":"Pagamento das Anotações de Função Técnica - AFT, para as Estações de Tratamento de Água e Esgoto da CODEGO, dos Distritos: Luziânia, Goianésia, Goianira e Uruaçu. ","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":536.58,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35821,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO","cpfCnpj":"01759984000151","descricao":"Pagamento das Anotações de Função Técnica - AFT, para as Estações de Tratamento de Água e Esgoto da CODEGO, dos Distritos: Luziânia, Goianésia, Goianira e Uruaçu. ","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":536.58,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35822,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO","cpfCnpj":"01759984000151","descricao":"Pagamento das Anotações de Função Técnica - AFT, para as Estações de Tratamento de Água e Esgoto da CODEGO, dos Distritos: Luziânia, Goianésia, Goianira e Uruaçu. ","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":536.58,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":36002,"nomeFornecedor":"DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA","cpfCnpj":"03477309000165","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para a frota de veículos, maquinários e equipamentos da CODEGO - Período: 01/12/2024 a 15/12/2024","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":21184.84,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"PREGAO ELETRONICO - Nº 010/2024 - MENOR PREÇO"},{"id":36001,"nomeFornecedor":"SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA","cpfCnpj":"02354454000196","descricao":"Pagamento referente a aquisição de sulfato de alumínio ferroso granulado para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAS) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETES) do Distrito de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão e Itumbiara.","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":16800.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SULFATO DE ALUMINIO FERROSO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":35997,"nomeFornecedor":"SANEAMENTO DE GOIAS S/A","cpfCnpj":"01616929000102","descricao":"Pagamento da fatura de água e esgoto referente ao consumo do mês - 10/2024 e 11/2024.\r\n","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":3138.58,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"AGUA E ESGOTO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":35998,"nomeFornecedor":"SANEAMENTO DE GOIAS S/A","cpfCnpj":"01616929000102","descricao":"Pagamento da fatura de água e esgoto referente ao consumo do mês - 10/2024 e 11/2024.\r\n","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":2737.74,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"AGUA E ESGOTO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":35989,"nomeFornecedor":"B MAIS HIPERMERCADO LTDA","cpfCnpj":"27011570000214","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de carnes e produtos alimentícios para atender demanda da Companhia De Desenvolvimento Econômico De Goiás - CODEGO.","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":27110.38,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":35999,"nomeFornecedor":"GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM","cpfCnpj":"10268439000153","descricao":"Pagamento referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso IP DEDICADO, para realocação do ponto localizado na SEDE ADMISTRATIVA ao ponto localizado no NOVO PRÉDIO - ANEXO, por meio de fibra óptica (PONTO A PONTO (P²P) - Referência: NOVEMBRO/2024.","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":949.05,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZAO DO VALOR – Nº 086/2024"},{"id":35982,"nomeFornecedor":"RAISE DIGITAL RESULTS LTDA","cpfCnpj":"21098698000108","descricao":"Pagamento referente a serviços de consultoria de processos e sistemas, desenvolvimento de sistema, disponibilização do sistema no ambiente interno da CODEGO, manual de instrução, treinamento e suporte técnico para sustentação. ","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":46183.59,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":35298,"nomeFornecedor":"LUIZ ANTÔNIO TOLEDO CARVALHO","cpfCnpj":"04944798172","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2024.","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":9261.3,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35299,"nomeFornecedor":"MARCOS CIMIA","cpfCnpj":"88283909134","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2024.","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":2074.19,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35300,"nomeFornecedor":"ROGERIO IMIDIO","cpfCnpj":"70005657130","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2024.","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":4414.8,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35296,"nomeFornecedor":"JOSE ELIAS FLAUSINO PEREIRA","cpfCnpj":"70219527164","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2024.","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":2573.2,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35297,"nomeFornecedor":"JOVANILDO MARTINS RIBEIRO","cpfCnpj":"48565873153","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2024.","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":2463.05,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35818,"nomeFornecedor":"WENDERSON MARTINS DOS SANTOS 02897137142","cpfCnpj":"12875887000140","descricao":"Pagamento referente a contratação de serviços de engenharia para execução da reforma do anexo da Sede Administrativa da CODEGO, no municipio de Goiânia - remoção e montagem de vidro temperado. ","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":1800.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS DE ENGENHARIA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":35994,"nomeFornecedor":"COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA","cpfCnpj":"37843570000153","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços de Engenharia para implantação do DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA - DIANOT, em APARECIDA DE GOIÂNIA, OBRAS ESTAS COMPREENDIDAS POR PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL - (LOTE 2): 6ª MEDIÇÃO. ","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":586830.15,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"APARECIDA DE GOIANIA - DIANOT","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"MODO DE DISPUTA: ABERTO Nº 003/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE"},{"id":35995,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA","cpfCnpj":"01005727000124","descricao":"Pagamento referente ao ISSQN da NF° 1135 - Costa Brava Projetos e Construções Ltda. ","dataPagamento":1734490800000,"valorPago":2981.86,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"APARECIDA DE GOIANIA - DIANOT","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35808,"nomeFornecedor":"CARLOS TIAGO DE LIMA 05526854701","cpfCnpj":"19063434000169","descricao":"Pagamento referente contratação de empresa para prestação de serviços artistícos de humor afim de atender ao evento WORKSHOP CODEGO EXPERIENCE 2024.","dataPagamento":1734404400000,"valorPago":8000.0,"formaPagamento":"PIX","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":35785,"nomeFornecedor":"VALDINON PEREIRA BATISTA","cpfCnpj":"06139850100","descricao":"Autorização para pagamento do FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. do colaborador VALDINON PEREIRA BATISTA. \r\n","dataPagamento":1734404400000,"valorPago":46620.54,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35774,"nomeFornecedor":"ANA CAROLINA FERREIRA GONZAGA","cpfCnpj":"70950695149","descricao":"Autorização para pagamento do FGTS RESCISÓRIO referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, da colaboradora ANA CAROLINA FERREIRA GONZAGA.","dataPagamento":1734404400000,"valorPago":4752.98,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35773,"nomeFornecedor":"REILA CRISTINA LOPES DA SILVA SOUZA","cpfCnpj":"02474647163","descricao":"Autorização para pagamento do FGTS RESCISÓRIO referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da colaboradora REILA CRISTINA LOPES DA SILVA SOUZA.","dataPagamento":1734404400000,"valorPago":11358.45,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35772,"nomeFornecedor":"PAULO ANDRE DE MELO LEMES","cpfCnpj":"00511948131","descricao":"Autorização para pagamento do FGTS RESCISÓRIO referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do colaborador PAULO ANDRÉ DE MELO LEMES.\r\n","dataPagamento":1734404400000,"valorPago":9305.41,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35814,"nomeFornecedor":"CATALAO CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS","cpfCnpj":"02713014000188","descricao":"Pagamento referente ao emolumento cartorário, para elaboração da notificação cartorária para a empresa FOCO FERTILIZANTES LTDA, localizada no Eixo 07-A, Qd. 04, Módulos 01 a 07, no Distrito Mineroindustrial de CATALÃO - DIMIC. ","dataPagamento":1734404400000,"valorPago":127.22,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35813,"nomeFornecedor":"TELEFONICA BRASIL S.A.","cpfCnpj":"02558157002297","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de assinatura mensal pacote de voz ilimitado local e longa distância nacional de telefonia móvel, com pacote de dados 6 Gb ou superior - Mês 11/2024.","dataPagamento":1734404400000,"valorPago":279.93,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":35784,"nomeFornecedor":"VALDINON PEREIRA BATISTA","cpfCnpj":"06139850100","descricao":"Autorização para pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do colaborador VALDINON PEREIRA BATISTA. ","dataPagamento":1734404400000,"valorPago":38293.7,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35769,"nomeFornecedor":"REILA CRISTINA LOPES DA SILVA SOUZA","cpfCnpj":"02474647163","descricao":"Autorização para pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho dos colaboradores REILA CRISTINA/PAULO ANDRÉ/ANA CAROLINA FERREIRA. ","dataPagamento":1734404400000,"valorPago":35198.45,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35770,"nomeFornecedor":"PAULO ANDRE DE MELO LEMES","cpfCnpj":"00511948131","descricao":"Rescisão 12/2024","dataPagamento":1734404400000,"valorPago":40068.55,"formaPagamento":"SIMPLES","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":35771,"nomeFornecedor":"ANA CAROLINA FERREIRA GONZAGA","cpfCnpj":"70950695149","descricao":"Rescisão 12/2024","dataPagamento":1734404400000,"valorPago":25137.95,"formaPagamento":"SIMPLES","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":35807,"nomeFornecedor":"CONGRESSO EMPRESARIAL LTDA","cpfCnpj":"50643269000164","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços tipo palestra motivacional afim de atender ao evento WORKSHOP CODEGO EXPERIENCE 2024. 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APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1733972400000,"valorPago":596.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":35585,"nomeFornecedor":"ALTTEC ELEVADORES LTDA","cpfCnpj":"26307203000119","descricao":"Pagamento referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador da Sede da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO, com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços - Período: 11/2024.","dataPagamento":1733972400000,"valorPago":671.79,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZAO DO VALOR – 086/2023"},{"id":35587,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos Contábil, Escrita Fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias - 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","dataPagamento":1733454000000,"valorPago":119.61,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35262,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA","cpfCnpj":"01005727000124","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 134 - GRAT Solutions.","dataPagamento":1733454000000,"valorPago":5677.76,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OBRAS CIVIS - CONSTRUCAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35556,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE JARAGUA","cpfCnpj":"01223916000173","descricao":"Transferência da - 3ª PARCELA - para execução das obras de construção, reforma, ampliação e conclusão da edificação que sediará o(s) centro(s) comerciais \"Outlets\" do Programa Rota Turística Comercial: que tem por finalidade o fomento a economia para produção e vendas de bens de consumo.","dataPagamento":1733367600000,"valorPago":374158.07,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"JARAGUA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"CONVÊNIOS"},{"id":35526,"nomeFornecedor":"INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D","cpfCnpj":"01246693000160","descricao":"Pagamento da contribuição mensal ao IPASGO SAÚDE, referente à Folha de Pagamento - COMPETÊNCIA: 11/2024.","dataPagamento":1733367600000,"valorPago":39290.66,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IPASGO A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35471,"nomeFornecedor":"SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA","cpfCnpj":"02354454000196","descricao":"Pagamento referente a aquisição de sulfato de alumínio ferroso granulado para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAS) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETES) do Distrito de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão e Itumbiara.","dataPagamento":1733367600000,"valorPago":14400.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SULFATO DE ALUMINIO FERROSO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":35532,"nomeFornecedor":"URUACU C.DE REG.DE P.JUR.TITULOS DOCUMENTOS E PROTESTOS","cpfCnpj":"01493642000132","descricao":"Pagamento do emolumento cartorário, referente a Notificação Cartorária da empresa - M.M. DOS SANTOS COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA.","dataPagamento":1733367600000,"valorPago":105.82,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35536,"nomeFornecedor":"CATALAO CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS","cpfCnpj":"02713014000188","descricao":"Pagamento referente ao emolumento cartorário, para elaboração da Notificação Cartorária para a empresa - MI SERVIÇOS CONFECÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA, localizada no EIXO 6-B, QUADRA 2-B, MÓDULO 01, No Distrito Mineroindustrial De Catalão. ","dataPagamento":1733367600000,"valorPago":127.22,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35535,"nomeFornecedor":"CATALAO CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS","cpfCnpj":"02713014000188","descricao":"Pagamento referente ao emolumento cartorário, para elaboração da Notificação Cartorária para a empresa - ADUBOS CATALÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA - ADUCAT, localizada no EIXO PRINCIPAL I, QD. 15, MÓD. 01, 02, 03, 04 e 05 - no Distrito Mineroindustrial de Catalão. ","dataPagamento":1733367600000,"valorPago":127.22,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35301,"nomeFornecedor":"LUCIANA CORDEIRO PEREIRA","cpfCnpj":"70009896104","descricao":"Pagamento referente à ação de alimentos em tramitação na Comarca de Anápolis, em desfavor do Sr. José Teonis dos Reis - REFERÊNCIA: 11/2024.","dataPagamento":1733367600000,"valorPago":423.6,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PENSAO ALIMENTICIA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35533,"nomeFornecedor":"URUACU C.DE REG.DE P.JUR.TITULOS DOCUMENTOS E PROTESTOS","cpfCnpj":"01493642000132","descricao":"Pagamento do emolumento cartorário, referente a Notificação Cartorária da empresa - ÂNGELO & ÂNGELA AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES LTDA.","dataPagamento":1733367600000,"valorPago":105.82,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34846,"nomeFornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","cpfCnpj":"61198164000160","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para proteção da frota própria da CODEGO, sendo - FRONTIER NISSAN 2.3 ATK AT X4 - PARCELA: 02: APÓLICE - 0531 14 11019000.","dataPagamento":1733367600000,"valorPago":2140.32,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SEGUROS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR – Nº 088/2024"},{"id":34846,"nomeFornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","cpfCnpj":"61198164000160","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para proteção da frota própria da CODEGO, sendo - FRONTIER NISSAN 2.3 ATK AT X4 - PARCELA: 02: APÓLICE - 0531 14 11019000.","dataPagamento":1733367600000,"valorPago":2140.32,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SEGUROS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR – Nº 088/2024"},{"id":34800,"nomeFornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","cpfCnpj":"61198164000160","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para proteção da frota própria da CODEGO, sendo - ONIX PLUS CHEVROLET 10TAT LTI - APÓLICE - 0531 14 10998870. 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","dataPagamento":1733367600000,"valorPago":1145.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"PREGAO ELETRONICO SRP – Nº 025/2024"},{"id":35522,"nomeFornecedor":"JOAO DELISIO DE MELO","cpfCnpj":"47200324191","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2024.","dataPagamento":1733367600000,"valorPago":4224.84,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35275,"nomeFornecedor":"CLAUDIA ARANTES FERREIRA SIMOES DE LIMA","cpfCnpj":"66494532187","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2024.","dataPagamento":1733367600000,"valorPago":3487.35,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35277,"nomeFornecedor":"JOANA DARC MARTINS DE MOURA","cpfCnpj":"03642272657","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2024.","dataPagamento":1733367600000,"valorPago":1055.42,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35278,"nomeFornecedor":"JOSE LEOPOLDO DEMARCKI OLIVEIRA E SOUSA","cpfCnpj":"04717283147","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2024.","dataPagamento":1733367600000,"valorPago":8937.08,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35279,"nomeFornecedor":"MONICA SEBASTIANA BORGES SENA","cpfCnpj":"43888577187","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 12/2024.","dataPagamento":1733367600000,"valorPago":8133.28,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35280,"nomeFornecedor":"SILMA CARVALHO BARROS DUARTE","cpfCnpj":"32426739134","descricao":"Pagamento referente as - 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","dataPagamento":1732762800000,"valorPago":2646.8,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGAO ELETRONICO SRP – Nº 025/2024"},{"id":35234,"nomeFornecedor":"SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A","cpfCnpj":"12884672000439","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa para aquisição de cloro gás para aplicação nas estações de tratamento de água (ETA´S) dos distritos agroindustriais de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Catalão, bem como, de solução de hipoclorito de sódio 10 a 12%.","dataPagamento":1732762800000,"valorPago":50760.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CLORO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":35227,"nomeFornecedor":"DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA","cpfCnpj":"03477309000165","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para a frota de veículos, maquinários e equipamentos da CODEGO - Período: 01/11/2024 a 15/11/2024.\r\n\t\r\n","dataPagamento":1732762800000,"valorPago":20713.17,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGAO ELETRONICO – Nº 10/2024"},{"id":35052,"nomeFornecedor":"SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA","cpfCnpj":"02354454000196","descricao":"Pagamento referente a aquisição de sulfato de alumínio ferroso granulado para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAS) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETES) do Distrito de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão e Itumbiara.","dataPagamento":1732762800000,"valorPago":16800.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SULFATO DE ALUMINIO FERROSO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":35053,"nomeFornecedor":"SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA","cpfCnpj":"02354454000196","descricao":"Pagamento referente a aquisição de sulfato de alumínio ferroso granulado para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAS) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETES) do Distrito de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão e Itumbiara.","dataPagamento":1732762800000,"valorPago":33600.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SULFATO DE ALUMINIO FERROSO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":35064,"nomeFornecedor":"EVOLUE SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"26699784000181","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em matéria de Saúde, Segurança e Medicina Ocupacional, para elaboração dos Programas e Laudos (PGR, LTCAT e PCMSO), realização de exames clínicos e complementares de admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional.","dataPagamento":1732762800000,"valorPago":3378.51,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL\r\n","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":35310,"nomeFornecedor":"PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","cpfCnpj":"69034668000156","descricao":"Pagamento referente ao serviço de administração e intermediação de cartões alimentação, em atendimento ao programa de alimentação do trabalhador - PAT, aos empregados da CODEGO na Sede e Distritos - REFERÊNCIA: COMPLEMENTO NOVEMBRO/2024.","dataPagamento":1732762800000,"valorPago":7943.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"VALE ALIMENTAÇÃO - DESPESA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGAO ELETRONICO - Nº 011/2023"},{"id":35005,"nomeFornecedor":"CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA","cpfCnpj":"04765359000100","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de materiais de limpeza/higiene e utensílios para copa e cozinha, para uso na Sede e Distritos Agroindustriais da CODEGO.","dataPagamento":1732762800000,"valorPago":7057.16,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL DE LIMPEZA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":35226,"nomeFornecedor":"IVAIR A. XAVIER - LOCACOES","cpfCnpj":"38121394000109","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de materiais para reforma da sede do Distrito de Goianésia.","dataPagamento":1732762800000,"valorPago":150.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR – Nº 75/2024"},{"id":35461,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento de Custas Iniciais, para viabilizar Embargos de Terceiro, por parte da CODEGO - no Processo Judicial nº 0120658-73.2016.8.09.0064, em trâmite na Comarca de Goianira, promovido pela empresa PACTUS AGENDAS LTDA em desfavor da IMPRENSA BIBLICA CRISTA LTDA.","dataPagamento":1732762800000,"valorPago":731.59,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35444,"nomeFornecedor":"ANTONIO CLAUDIO DA SILVA MAURICIO","cpfCnpj":"08370393713","descricao":"Pagamento referente a - FOLHA DE SALÁRIO - Competência: 11/2024.","dataPagamento":1732762800000,"valorPago":3593.7,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35445,"nomeFornecedor":"CLEUDIVINO EVARISTO FILHO","cpfCnpj":"26262916172","descricao":"Pagamento referente a - FOLHA DE SALÁRIO - Competência: 11/2024.","dataPagamento":1732762800000,"valorPago":8836.8,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35450,"nomeFornecedor":"JULIO CESAR SANTOS DA SILVA","cpfCnpj":"03253444180","descricao":"Pagamento referente a - FOLHA DE SALÁRIO - Competência: 11/2024.","dataPagamento":1732762800000,"valorPago":3197.37,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35451,"nomeFornecedor":"LAZARO ROBERTO DE SOUSA PRADO","cpfCnpj":"03910301835","descricao":"Pagamento referente a - FOLHA DE SALÁRIO - Competência: 11/2024.","dataPagamento":1732762800000,"valorPago":8732.53,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35455,"nomeFornecedor":"REIGINALDO AMARAL CINTRA","cpfCnpj":"60493810110","descricao":"Pagamento referente a - FOLHA DE SALÁRIO - Competência: 11/2024.","dataPagamento":1732762800000,"valorPago":6228.73,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35446,"nomeFornecedor":"DIOGO VIVEIROS SOARES","cpfCnpj":"00933776144","descricao":"Pagamento referente a - FOLHA DE SALÁRIO - Competência: 11/2024.","dataPagamento":1732762800000,"valorPago":8972.32,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35454,"nomeFornecedor":"MANOEL GOMES DE ABREU","cpfCnpj":"12056073153","descricao":"Pagamento referente a - FOLHA DE SALÁRIO - Competência: 11/2024.","dataPagamento":1732762800000,"valorPago":9578.54,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35453,"nomeFornecedor":"LUCIANA GOMES DE AGUIAR","cpfCnpj":"92462740163","descricao":"Pagamento referente a - FOLHA DE SALÁRIO - Competência: 11/2024.","dataPagamento":1732762800000,"valorPago":4898.26,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35452,"nomeFornecedor":"LEONARDO FERREIRA ARAUJO ORNELAS","cpfCnpj":"54831024104","descricao":"Pagamento referente a - FOLHA DE SALÁRIO - Competência: 11/2024.","dataPagamento":1732762800000,"valorPago":22268.29,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35449,"nomeFornecedor":"JOSE ALVES DE SOUZA","cpfCnpj":"51579421172","descricao":"Pagamento referente a - FOLHA DE SALÁRIO - Competência: 11/2024.","dataPagamento":1732762800000,"valorPago":4898.14,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35237,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA","cpfCnpj":"01005727000124","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 3250 - GAE Construção e Comércio. ","dataPagamento":1732676400000,"valorPago":8239.6,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OBRAS EM ANDAMENTO -AP. DE GOIANI-DIANOT","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35236,"nomeFornecedor":"GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA","cpfCnpj":"02083764000113","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em engenharia - para a implantação do DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA - DIANOT, em APARECIDA DE GOIÂNIA - OBRAS ESTAS COMPREENDIDAS POR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (LOTE 1): 2ª MEDIÇÃO. ","dataPagamento":1732676400000,"valorPago":783997.44,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OBRAS EM ANDAMENTO -AP. DE GOIANI-DIANOT","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"MODO DE DISPUTA: ABERTO Nº 003/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE"},{"id":35240,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA","cpfCnpj":"01005727000124","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 2748 - Goiás Construtora - Ltda.","dataPagamento":1732590000000,"valorPago":6179.7,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OBRAS EM ANDAMENTO -AP. DE GOIANI-DIANOT","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35239,"nomeFornecedor":"GOIAS CONSTRUTORA LTDA","cpfCnpj":"02649127000161","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em engenharia - para a implantação do DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA - DIANOT, em APARECIDA DE GOIÂNIA - OBRAS ESTAS COMPREENDIDAS POR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (LOTE 1): 2ª MEDIÇÃO.","dataPagamento":1732590000000,"valorPago":587998.07,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OBRAS EM ANDAMENTO -AP. DE GOIANI-DIANOT","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"MODO DE DISPUTA: ABERTO Nº 003/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE"},{"id":35243,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA","cpfCnpj":"01005727000124","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 3633 - Sobrado Construção - Ltda. 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DE GOIANI-DIANOT","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"MODO DE DISPUTA: ABERTO Nº 003/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE"},{"id":35230,"nomeFornecedor":"COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA","cpfCnpj":"37843570000153","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa de especializada para execução de serviços de Engenharia - para a implantação do DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA - DIANOT, em APARECIDA DE GOIÂNIA; OBRAS ESTAS COMPREENDIDAS POR PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL - (LOTE 2): 5ª MEDIÇÃO. ","dataPagamento":1732590000000,"valorPago":2061589.66,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"APARECIDA DE GOIANIA - DIANOT","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"MODO DE DISPUTA: ABERTO Nº 003/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE"},{"id":35231,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA","cpfCnpj":"01005727000124","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 1129 - Costa Brava Projetos e Construções. ","dataPagamento":1732590000000,"valorPago":10475.56,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"APARECIDA DE GOIANIA - DIANOT","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35441,"nomeFornecedor":"MELOTINTAS LTDA","cpfCnpj":"02231801001084","descricao":"aquisição de equipamento e material em caráter emergencial, para manutenção nas dependências da Sede/Anexo da companhia.","dataPagamento":1732590000000,"valorPago":837.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":35485,"nomeFornecedor":"S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA","cpfCnpj":"02944273000110","descricao":"Compra emergencial de itens para atender as programações das comemorações dos aniversariantes, realizadas mensalmente, bem como os eventos executados por essa Companhia.","dataPagamento":1732590000000,"valorPago":145.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":35372,"nomeFornecedor":"GUARDA VIDA EPI LTDA","cpfCnpj":"27652639000108","descricao":"Compra de equipamentos de epi","dataPagamento":1732503600000,"valorPago":345.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":35373,"nomeFornecedor":"FORTE IMPERADOR ATACADISTA DE EPI EIRELI","cpfCnpj":"15823467000109","descricao":"Fornecimento de epi.","dataPagamento":1732503600000,"valorPago":155.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":35265,"nomeFornecedor":"BR DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E ACUMULADORES LTDA","cpfCnpj":"47503848000105","descricao":"Bateria Cargo.","dataPagamento":1732503600000,"valorPago":400.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":34766,"nomeFornecedor":"SORAIA RODRIGUES ROSA","cpfCnpj":"85833576172","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 11/2024 - 10 DIAS.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":1233.34,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34767,"nomeFornecedor":"VINICIUS LOURENÇO DA SILVA","cpfCnpj":"02895004196","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 11/2024 - 10 DIAS.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":1561.93,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35225,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento de Custas Judiciais de Atos de Constrição, para realização de buscas de veículos em nome da empresa executada via sistema RENAJUD, conforme teor da certidão expedida nos autos do Processo Judicial nº 0135563-97.2015.8.09.0006 promovido em desfavor da empresa CENTRO OESTE INDUSTRIA.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":134.96,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35223,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente à custa de Registro de Ata, tendo em vista a Reunião do Conselho da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, realizada a Assembleia Geral no dia - 18/11/2024.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":723.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35101,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento de Custas Judiciais de Postagem, para viabilizar a intimação da executada para o devido cumprimento dos efeitos da sentença, conforme o teor do despacho exarado nos autos do Processo Judicial.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":186.62,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35102,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da - ART nº 1020240220204, referente ao Levantamento Topográfico Georreferenciado das empresas da Quadra 03 no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":31.7,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34787,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente ao reembolso das verbas de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA da colaboradora cedida: Lara Cristina de Olival Kovtunin, ao fundo de previdência do TCM - REFERÊNCIA: 10/2024.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":10611.15,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34854,"nomeFornecedor":"AGENCIA BRASIL CENTRAL","cpfCnpj":"03520902000147","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em publicação e veiculação no Diário Oficial do Estado de Goiás de matérias relacionadas aos atos administrativos desta companhia.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":12869.68,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":35097,"nomeFornecedor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (BRASIL TELECOM)","cpfCnpj":"76535764000143","descricao":"Pagamento referente à contratação de serviços Telefônico Fixo Comutado (FIXO-FIXO, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL) - por meio de entroncamento E1, com disponibilização de ramais DDR nos setores da Sede da CODEGO - REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2024.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":850.14,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS POSTAIS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":35139,"nomeFornecedor":"SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA","cpfCnpj":"02604344000135","descricao":"Pagamento referente a higienização do reservatório, dedetização e desratização a cada trimestre desta Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":760.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"VALOR DISPENSÁVEL"},{"id":35100,"nomeFornecedor":"XP ON CONSULTORIA LTDA","cpfCnpj":"23518065000129","descricao":"Pagamento referente a aquisição e renovação de licença fornecida por empresa especializada em software para realização de videoconferências sem limitações de horas e agendamentos.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":2930.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":35099,"nomeFornecedor":"XP ON CONSULTORIA LTDA","cpfCnpj":"23518065000129","descricao":"Pagamento referente a aquisição e renovação de licença fornecida por empresa especializada em software para realização de videoconferências sem limitações de horas e agendamentos.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":118.99,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":35138,"nomeFornecedor":"SAN GENNARO LTDA","cpfCnpj":"10417338000105","descricao":"Pagamento referente à aquisição de pães e manteigas usados para lanche dos funcionários da CODEGO.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":1456.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":35041,"nomeFornecedor":"SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A","cpfCnpj":"12884672000439","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa para aquisição de cloro gás para aplicação nas estações de tratamento de água (ETA) dos distritos agroindustriais de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Catalão, bem como, de solução de hipoclorito de sódio 10 a 12% para aplicação no tratamento. ","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":6778.92,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CLORO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":35042,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":145.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":35043,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":205.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":35044,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":92.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":35081,"nomeFornecedor":"NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA","cpfCnpj":"14580442000169","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para gerir o WEBSITE/PORTAL da Companhia De Desenvolvimento Econômico De Goiás - CODEGO: PERÍODOS - 26/08/2024 a 26/09/2024.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":3811.77,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":35086,"nomeFornecedor":"NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA","cpfCnpj":"14580442000169","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para gerir o WEBSITE/PORTAL da Companhia De Desenvolvimento Econômico De Goiás - CODEGO: PERÍODOS - 26/09/2024 a 26/10/2024.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":3811.77,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":34786,"nomeFornecedor":"TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS","cpfCnpj":"02600963000151","descricao":"Pagamento referente ao reembolso das verbas salariais da colaboradora cedida: Lara Cristina de Olival Kovtunin, ao Tribunal de Contas dos Municípios - REFERÊNCIA: 10/2024.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":22525.98,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SALDO DE SALARIOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34838,"nomeFornecedor":"COMERCIAL MONTEIRO EIRELI","cpfCnpj":"24240240000121","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de gêneros alimentícios para uso na Sede e Distritos Industriais da CODEGO.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":1755.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL DE LIMPEZA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":34818,"nomeFornecedor":"JESSICA CARDOSO MENDES","cpfCnpj":"75598680106","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 11/2024 - 05 DIAS.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":719.61,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34762,"nomeFornecedor":"LEANDRO CARDOSO MOREIRA DIAS","cpfCnpj":"70084191120","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 11/2024 - 15 DIAS.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":1720.23,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34764,"nomeFornecedor":"RENATTA MOREIRA MARTINS","cpfCnpj":"75058634104","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 11/2024 - 09 DIAS.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":1673.03,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34765,"nomeFornecedor":"SAMUEL RODRIGUES DE MENDONÇA","cpfCnpj":"01475621124","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 11/2024 - 15 DIAS.","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":3956.19,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35361,"nomeFornecedor":"JOAO DE JESUS ARAUJO NETO","cpfCnpj":"06377251580","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIÂNIA-GO - ANÁPOLIS-GO - GOIÂNIA-GO Periodo ,19-11-2024 À 19-11-2024 Port. 48535/2024","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35339,"nomeFornecedor":"CARLOS HENRIK BUENO BITENCOURT","cpfCnpj":"05554141161","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIÂNIA-GO - ANÁPOLIS-GO - GOIÂNIA-GO Periodo ,19-11-2024 À 19-11-2024 Port. 48542/2024","dataPagamento":1732244400000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35362,"nomeFornecedor":"PAULO ROBERTO DE ARAUJO","cpfCnpj":"19043660159","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - 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DA SILVA COM. DE MAT. 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","dataPagamento":1731898800000,"valorPago":237075.57,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OBRAS EM ANDAMENTO -AP. DE GOIANI-DIANOT","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"MODO DE DISPUTA: ABERTO Nº 003/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE"},{"id":35092,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA","cpfCnpj":"01005727000124","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 2741 - Goias Construtora. ","dataPagamento":1731898800000,"valorPago":1868.7,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OBRAS EM ANDAMENTO -AP. DE GOIANI-DIANOT","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35091,"nomeFornecedor":"GOIAS CONSTRUTORA LTDA","cpfCnpj":"02649127000161","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em engenharia - para a implantação do DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA - DIANOT, em APARECIDA DE GOIÂNIA - OBRAS ESTAS COMPREENDIDAS POR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (LOTE 1): 1ª MEDIÇÃO. ","dataPagamento":1731898800000,"valorPago":177806.68,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OBRAS EM ANDAMENTO -AP. DE GOIANI-DIANOT","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"MODO DE DISPUTA: ABERTO Nº 003/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE"},{"id":35094,"nomeFornecedor":"SOBRADO CONSTRUCAO LTDA","cpfCnpj":"01419308000139","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em engenharia - para a implantação do DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA - DIANOT, em APARECIDA DE GOIÂNIA - OBRAS ESTAS COMPREENDIDAS POR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (LOTE 1): 1ª MEDIÇÃO. ","dataPagamento":1731898800000,"valorPago":177806.68,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OBRAS EM ANDAMENTO -AP. DE GOIANI-DIANOT","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"MODO DE DISPUTA: ABERTO Nº 003/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE"},{"id":35095,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA","cpfCnpj":"01005727000124","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 3624 - Sobrado Construção. ","dataPagamento":1731898800000,"valorPago":1868.7,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OBRAS EM ANDAMENTO -AP. DE GOIANI-DIANOT","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34940,"nomeFornecedor":"TELEFONICA BRASIL S.A.","cpfCnpj":"02558157002297","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de assinatura mensal pacote de voz ilimitado local e longa distância nacional de telefonia móvel, com pacote de dados 6 GB ou superior - Mês: 10/2024.","dataPagamento":1731898800000,"valorPago":279.93,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":35055,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento das Custas Judiciais, considerando a condenação da CODEGO a título de danos morais coletivos na Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público de Goiás da Comarca de Senador Canedo em desfavor do Estado de Goiás e da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás.","dataPagamento":1731898800000,"valorPago":475.06,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35049,"nomeFornecedor":"TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA","cpfCnpj":"14234954000254","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para revisão programada dos veículos oficiais da CODEGO, com fornecimento de peças e acessórios de reposição durante o período de garantia de fábrica.","dataPagamento":1731898800000,"valorPago":1454.61,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":35050,"nomeFornecedor":"TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA","cpfCnpj":"14234954000254","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para revisão programada dos veículos oficiais da CODEGO, com fornecimento de peças e acessórios de reposição durante o período de garantia de fábrica.","dataPagamento":1731898800000,"valorPago":829.54,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":35046,"nomeFornecedor":"TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA","cpfCnpj":"14234954000254","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para revisão programada dos veículos oficiais da CODEGO, com fornecimento de peças e acessórios de reposição durante o período de garantia de fábrica.","dataPagamento":1731898800000,"valorPago":1061.82,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":35047,"nomeFornecedor":"TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA","cpfCnpj":"14234954000254","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para revisão programada dos veículos oficiais da CODEGO, com fornecimento de peças e acessórios de reposição durante o período de garantia de fábrica.","dataPagamento":1731898800000,"valorPago":732.29,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":35134,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, com fins de demarcação de propriedade, objeto da reintegração de posse, bem como definir qual matrícula está sendo ocupada pela parte ré, em processo que tramita na 1ª Vara Cível de Goiatuba-GO.","dataPagamento":1731898800000,"valorPago":6000.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34991,"nomeFornecedor":"MARCOS PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ","cpfCnpj":"99180545149","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIÂNIA-GO - ANÁPOLIS-GO - GOIÂNIA-GO Periodo ,08-11-2024 À 08-11-2024 Port. 48368/2024","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34810,"nomeFornecedor":"INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL","cpfCnpj":"62070115000100","descricao":"Pagamento referente à contratação / Inscrição do curso \"44º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna\" para capacitação de 02 colaboradoras da CODEGO.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":9300.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"FORMACAO PROFISSIONAL","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Nº 08/2024"},{"id":34802,"nomeFornecedor":"AGUA VIVA EXTINTORES PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO EIRELI","cpfCnpj":"14049574000169","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa qualificada em manutenção e instalação de segurança.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":38484.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZAO DO VALOR – Nº 072/2024"},{"id":34822,"nomeFornecedor":"C.B EMPREENDIMENTOS LTDA","cpfCnpj":"46094427000105","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de materiais para reforma da sede do Distrito de Goianésia.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":900.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR – Nº 75/2024"},{"id":34834,"nomeFornecedor":"NEW TIRES IMP. E EXP. LTDA","cpfCnpj":"53143443000106","descricao":"Pagamento referente à aquisição de pneus, montagem e serviços, alinhamento, balanceamento e cambagem para frota de veículos da CODEGO.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":4392.82,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 008/2024"},{"id":34837,"nomeFornecedor":"NEW TIRES IMP. E EXP. LTDA","cpfCnpj":"53143443000106","descricao":"Pagamento referente à aquisição de pneus, montagem e serviços, alinhamento, balanceamento e cambagem para frota de veículos da CODEGO.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":11864.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 008/2024"},{"id":34925,"nomeFornecedor":"MENDES JUNIOR FROTAS LTDA","cpfCnpj":"25018267000137","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores zero quilômetro, para CODEGO - Sendo: FIAT TORO FREED T270 - Período: 25/09/2024 a 30/09/2024.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":4165.75,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"LOCACAO DE VEICULO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 022/2024"},{"id":34927,"nomeFornecedor":"MENDES JUNIOR FROTAS LTDA","cpfCnpj":"25018267000137","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores zero quilômetro, para CODEGO - Sendo: FIAT TORO FREED T270 - Período: 01/10/2024 a 31/10/2024.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":24995.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"LOCACAO DE VEICULO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 022/2024"},{"id":34574,"nomeFornecedor":"SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","cpfCnpj":"60858131000136","descricao":"Pagamento referente à aquisição de Cal Hidratada de acordo com a NBR 15.784 para aplicação em saneamento básico, conforme especificações técnicas, para a Estação de Tratamento de Água e Esgoto - ETA/ETE dos distritos da CODEGO.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":57600.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CAL HIDRATA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":34841,"nomeFornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","cpfCnpj":"61198164000160","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para proteção da frota própria da CODEGO, sendo - HYUNDAI HB20 COMFORT e TOYOTA COROLLA SEDAN - PARCELA: 02: APÓLICE - 0531 14 11051931.","dataPagamento":1733367600000,"valorPago":795.97,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SEGUROS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR – Nº 088/2024"},{"id":34931,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao IPTU 2024 - COMPETÊNCIA: 10/2024, proveniente da locação do imóvel localizado na Rua 1.123, Qd. 225, lt. 18 - Setor Marista, prédio comercial de 545 m², para instalação e funcionamento do anexo da CODEGO.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":1659.69,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IPTU","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34784,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente ao reembolso das verbas salariais do colaborador cedido: Rodrigo Rodrigues Amorim do Nascimento, ao Tesouro Estadual - REFERÊNCIA: 10/2024.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":7956.05,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SALDO DE SALARIOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34785,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente ao reembolso das verbas previdenciárias do colaborador cedido: Rodrigo Rodrigues Amorim do Nascimento, ao Tesouro Estadual - REFERÊNCIA: 10/2024.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":2267.47,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34769,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente ao reembolso das verbas salariais do colaborador cedido: Ronny Marcos Martins de Sá, ao Tesouro Estadual - REFERÊNCIA: 10/2024.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":3375.25,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SALDO DE SALARIOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34771,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente ao reembolso das verbas previdenciárias do colaborador cedido: Ronny Marcos Martins de Sá, ao Tesouro Estadual - REFERÊNCIA: 10/2024.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":763.71,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34772,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente ao reembolso das verbas trabalhistas do colaborador cedido: Ronny Marcos Martins de Sá, ao Tesouro Estadual - REFERÊNCIA: 10/2024.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":270.02,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34840,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI","cpfCnpj":"03786187001241","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa qualificada, para prestar o serviço de Ginastica Laboral nos departamentos da CODEGO em Goiânia, três vezes por semana - 5ª PARCELA.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":879.75,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":34929,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos Contábil, Escrita Fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias - REFERÊNCIA: 10/2024.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":5621.49,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":34842,"nomeFornecedor":"MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI","cpfCnpj":"33091401000153","descricao":"Pagamento referente à locação de impressoras e multifuncionais para serviços de outsourcing de impressão, com fornecimento de insumos/suprimentos, papel, manutenção e software de gestão de impressão, bilhetagem, controle de cota e rastreamento - REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":6310.64,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ALUGUEIS E LOCAÇÕES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":34843,"nomeFornecedor":"EDITORA DIARIO DO ESTADO- EIRELI","cpfCnpj":"24946442000193","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em publicação de Jornal de Grande circulação regional.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":20.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":34833,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":34824,"nomeFornecedor":"ALTTEC ELEVADORES LTDA","cpfCnpj":"26307203000119","descricao":"Pagamento referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador da Sede da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO, com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços - Período: 10/2024.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":671.93,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZAO DO VALOR – 086/2023"},{"id":34850,"nomeFornecedor":"DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA","cpfCnpj":"03477309000165","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para a frota de veículos, maquinários e equipamentos da CODEGO - 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","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":9495.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GENEROS ALIMENTÍCIOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":34803,"nomeFornecedor":"PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","cpfCnpj":"69034668000156","descricao":"Pagamento referente ao serviço de administração e intermediação de cartões alimentação, em atendimento ao programa de alimentação do trabalhador - PAT, aos empregados da CODEGO na Sede e Distritos - REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2024.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":664170.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"VALE ALIMENTAÇÃO - DESPESA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGAO ELETRONICO - Nº 011/2023"},{"id":34851,"nomeFornecedor":"SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA","cpfCnpj":"06315490000100","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de materiais para ampliação da rede de água potável do Distrito de Goianésia.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":5700.0,"formaPagamento":"PIX","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / REDE DE DISTRIBUICAO - AMPLIACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":34792,"nomeFornecedor":"EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR","cpfCnpj":"48655619191","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 11/2024.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":5599.69,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":35439,"nomeFornecedor":"S. N. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO","cpfCnpj":"23420025000140","descricao":"aquisição de equipamento e material em caráter emergencial, para manutenção nas dependências da Sede/Anexo da companhia.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":31.5,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":35440,"nomeFornecedor":"PRIME COMERCIO DE TINTAS LTDA","cpfCnpj":"52690184000162","descricao":"aquisição de equipamento e material em caráter emergencial, para manutenção nas dependências da Sede/Anexo da companhia.","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":1252.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":35015,"nomeFornecedor":"FABIANO DA SILVA PEREIRA","cpfCnpj":"01165773120","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIÂNIA-GO - ANÁPOLIS-GO GOIÂNIA-GO - GOIÂNIA-GO Periodo ,06-11-2024 À 06-11-2024 Port. 48359/2024","dataPagamento":1731553200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34982,"nomeFornecedor":"WEBERTHE CARVALHO SANTOS","cpfCnpj":"03616996112","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIÂNIA-GO - 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DE FREITAS referente o ressarcimento das passagens aéreas para Goiânia/Salvador/Goiânia para ida em 10/11/2024 e retorno em 14/11/2024, para participação em Benchmarking das estatais do Brasil - BNDES e Petrobras e seminário sobre \"Corrupção e na Administração Pública\".","dataPagamento":1730948400000,"valorPago":2077.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34808,"nomeFornecedor":"FABIANA BATISTA DE ARAUJO FERREIRA","cpfCnpj":"76071049172","descricao":"Pagamento a Srª. FABIANA BATISTA ARAUJO referente o ressarcimento das passagens aéreas para Goiânia/Salvador/Goiânia para ida em 10/11/2024 e retorno em 14/11/2024, para participação em Benchmarking das estatais do Brasil - BNDES e Petrobras e seminário sobre \"Corrupção e na Administração Pública\".","dataPagamento":1730948400000,"valorPago":2077.5,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34809,"nomeFornecedor":"CESAR LAURENTINO RODRIGUES PEIXOTO","cpfCnpj":"03839835178","descricao":"Pagamento ao Srº. CESAR LAURENTINO referente o ressarcimento das passagens aéreas para Goiânia/Salvador/Goiânia para ida em 10/11/2024 e retorno em 14/11/2024, para participação em Benchmarking das estatais do Brasil - BNDES e Petrobras e seminário sobre \"Corrupção e na Administração Pública\".","dataPagamento":1730948400000,"valorPago":2077.5,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34793,"nomeFornecedor":"MARIOSVALDO ANTUNES SANTANA","cpfCnpj":"33246726191","descricao":"Pagamento para o Srº MARIOSVALDO ANTUNES DE SANTANA, referente ao reembolso de despesa com compra emergencial de HIDROMETRO S/FL HIDROMETER 30M3/HX2 usado no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1730948400000,"valorPago":896.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34538,"nomeFornecedor":"TAS BOMBAS E SERVICOS EIRELI","cpfCnpj":"30373426000151","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa cujo o escopo é de fornecimento de materiais para reparos de emergências na ETA do DAIA.","dataPagamento":1730948400000,"valorPago":165321.15,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"PREGAO ELETRONICO – Nº 002/2024"},{"id":34539,"nomeFornecedor":"TAS BOMBAS E SERVICOS EIRELI","cpfCnpj":"30373426000151","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa cujo o escopo é de fornecimento de materiais para reparos de emergências na ETA do DAIA.","dataPagamento":1730948400000,"valorPago":2082.4,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / ETA - 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CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":35305,"nomeFornecedor":"1 TABELIONATO DE NOTAS, TABELIONATO E OFICIALATO DE REGISTRO","cpfCnpj":"20876032000162","descricao":"Custas cartorarias.","dataPagamento":1730430000000,"valorPago":31.35,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":35442,"nomeFornecedor":"SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA","cpfCnpj":"03842333000156","descricao":"aquisição de equipamento e material em caráter emergencial, para manutenção nas dependências da Sede/Anexo da companhia.","dataPagamento":1730430000000,"valorPago":425.21,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":35458,"nomeFornecedor":"FERRAGISTA MARISTA LTDA","cpfCnpj":"33231655000120","descricao":"Cola pvc","dataPagamento":1730430000000,"valorPago":47.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":35459,"nomeFornecedor":"FERRAGISTA MARISTA LTDA","cpfCnpj":"33231655000120","descricao":"Lixa massa.","dataPagamento":1730430000000,"valorPago":15.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":35460,"nomeFornecedor":"MELOTINTAS LTDA","cpfCnpj":"02231801001084","descricao":"Aquisição de materiais para manutenção da Sede/anexo.","dataPagamento":1730430000000,"valorPago":128.37,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":35462,"nomeFornecedor":"MELOTINTAS LTDA","cpfCnpj":"02231801001084","descricao":"Aquisição de materiais para manutenção da sede/anexo.","dataPagamento":1730430000000,"valorPago":128.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":35463,"nomeFornecedor":"FERRAGISTA MARISTA LTDA","cpfCnpj":"33231655000120","descricao":"Aquisição de materiais para manutenção da sede/anexo.","dataPagamento":1730430000000,"valorPago":12.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":35464,"nomeFornecedor":"FERRAGISTA MARISTA LTDA","cpfCnpj":"33231655000120","descricao":"Aquisição de materiais para manutenção da sede/anexo.","dataPagamento":1730430000000,"valorPago":16.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":35465,"nomeFornecedor":"FERRAGISTA MARISTA 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FIXO"},{"id":35468,"nomeFornecedor":"DAIA COMERCIO LTDA","cpfCnpj":"33490316000168","descricao":"Aquisição de materiais para manutenção da sede/anexo.","dataPagamento":1730430000000,"valorPago":55.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":35307,"nomeFornecedor":"CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS PADRE BERNARDO","cpfCnpj":"02887800000100","descricao":"Custas cartorarias.","dataPagamento":1730430000000,"valorPago":101.02,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":11,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":34800,"nomeFornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","cpfCnpj":"61198164000160","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para proteção da frota própria da CODEGO, sendo - ONIX PLUS CHEVROLET 10TAT LTI - APÓLICE - 0531 14 10998870. Parcela: 02.","dataPagamento":1733367600000,"valorPago":2259.96,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SEGUROS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":12,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR – Nº 088/2024"},{"id":34794,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - IRPJ - Competência: 3º TRIMESTRE DO ANO DE 2024.\r\n\r\n","dataPagamento":1730343600000,"valorPago":292355.54,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34795,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - CSLL - Competência: 3º TRIMESTRE DO ANO DE 2024.","dataPagamento":1730343600000,"valorPago":198685.7,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PROVISAO CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34782,"nomeFornecedor":"REDEMOB CONSORCIO","cpfCnpj":"10636142000101","descricao":"Pagamento referente ao vale transporte dos funcionários desta Companhia - 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Período: 01/10/2024 a 15/10/2024.","dataPagamento":1730343600000,"valorPago":12389.97,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"PREGAO ELETRONICO - Nº 010/2024 - MENOR PREÇO"},{"id":34781,"nomeFornecedor":"DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA","cpfCnpj":"03477309000165","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para a frota de veículos, maquinários e equipamentos da CODEGO - Período: 26/09/2024 a 30/09/2024.","dataPagamento":1730343600000,"valorPago":2965.33,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"PREGAO ELETRONICO - Nº 010/2024 - MENOR PREÇO"},{"id":34790,"nomeFornecedor":"QG BUSINESS EVENTS LTDA","cpfCnpj":"40799369000120","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de locação para uso da CODEGO de um stand de 40m² (4x10) (nº 22), na Feira de Fornecedores de Tecnologia e Soluções a Indústria de Goiás - EXPOIND para a ser realizada nos dias 09, 10 e 11 de outubro no Centro de Convenções - PUC.","dataPagamento":1730343600000,"valorPago":34189.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":34571,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1730343600000,"valorPago":271.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":34572,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1730343600000,"valorPago":156.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":34788,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1730343600000,"valorPago":613.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":34789,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1730343600000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":34573,"nomeFornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA MINERAL LTDA","cpfCnpj":"01293210000188","descricao":"Contratação de empresa especializada para aplicação e fornecimento de 600 kg de antiespumante e 600 kg de biorremediador para redução de carga orgânica, óleos e graxas nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA e do Distrito de Catalão.","dataPagamento":1730343600000,"valorPago":32040.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / INSUMO - BIORREM E NEUT ODORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":34670,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1730343600000,"valorPago":375.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":34671,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1730343600000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":34779,"nomeFornecedor":"CODEGO","cpfCnpj":"01285170000122","descricao":"Pagamento da - FOLHA COMPLEMENTAR DE SALÁRIO - MÊS: 10/2024, referente a diferença salarial do colaborador: Ronny Marcos Martins de Sá. \r\n\t","dataPagamento":1730343600000,"valorPago":901.36,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34774,"nomeFornecedor":"CODEGO","cpfCnpj":"01285170000122","descricao":"Pagamento da - FOLHA COMPLEMENTAR DE SALÁRIO - MÊS: 10/2024, para a colaboradora: GABRIELLA MEDEIROS SOARES.","dataPagamento":1730343600000,"valorPago":985.54,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30808,"nomeFornecedor":"COMERCIAL MONTEIRO EIRELI","cpfCnpj":"24240240000121","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de gêneros alimentícios para uso na Sede e Distritos Industriais da CODEGO.","dataPagamento":1730343600000,"valorPago":1404.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL DE LIMPEZA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":32185,"nomeFornecedor":"COMERCIAL MONTEIRO EIRELI","cpfCnpj":"24240240000121","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de gêneros alimentícios para uso na Sede e Distritos Industriais da CODEGO.","dataPagamento":1730343600000,"valorPago":1642.5,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GENEROS ALIMENTÍCIOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":34776,"nomeFornecedor":"ROBSON RIBEIRO DE FARIA","cpfCnpj":"66644739172","descricao":"Pagamento do emolumento cartorário, referente a lavratura de ATA NOTARIAL da empresa M.M. DOS SANTOS COZINHA INDUSTRIAL.","dataPagamento":1730343600000,"valorPago":314.82,"formaPagamento":"PIX","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34777,"nomeFornecedor":"ROBSON RIBEIRO DE FARIA","cpfCnpj":"66644739172","descricao":"Pagamento do emolumento cartorário, referente a lavratura de ATA NOTARIAL da empresa SC MOVEIS E ELETRODOMESTICOS GOIANESIA EIRELI.","dataPagamento":1730343600000,"valorPago":314.82,"formaPagamento":"PIX","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34770,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA","cpfCnpj":"01005727000124","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 1116 - Costa Brava Projetos e Construções - Ltda.","dataPagamento":1730257200000,"valorPago":8725.09,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"APARECIDA DE GOIANIA - DIANOT","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34768,"nomeFornecedor":"COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA","cpfCnpj":"37843570000153","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa de especializada para execução de serviços de Engenharia - para a implantação do DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA - DIANOT, em APARECIDA DE GOIÂNIA; OBRAS ESTAS COMPREENDIDAS POR PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL - (LOTE 2): 4ª MEDIÇÃO. ","dataPagamento":1730257200000,"valorPago":1717098.34,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"APARECIDA DE GOIANIA - DIANOT","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"MODO DE DISPUTA: ABERTO Nº 003/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE"},{"id":34531,"nomeFornecedor":"JONAS SOUZA DA ROCHA","cpfCnpj":"28160932120","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 10/2024 - 30 DIAS.","dataPagamento":1730170800000,"valorPago":11517.36,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34546,"nomeFornecedor":"JONAS SOUZA DA ROCHA","cpfCnpj":"28160932120","descricao":"Pagamento referente aos salários - FOLHA DE PAGAMENTO - Mês: 10/2024.","dataPagamento":1730170800000,"valorPago":7673.54,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34550,"nomeFornecedor":"LEONARDO FERREIRA ARAUJO ORNELAS","cpfCnpj":"54831024104","descricao":"Pagamento referente aos salários - FOLHA DE PAGAMENTO - Mês: 10/2024.","dataPagamento":1730084400000,"valorPago":22268.29,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33148,"nomeFornecedor":"TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA","cpfCnpj":"14234954000254","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para revisão programada dos veículos oficiais da CODEGO, com fornecimento de peças e acessórios de reposição durante o período de garantia de fábrica.","dataPagamento":1730084400000,"valorPago":2210.03,"formaPagamento":"PIX","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":33149,"nomeFornecedor":"TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA","cpfCnpj":"14234954000254","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para revisão programada dos veículos oficiais da CODEGO, com fornecimento de peças e acessórios de reposição durante o período de garantia de fábrica.","dataPagamento":1730084400000,"valorPago":791.4,"formaPagamento":"PIX","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":34541,"nomeFornecedor":"CODEGO","cpfCnpj":"01285170000122","descricao":"Pagamento referente aos salários - 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por meio de entroncamento E1, com disponibilização de ramais DDR nos setores da Sede da CODEGO - REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024.","dataPagamento":1729652400000,"valorPago":850.14,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":33509,"nomeFornecedor":"SANEAMENTO DE GOIAS S/A","cpfCnpj":"01616929000102","descricao":"Pagamento da fatura de água e esgoto referente ao consumo do mês - 09/2024.","dataPagamento":1729652400000,"valorPago":2782.9,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"AGUA E ESGOTO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":33249,"nomeFornecedor":"AGENCIA BRASIL CENTRAL","cpfCnpj":"03520902000147","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em publicação e veiculação no Diário Oficial do Estado de Goiás de matérias relacionadas aos atos administrativos desta companhia.","dataPagamento":1729652400000,"valorPago":13169.22,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":33520,"nomeFornecedor":"EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ","cpfCnpj":"01543032000104","descricao":"Pagamento referente ao serviço de fornecimento de Energia Elétrica para Sede e Distritos da CODEGO - 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APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1729652400000,"valorPago":259.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":34525,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1729652400000,"valorPago":518.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":34522,"nomeFornecedor":"PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","cpfCnpj":"69034668000156","descricao":"Pagamento referente ao serviço de administração e intermediação de cartões alimentação, em atendimento ao programa de alimentação do trabalhador - PAT, aos empregados da CODEGO na Sede e Distritos - REFERÊNCIA: COMPLEMENTO OUTUBRO/2024.","dataPagamento":1729652400000,"valorPago":6196.67,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"VALE ALIMENTAÇÃO - CUSTO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":33508,"nomeFornecedor":"SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA","cpfCnpj":"02354454000196","descricao":"Pagamento referente a aquisição de sulfato de alumínio ferroso granulado para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAS) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETES) do Distrito de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão e Itumbiara.","dataPagamento":1729652400000,"valorPago":12000.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SULFATO DE ALUMINIO FERROSO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":33280,"nomeFornecedor":"MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI","cpfCnpj":"33091401000153","descricao":"Pagamento referente à locação de impressoras e multifuncionais para serviços de outsourcing de impressão, com fornecimento de insumos/suprimentos, papel, manutenção e software de gestão de impressão, bilhetagem, controle de cota e rastreamento - REFERÊNCIA: SETEMBRO/2024.","dataPagamento":1729652400000,"valorPago":6651.44,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ALUGUEIS E LOCAÇÕES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":33436,"nomeFornecedor":"YURI BORGES DE BARROS MARITNS","cpfCnpj":"44886080197","descricao":"Pagamento para o Srº. Yuri Borges de Barros Martins referente ao ressarcimento da despesa com passagens aéreas para o trecho Goiânia / São Paulo / Goiânia - para ida ao \"Paving Expo 2024\", a ser realizada dos dias 22 à 24/10/2024, em São Paulo - SP, promovido pela STO FEIRAS E EVENTOS LTDA.","dataPagamento":1729652400000,"valorPago":1466.49,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33437,"nomeFornecedor":"EDUARDO MORELLI LOPES YABAGATA","cpfCnpj":"05107826121","descricao":"Pagamento para o Srº. Eduardo Morelli Lopes Yabagata referente ao ressarcimento da despesa com passagens aéreas para o trecho Goiânia / São Paulo / Goiânia - para ida ao \"Paving Expo 2024\", a ser realizada dos dias 22 à 24/10/2024, em São Paulo - SP, promovido pela STO FEIRAS E EVENTOS LTDA.","dataPagamento":1729652400000,"valorPago":1466.49,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33438,"nomeFornecedor":"VINICIUS BARCELOS GONCALVES GHANNOUM","cpfCnpj":"04083791110","descricao":"Pagamento para o Srº. Vinicius Barcelos Gonçalves Ghannoum referente ao ressarcimento da despesa com passagens aéreas para o trecho Goiânia / São Paulo / Goiânia - para ida ao \"Paving Expo 2024\", a ser realizada dos dias 22 à 24/10/2024, em São Paulo - SP, promovido pela STO FEIRAS E EVENTOS LTDA.","dataPagamento":1729652400000,"valorPago":1466.49,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33513,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"36376680844","descricao":"Pagamento referente ao - PIS - Competência: 09/2024.","dataPagamento":1729652400000,"valorPago":105324.98,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PIS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33514,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"36376680844","descricao":"Pagamento referente ao - COFINS - Competência: 09/2024.","dataPagamento":1729652400000,"valorPago":492284.22,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COFINS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34537,"nomeFornecedor":"URUACU C.DE REG.DE P.JUR.TITULOS DOCUMENTOS E PROTESTOS","cpfCnpj":"01493642000132","descricao":null,"dataPagamento":1729652400000,"valorPago":105.82,"formaPagamento":"SIMPLES","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. 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","dataPagamento":1729652400000,"valorPago":31.7,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34723,"nomeFornecedor":"OMAR SAHB FILHO","cpfCnpj":"69017549149","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIÂNIA - ITUMBIARA /CATALÃO - GOIÂNIA Periodo ,30-10-2024 À 31-10-2024 Port. 47484/2024","dataPagamento":1729652400000,"valorPago":230.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34724,"nomeFornecedor":"OMAR SAHB FILHO","cpfCnpj":"69017549149","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIÂNIA - ITUMBIARA /CATALÃO - GOIÂNIA Periodo ,30-10-2024 À 31-10-2024 Port. 47487/2024","dataPagamento":1729652400000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":34725,"nomeFornecedor":"DARIO ALVES DE OLIVEIRA","cpfCnpj":"58568123104","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIÂNIA - 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IPVA: 2024 - dos veículos pertencentes a frota própria da CODEGO, sendo: FRONTIER ATK X 4 - PLACA: SCG1C05.","dataPagamento":1729134000000,"valorPago":6966.64,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IPVA A APROPIAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33341,"nomeFornecedor":"DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS","cpfCnpj":"02872448000120","descricao":"Pagamento referente ao - IPVA: 2024 - dos veículos pertencentes a frota própria da CODEGO, sendo: FRONTIER ATK X 4 - PLACA: SCG0F45.","dataPagamento":1729134000000,"valorPago":6966.64,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IPVA A APROPIAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33342,"nomeFornecedor":"DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS","cpfCnpj":"02872448000120","descricao":"Pagamento referente ao - IPVA: 2024 - dos veículos pertencentes a frota própria da CODEGO, sendo: ONIX PLUS 10TAT LT1 - Placa: SBW8C36.\r\n\r\n","dataPagamento":1729134000000,"valorPago":3926.87,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IPVA A APROPIAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33343,"nomeFornecedor":"DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS","cpfCnpj":"02872448000120","descricao":"Pagamento referente ao - 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GOIASTELECOM","cpfCnpj":"10268439000153","descricao":"Pagamento referente ao serviço de acesso IP dedicado na velocidade 300 Mbps, com fornecimento de roteador, link de 200Mbts ponto a ponto, para a conexão entre a sede com o datacenter da STI/SEDI e link de internet com velocidade 100Mbs, para Senador Canedo - MÊS: 09/2024.","dataPagamento":1729134000000,"valorPago":5142.61,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":33268,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos Contábil, Escrita Fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias - REFERÊNCIA: 09/2024.","dataPagamento":1729134000000,"valorPago":5620.32,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":33206,"nomeFornecedor":"TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS","cpfCnpj":"02600963000151","descricao":"Pagamento referente ao reembolso das verbas salariais da colaboradora cedida: Lara Cristina de Olival Kovtunin, ao Tribunal de Contas dos Municípios - 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botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1729134000000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":33273,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1729134000000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":33270,"nomeFornecedor":"A.J. DA SILVA COM. DE MAT. PARA CONSTRUCAO","cpfCnpj":"13387236000174","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de materiais para reforma da SEDE ADMINISTRATIVA do Distrito Agroindustrial de Goianésia.","dataPagamento":1729134000000,"valorPago":1173.7,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":33321,"nomeFornecedor":"ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A","cpfCnpj":"86781069000115","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa que disponibiliza a plataforma eletrônica completa, de pesquisa orientação e atualização das informações, com conteúdo e fontes de pesquisa atualizadas necessárias para a satisfação das demandas ocorridas em licitação e contratos Administrativos.","dataPagamento":1729134000000,"valorPago":22756.75,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":33324,"nomeFornecedor":"ALTTEC ELEVADORES LTDA","cpfCnpj":"26307203000119","descricao":"Pagamento referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador da Sede da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - 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","dataPagamento":1728529200000,"valorPago":70080.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":33285,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento das Custas Judiciais de Locomoção, para atender o deferimento ao pedido de expedição dos mandados para intimação dos requerentes do processo nº: 5289561-64.2022.8.09.0067.","dataPagamento":1728442800000,"valorPago":451.76,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33271,"nomeFornecedor":"REDEMOB CONSORCIO","cpfCnpj":"10636142000101","descricao":"Pagamento referente ao vale transporte dos funcionários desta Companhia - Referência: OUTUBRO/2024.\r\n","dataPagamento":1728442800000,"valorPago":2270.4,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"VALE TRANSPORTE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":33251,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento das Custas Judiciais de Locomoção, relativas à expedição do mandado de avaliação e penhora nos autos judiciais de nº 5427537-72.2018.8.09.0126.","dataPagamento":1728356400000,"valorPago":763.56,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33252,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento das Custas Judiciais Finais, relativas ao processo judicial de n.º 0237506-60.2015.8.09.0006, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Anápolis-GO, dos autos de Execução movido por EDUARDO ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA em desfavor desta Companhia.","dataPagamento":1728356400000,"valorPago":3558.68,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33250,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento das Custas Judiciais de Desarquivamento, para requerer a expedição de mandado para averbação do cancelamento da escritura de compra e venda em desfavor de CERÂMICA CATALÃO EIRELI.","dataPagamento":1728356400000,"valorPago":51.66,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33237,"nomeFornecedor":"ANA PAULA ALMEIDA MARINHO","cpfCnpj":"00983362319","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIÂNIA-GO - 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ANÁPOLIS-GO - GOIÂNIA-GO Periodo ,05-09-2024 À 05-09-2024 Port. 46103/2024","dataPagamento":1728010800000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33202,"nomeFornecedor":"SPGYN DESENVOLVIMENTO URBANO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS","cpfCnpj":"04634342000114","descricao":"Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Rua 1.123, Qd. 225, lt. 18 - Setor Marista, prédio comercial de 545 m², para instalação e funcionamento do anexo da CODEGO - Competência: ALUGUEL: 04/09/2024 a 03/10/2024.","dataPagamento":1728010800000,"valorPago":18000.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"ALUGUEIS E LOCAÇÕES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":33179,"nomeFornecedor":"BERNARDO TELES MACHADO","cpfCnpj":"92096360153","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 10/2024 - 30 DIAS. 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02 - \"Linha de recalque da Estação Elevatória de Esgoto Bruto Coletor Sul.","dataPagamento":1727924400000,"valorPago":31.7,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33139,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da - ART nº - 1020240279859, para Elaboração do Relatório nº 77/2023 CODEGO/GEFO - para verificação das Seguintes Obras: 01 - \"Barragem de Terra I com vertedouro sobre o Rio Caldas\" - 202110216001654; 02 - \"Linha de recalque da Estação Elevatória de Esgoto Bruto Coletor Sul.","dataPagamento":1727924400000,"valorPago":31.7,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33109,"nomeFornecedor":"PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS","cpfCnpj":"01067479000146","descricao":"Pagamento referente a - TAXA DE USO DE SOLO LANÇADA PARA O ENDEREÇO FAZENDA BARREIRA DO MEIO: PLATAFORMA MULTIMODAL DE ANÁPOLIS - DAIAPLAM - documento exigidos pela Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Anápolis (SEOMSU/DIMA/GEMA) para dar entrada no processo de licenciamento.","dataPagamento":1727924400000,"valorPago":90.23,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33145,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente a - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL - TLA LICENÇAS AMBIENTAIS, Licença Corretiva - LC - Grupo C (Indústria) - Lei 20.694/19, para andamento do licenciamento do DIAGRI.","dataPagamento":1727924400000,"valorPago":20802.33,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33117,"nomeFornecedor":"INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D","cpfCnpj":"01246693000160","descricao":"Pagamento da contribuição mensal ao IPASGO SAÚDE, referente à Folha de Pagamento - COMPETÊNCIA: 09/2024.","dataPagamento":1727924400000,"valorPago":38734.87,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IPASGO A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32786,"nomeFornecedor":"SUPERI TELECOM LTDA","cpfCnpj":"10455507000193","descricao":"Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso IP dedicado, na velocidade de 150 MBS por segundo, com fornecimento de roteador, entre a CODEGO e a rede mundial de computadores - INTERNET. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2024.","dataPagamento":1727924400000,"valorPago":1536.84,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":33132,"nomeFornecedor":"CARTORIO RIO VERDE - EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA","cpfCnpj":"03007726611","descricao":"Pagamento dos emolumentos cartorários, referente a lavratura da ATA NOTARIAL DA EMPRESA LIDER TELHAS DE CONCRETO LTDA - ME, no Distrito Agroindustrial de Rio Verde I.","dataPagamento":1727924400000,"valorPago":318.2,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33131,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - Período: 01/09/2024 a 15/09/2024.","dataPagamento":1727924400000,"valorPago":13029.37,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":33127,"nomeFornecedor":"WELTON SILVA RODRIGUES 63405466172","cpfCnpj":"21118817000139","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de serviços de confecção de carimbos automáticos, troca de borracha e troca de refil, prestação de serviço de confecção de chaves, manutenção, troca e reposição de fechaduras, cadeados, controle remoto para portão.","dataPagamento":1727924400000,"valorPago":30.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":33128,"nomeFornecedor":"WELTON SILVA RODRIGUES 63405466172","cpfCnpj":"21118817000139","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de serviços de confecção de carimbos automáticos, troca de borracha e troca de refil, prestação de serviço de confecção de chaves, manutenção, troca e reposição de fechaduras, cadeados, controle remoto para portão.","dataPagamento":1727924400000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":33129,"nomeFornecedor":"WELTON SILVA RODRIGUES 63405466172","cpfCnpj":"21118817000139","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de serviços de confecção de carimbos automáticos, troca de borracha e troca de refil, prestação de serviço de confecção de chaves, manutenção, troca e reposição de fechaduras, cadeados, controle remoto para portão.","dataPagamento":1727924400000,"valorPago":130.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":33110,"nomeFornecedor":"FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA","cpfCnpj":"33290479000105","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada de formatação e confecção - execução de serviços gráficos diversos, incluindo a produção editorial de revista - livros - cartilhas e outros materiais gráficos.","dataPagamento":1727924400000,"valorPago":1644.3,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS GRAFICOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":32533,"nomeFornecedor":"L.C CONTROL LTDA","cpfCnpj":"49623735000160","descricao":"Pagamento referente a prestação de serviços de manutenção de software de controle de ponto com API de conexão para o site, usado na Sede e Distritos Industriais desta Companhia - Período: 09/07/2024 a 09/08/2024.","dataPagamento":1727924400000,"valorPago":392.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":33112,"nomeFornecedor":"L.C CONTROL LTDA","cpfCnpj":"49623735000160","descricao":"Pagamento referente a prestação de serviços de manutenção de software de controle de ponto com API de conexão para o site, usado na Sede e Distritos Industriais desta Companhia - Período: 09/08/2024 a 09/09/2024.","dataPagamento":1727924400000,"valorPago":392.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":32632,"nomeFornecedor":"VIRTUE COMERCIO LTDA","cpfCnpj":"42600732000162","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de limpeza/higiene e utensílios para copa e cozinha.","dataPagamento":1727924400000,"valorPago":3064.74,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL DE LIMPEZA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":10,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. 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Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. ","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":13748.38,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32804,"nomeFornecedor":"SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA","cpfCnpj":"00103788000676","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de cabos elétricos para modernizar todo o maquinário da ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) - DAIA.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":786.98,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / ETA - MANUTENCAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":32802,"nomeFornecedor":"A L R ELETRICA EIRELI","cpfCnpj":"18040800000100","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de cabos elétricos para modernizar todo o maquinário da ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) - DAIA.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":1726.2,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / ETA - MANUTENCAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":32620,"nomeFornecedor":"GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"24971044000127","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa cujo escopo é de fornecimento para aquisição de 05 (cinco) refletores em LED - RETANGULAR - IP-67 - 100 W - LUZ BRANCA FRIO - 6500 K, para o Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":395.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"FERRAMENTAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":32757,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO NORTE","cpfCnpj":"25043639000185","descricao":"Pagamento referente a - TAXA DE LICENCIAMENTO e USO DO SOLO - para que seja feita a Regularização Ambiental do Distrito Agroindustrial de São Luiz do Norte.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":667.8,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32756,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO NORTE","cpfCnpj":"25043639000185","descricao":"Pagamento referente a - TAXA DE LICENCIAMENTO e USO DO SOLO - para que seja feita a Regularização Ambiental do Distrito Agroindustrial de São Luiz do Norte.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":267.12,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33012,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento das Custas Judiciais de Locomoção, para viabilizar expedição de mandado de reintegração de posse, conforme despacho proferido nos autos judiciais de nº 0068161-13.2016.8.09.0087.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":451.76,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32792,"nomeFornecedor":"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","cpfCnpj":"61600839000155","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa sem fins lucrativos especializada na contratação de jovens no \"PROGRAMA JOVENS APRENDIZES\" para atendimento da demanda da CODEGO - pelo período: 24 (Vinte e quatro) meses - COMPETÊNCIA: 07/2024.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":4200.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIO JOVEM APRENDIZ","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":32793,"nomeFornecedor":"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","cpfCnpj":"61600839000155","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa sem fins lucrativos especializada na contratação de jovens no \"PROGRAMA JOVENS APRENDIZES\" para atendimento da demanda da CODEGO - pelo período: 24 (Vinte e quatro) meses - COMPETÊNCIA: 07/2024.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":9474.31,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIO JOVEM APRENDIZ","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":32794,"nomeFornecedor":"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","cpfCnpj":"61600839000155","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa sem fins lucrativos especializada na contratação de jovens no \"PROGRAMA JOVENS APRENDIZES\" para atendimento da demanda da CODEGO - pelo período: 24 (Vinte e quatro) meses - COMPETÊNCIA: 08/2024.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":3850.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIO JOVEM APRENDIZ","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":32795,"nomeFornecedor":"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","cpfCnpj":"61600839000155","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa sem fins lucrativos especializada na contratação de jovens no \"PROGRAMA JOVENS APRENDIZES\" para atendimento da demanda da CODEGO - pelo período: 24 (Vinte e quatro) meses - COMPETÊNCIA: 08/2024.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":9809.75,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIO JOVEM APRENDIZ","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":32938,"nomeFornecedor":"CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI","cpfCnpj":"11527773000147","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para locação e manutenção de software de SISTEMA DE FIREWALL FORTINET, MICROSOFT WINDOWS SERVER, VMWARE, ANTIVIRUS, OFFICE - Mês: 09/2024.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":1520.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":32711,"nomeFornecedor":"EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ","cpfCnpj":"01543032000104","descricao":"Pagamento referente ao serviço de fornecimento de Energia Elétrica para Sede e Distritos da CODEGO - AGOSTO/2024.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":463347.8,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"ENERGIA ELETRICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":32646,"nomeFornecedor":"MATEUS DA SILVA - OFICIAL TABELIAO","cpfCnpj":"04774664600","descricao":"Pagamento referente as despesas cartorárias solicitadas pelos departamentos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":159.99,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33115,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente ao reembolso das verbas de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA da colaboradora cedida: Lara Cristina de Olival Kovtunin, ao fundo de previdência do TCM - REFERÊNCIA: 09/2024.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":10611.15,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32702,"nomeFornecedor":"GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM","cpfCnpj":"10268439000153","descricao":"Pagamento referente ao serviço de acesso IP dedicado na velocidade 300 Mbps, com fornecimento de roteador, link de 200Mbts ponto a ponto, para a conexão entre a sede com o datacenter da STI/SEDI e link de internet com velocidade 100Mbs, para Senador Canedo - MÊS: 08/2024.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":5142.61,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":32791,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da - ART nº 1020240267179 - referente a elaboração de estudos ambientais para fins de Licenciamento Ambiental da Plataforma Multimodal de Anápolis - DAIAPLAM.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":31.7,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32716,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento da - ART nº 1020240257075, referente a elaboração de estudos ambientais para fins de Licenciamento Ambiental do Distrito Agroindustrial de Goianira - DIAG.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":31.7,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32796,"nomeFornecedor":"EVOLUE SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"26699784000181","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em matéria de Saúde, Segurança e Medicina Ocupacional, para elaboração dos Programas e Laudos (PGR, LTCAT e PCMSO), realização de exames clínicos e complementares de admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":10509.64,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL\r\n","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":32932,"nomeFornecedor":"PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","cpfCnpj":"69034668000156","descricao":"Pagamento referente ao serviço de administração e intermediação de cartões alimentação, em atendimento ao programa de alimentação do trabalhador - PAT, aos empregados da CODEGO na Sede e Distritos - REFERÊNCIA: COMPLEMENTO SETEMBRO/2024.\r\n\t\r\n","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":9914.66,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"VALE ALIMENTAÇÃO - DESPESA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":32803,"nomeFornecedor":"AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA","cpfCnpj":"09533616000100","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de cabos elétricos para modernizar todo o maquinário da ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) - DAIA.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":2528.85,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / ETA - MANUTENCAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":32906,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - Período: 16/08/2024 a 31/08/2024.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":13132.12,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":32616,"nomeFornecedor":"TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS","cpfCnpj":"02600963000151","descricao":"Pagamento referente ao reembolso das verbas salariais da colaboradora cedida: Lara Cristina de Olival Kovtunin, ao Tribunal de Contas dos Municípios - REFERÊNCIA: 08/2024.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":22525.98,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SALDO DE SALARIOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32839,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":603.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":32840,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":132.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":32841,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":391.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":32758,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":718.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":32682,"nomeFornecedor":"MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI","cpfCnpj":"33091401000153","descricao":"Pagamento referente à locação de impressoras e multifuncionais para serviços de outsourcing de impressão, com fornecimento de insumos/suprimentos, papel, manutenção e software de gestão de impressão, bilhetagem, controle de cota e rastreamento - 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para participação no\"44º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna\".","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":4546.48,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33095,"nomeFornecedor":"URUACU CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO E REG. DE IMOVEIS","cpfCnpj":"00145896000105","descricao":"Pagamento do emolumento cartorário, referente a regularização fundiária do Distrito Agroinudstrial de Uruaçu - Go. ","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":13355.11,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32810,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, do colaborador relacionado: Luan Messias Miranda Borges. \r\n","dataPagamento":1727319600000,"valorPago":3727.24,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32805,"nomeFornecedor":"CAROLINA DE CASTRO DAUD","cpfCnpj":"71327150115","descricao":"Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. ","dataPagamento":1727233200000,"valorPago":47964.5,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32848,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento das Custas Judiciais de Desarquivamento, para viabilizar acordo e consequente retomada da área conforme exarado nos autos de 5365298.96.2018.8.09.0137.","dataPagamento":1727233200000,"valorPago":51.66,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32807,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"36376680844","descricao":"Pagamento referente ao - PIS - Competência: 08/2024.","dataPagamento":1727233200000,"valorPago":95726.66,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PIS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32808,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"36376680844","descricao":"Pagamento referente ao - COFINS - Competência: 08/2024.","dataPagamento":1727233200000,"valorPago":448171.43,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COFINS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32806,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, da colaboradora: Carolina de Castro Daud. \r\n","dataPagamento":1727233200000,"valorPago":9393.24,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33197,"nomeFornecedor":"SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA","cpfCnpj":"03842333000156","descricao":"Materiais para manutenção","dataPagamento":1727146800000,"valorPago":334.62,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":33194,"nomeFornecedor":"MELOTINTAS LTDA","cpfCnpj":"02231801001084","descricao":"Materiais para manutenção","dataPagamento":1727146800000,"valorPago":1885.4,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":32844,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE GOIANIRA","cpfCnpj":"01291707000167","descricao":"Transferência da - 2ª PARCELA - para execução das obras de construção, reforma, ampliação e conclusão da edificação que sediará o(s) centro(s) comerciais \"Outlets\" do Programa Rota Turística Comercial: que tem por finalidade o fomento a economia para produção e vendas de bens de consumo.","dataPagamento":1727146800000,"valorPago":500000.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GOIANIRA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"CONVÊNIOS"},{"id":33195,"nomeFornecedor":"VAI ENTULHOS LTDA","cpfCnpj":"24239042000148","descricao":"locação de caçamba","dataPagamento":1727060400000,"valorPago":489.95,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ALUGUEIS E LOCAÇÕES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":32845,"nomeFornecedor":"COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA","cpfCnpj":"37843570000153","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa de especializada para execução de serviços de Engenharia - para a implantação do DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA - DIANOT, em APARECIDA DE GOIÂNIA; OBRAS ESTAS COMPREENDIDAS POR PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL - (LOTE 2): 3ª MEDIÇÃO. ","dataPagamento":1727060400000,"valorPago":3543806.7,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"APARECIDA DE GOIANIA - DIANOT","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"MODO DE DISPUTA: ABERTO Nº 003/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE"},{"id":32846,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA","cpfCnpj":"01005727000124","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 1110 - Costa Brava Projetos. ","dataPagamento":1727060400000,"valorPago":18007.15,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"APARECIDA DE GOIANIA - DIANOT","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33151,"nomeFornecedor":"S. N. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO","cpfCnpj":"23420025000140","descricao":"Aquisição emergencial de materiais destinados à manutenção corretiva da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Distrito de Anápolis","dataPagamento":1727060400000,"valorPago":114.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / ETA - MANUTENCAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":33058,"nomeFornecedor":"FAGNER BUENO MAGALHAES","cpfCnpj":"03976040177","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIÂNIA-GO - ITUMBIARA - CATALÃO - GOIÂNIA - GOIÂNIA-GO Periodo ,23-09-2024 À 24-09-2024 Port. 46332/2024","dataPagamento":1726801200000,"valorPago":230.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33059,"nomeFornecedor":"FAGNER BUENO MAGALHAES","cpfCnpj":"03976040177","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIÂNIA-GO - ITUMBIARA - CATALÃO - GOIÂNIA - GOIÂNIA-GO Periodo ,23-09-2024 À 24-09-2024 Port. 46333/2024","dataPagamento":1726801200000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33052,"nomeFornecedor":"MARIOSVALDO ANTUNES SANTANA","cpfCnpj":"33246726191","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIÂNIA-GO - 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FÉRIAS: 09/2024 - 10 DIAS.","dataPagamento":1726801200000,"valorPago":2144.98,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32838,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento das Custas Judiciais de Locomoção, para viabilizar o manejo dos atos tendo em vista a decisão de intimação proferida nos autos judiciais de nº 0224972-31.2016.8.09.0174, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse.","dataPagamento":1726801200000,"valorPago":451.76,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32964,"nomeFornecedor":"PEDRO FRANÇA MACHADO RAMOS","cpfCnpj":"03515031103","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS - GO - GOIANIA - GO Periodo ,10-09-2024 À 10-09-2024 Port. 46258/2024","dataPagamento":1726801200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32960,"nomeFornecedor":"JOAO DE JESUS ARAUJO NETO","cpfCnpj":"06377251580","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIÂNIA-GO - 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11/07/2024.","dataPagamento":1726801200000,"valorPago":723.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32801,"nomeFornecedor":"FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEI","cpfCnpj":"29258319000101","descricao":"Pagamento referente a - TAXA DE ANÁLISES DE PROJETOS - para aprovação dos projetos de combate à incêndio das ETA's dos Distritos de Anápolis e Aparecida de Goiânia. 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IRRF da NF. 1680 - Empresa Evolue Serviços Ltda - EPP.","dataPagamento":1726714800000,"valorPago":90.59,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL\r\n","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32038,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente PIS/COFINS/CSLL NF. 1680 da empresa Evolue Serviços LTDA - EPP","dataPagamento":1726714800000,"valorPago":280.83,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL\r\n","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32051,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - IRRF - da Nota Fiscal nº 20241345 - Instituto Negocios Publicos do Brasil.","dataPagamento":1726714800000,"valorPago":220.5,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FORMACAO PROFISSIONAL","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32052,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 20241345 - Instituto Negocios Publicos do Brasil.","dataPagamento":1726714800000,"valorPago":683.55,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FORMACAO PROFISSIONAL","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32614,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente ao reembolso das verbas salariais do colaborador cedido: Rodrigo Rodrigues Amorim do Nascimento, ao Tesouro Estadual - REFERÊNCIA: 08/2024.","dataPagamento":1726714800000,"valorPago":8398.05,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SALDO DE SALARIOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32615,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente ao reembolso das verbas previdenciárias do colaborador cedido: Rodrigo Rodrigues Amorim do Nascimento, ao Tesouro Estadual - REFERÊNCIA: 08/2024.","dataPagamento":1726714800000,"valorPago":2267.47,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32623,"nomeFornecedor":"AGENCIA BRASIL CENTRAL","cpfCnpj":"03520902000147","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em publicação e veiculação no Diário Oficial do Estado de Goiás de matérias relacionadas aos atos administrativos desta companhia.","dataPagamento":1726714800000,"valorPago":9705.1,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":32681,"nomeFornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","cpfCnpj":"34028316001347","descricao":"Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos para atender às necessidades da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO), em razão da necessidade contínua de utilização de serviços postais.","dataPagamento":1726714800000,"valorPago":171.45,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS POSTAIS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":32787,"nomeFornecedor":"SANEAMENTO DE GOIAS S/A","cpfCnpj":"01616929000102","descricao":"Pagamento da fatura de água e esgoto referente ao consumo do mês - 08/2024.","dataPagamento":1726714800000,"valorPago":2655.1,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"AGUA E ESGOTO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":32789,"nomeFornecedor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (BRASIL TELECOM)","cpfCnpj":"76535764000143","descricao":"Pagamento referente à contratação de serviços Telefônico Fixo Comutado (FIXO-FIXO, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL) - por meio de entroncamento E1, com disponibilização de ramais DDR nos setores da Sede da CODEGO - REFERÊNCIA: SETEMBRO/2024.","dataPagamento":1726714800000,"valorPago":850.14,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":32707,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao IPTU 2024 - COMPETÊNCIA: 08/2024, proveniente da locação do imóvel localizado na Rua 1.123, Qd. 225, lt. 18 - Setor Marista, prédio comercial de 545 m², para instalação e funcionamento do anexo da CODEGO.","dataPagamento":1726714800000,"valorPago":1659.69,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IPTU","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32790,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento das Custas Judiciais, para atender ao pedido de intimação do requerido para se manifestar se tem interesse na celebração de acordo, conforme despachado nos autos judiciais de nº 0220087-84.2016.8.09.0105.","dataPagamento":1726714800000,"valorPago":34.99,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32621,"nomeFornecedor":"FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA","cpfCnpj":"33290479000105","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada de formatação e confecção - execução de serviços gráficos diversos, incluindo a produção editorial de revista - livros - cartilhas e outros materiais gráficos.","dataPagamento":1726714800000,"valorPago":5554.37,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS GRAFICOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":32708,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1726714800000,"valorPago":250.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":32709,"nomeFornecedor":"MANOEL PEREIRA DA TRINDADE","cpfCnpj":"78464161115","descricao":"Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. ","dataPagamento":1726628400000,"valorPago":15082.6,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32710,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, do colaborador: Manoel Pereira da Trindade. ","dataPagamento":1726542000000,"valorPago":6051.22,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"OUTROS"},{"id":33170,"nomeFornecedor":"SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA","cpfCnpj":"03839230001028","descricao":"substituição recente de lâmpadas nas Sedes e Estações dos Distritos do DAIA, DIMC e DIAGRI","dataPagamento":1726542000000,"valorPago":391.9,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":33171,"nomeFornecedor":"FLITSON CORREA PERES","cpfCnpj":"22074054000134","descricao":"Concerto de roçadeira","dataPagamento":1726542000000,"valorPago":300.0,"formaPagamento":"SIMPLES","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO BENS MOVEIS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":9,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":32935,"nomeFornecedor":"SEBASTIAO SULINO PINTO NETO","cpfCnpj":"02821388110","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - 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APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":152.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":32067,"nomeFornecedor":"ALTTEC ELEVADORES LTDA","cpfCnpj":"26307203000119","descricao":"Pagamento referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador da Sede da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO, com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços - Período: 07/2024.","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":671.93,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":32076,"nomeFornecedor":"FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI","cpfCnpj":"13824655000126","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza completa de veículos automotores, com lavagem simples, sendo lata, aspiração, e caixas de roda - SIMPLES OU AMERICANA.","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":1307.1,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":32293,"nomeFornecedor":"RH ENGENHARIA LTDA","cpfCnpj":"04059159000132","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa de engenharia especializada para fornecimento de material e mão de obra, para execução e ampliação das instalações elétricas da iluminação pública do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA: 1ª MEDIÇÃO - ADITIVO. 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E ILUMINAÇÃO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":32042,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":32043,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.\r\n","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":32303,"nomeFornecedor":"SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A","cpfCnpj":"12884672000439","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa para aquisição de cloro gás para aplicação nas estações de tratamento de água (ETA´S) dos distritos agroindustriais de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Catalão, bem como, de solução de hipoclorito de sódio 10 a 12% para aplicação no tratamento.","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":25380.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CLORO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":32036,"nomeFornecedor":"EVOLUE SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"26699784000181","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em matéria de Saúde, Segurança e Medicina Ocupacional, para elaboração dos Programas e Laudos (PGR, LTCAT e PCMSO), realização de exames clínicos e complementares de admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional.","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":5667.92,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL\r\n","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":32317,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - Período: 01/08/2024 a 15/08/2024.","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":13656.92,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":32355,"nomeFornecedor":"SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA","cpfCnpj":"05607657000135","descricao":"Pagamento referente a contratação de garantia \"Servidor DELL modelo R740 tipo Rack 2U, utilizado na CODEGO, com trilhos deslizantes e braço de gerenciamento de cabos para fixação, contemplando manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e substituição de equipamentos.","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":7619.64,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":32532,"nomeFornecedor":"REDEMOB CONSORCIO","cpfCnpj":"10636142000101","descricao":"Pagamento referente ao vale transporte dos funcionários desta Companhia - Referência: SETEMBRO/2024.\r\n","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":2287.6,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"VALE TRANSPORTE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":32318,"nomeFornecedor":"GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM","cpfCnpj":"10268439000153","descricao":"Pagamento referente ao serviço de acesso IP dedicado na velocidade 300 Mbps, com fornecimento de roteador, link de 200Mbts ponto a ponto, para a conexão entre a sede com o datacenter da STI/SEDI e link de internet com velocidade 100Mbs, para Senador Canedo - MÊS: 07/2024.","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":6424.16,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":32111,"nomeFornecedor":"EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ","cpfCnpj":"01543032000104","descricao":"Pagamento referente ao serviço de fornecimento de Energia Elétrica para Sede e Distritos da CODEGO - JULHO/2024.","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":429162.47,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"ENERGIA ELETRICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":32040,"nomeFornecedor":"AGENCIA BRASIL CENTRAL","cpfCnpj":"03520902000147","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em publicação e veiculação no Diário Oficial do Estado de Goiás de matérias relacionadas aos atos administrativos desta companhia.","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":6648.28,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":32028,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI","cpfCnpj":"03786187001241","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa qualificada, para prestar o serviço de Ginastica Laboral nos departamentos da CODEGO em Goiânia, três vezes por semana - 1ª PARCELA.","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":879.75,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":32039,"nomeFornecedor":"MATEUS DA SILVA - OFICIAL TABELIAO","cpfCnpj":"04774664600","descricao":"Pagamento referente as despesas cartorárias solicitadas pelos departamentos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO.","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":353.66,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32372,"nomeFornecedor":"TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA","cpfCnpj":"14234954000254","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para revisão programada dos veículos oficiais da CODEGO, com fornecimento de peças e acessórios de reposição durante o período de garantia de fábrica.","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":1412.94,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":32374,"nomeFornecedor":"TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA","cpfCnpj":"14234954000254","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para revisão programada dos veículos oficiais da CODEGO, com fornecimento de peças e acessórios de reposição durante o período de garantia de fábrica.","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":982.1,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":32369,"nomeFornecedor":"TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA","cpfCnpj":"14234954000254","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para revisão programada dos veículos oficiais da CODEGO, com fornecimento de peças e acessórios de reposição durante o período de garantia de fábrica.","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":814.91,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":32370,"nomeFornecedor":"TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA","cpfCnpj":"14234954000254","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para revisão programada dos veículos oficiais da CODEGO, com fornecimento de peças e acessórios de reposição durante o período de garantia de fábrica.","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":798.08,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":32315,"nomeFornecedor":"CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI","cpfCnpj":"11527773000147","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para locação e manutenção de software de SISTEMA DE FIREWALL FORTINET, MICROSOFT WINDOWS SERVER, VMWARW, ANTIVIRUS, OFFICE - Mês 08/2024.","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":1520.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":31408,"nomeFornecedor":"AGUA VIVA EXTINTORES PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO EIRELI","cpfCnpj":"14049574000169","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada e qualificada em manutenção e instalação de extintores de incêndio, para realizarem a troca dos equipamentos nas instalações da CODEGO.","dataPagamento":1724986800000,"valorPago":7915.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":32436,"nomeFornecedor":"SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA","cpfCnpj":"02354454000196","descricao":"Pagamento referente a aquisição de sulfato de alumínio ferroso granulado para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAS) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETES) do Distrito de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão e Itumbiara.","dataPagamento":1724814000000,"valorPago":33600.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SULFATO DE ALUMINIO FERROSO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":32356,"nomeFornecedor":"FACIEST.GO","cpfCnpj":"43309944000158","descricao":"Pagamento referente à locação para uso da CODEGO de um stand de 36m² (nº 43 e 44), na Feira Internacional de Comércio Exterior do Brasil Central - FICOMEX a ser realizada nos dias 27, 28 e 29 de agosto no Centro de Convenções de Goiânia.","dataPagamento":1724727600000,"valorPago":104626.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":32307,"nomeFornecedor":"ULTIMATUM CEARA LTDA","cpfCnpj":"04252567000106","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em sistema web de gerenciamento de processos judiciais - COMPETÊNCIA: MAIO de 2024.","dataPagamento":1724382000000,"valorPago":692.32,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":32308,"nomeFornecedor":"ULTIMATUM CEARA LTDA","cpfCnpj":"04252567000106","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em sistema web de gerenciamento de processos judiciais - COMPETÊNCIA: JUNHO de 2024.","dataPagamento":1724382000000,"valorPago":692.32,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":32306,"nomeFornecedor":"ULTIMATUM CEARA LTDA","cpfCnpj":"04252567000106","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em sistema web de gerenciamento de processos judiciais - 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Mês: 07/2024.","dataPagamento":1723690800000,"valorPago":399.9,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":32066,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao IPTU 2024 - COMPETÊNCIA: 07/2024, proveniente da locação do imóvel localizado na Rua 1.123, Qd. 225, lt. 18 - Setor Marista, prédio comercial de 545 m², para instalação e funcionamento do anexo da CODEGO.","dataPagamento":1723690800000,"valorPago":1659.69,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IPTU","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32071,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento das Custas Judiciais, para desarquivamento dos autos, afim de efetivar a execução da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0068389-67.1998.8.09.0006, promovida pelo Município de Anápolis.","dataPagamento":1723690800000,"valorPago":51.66,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32049,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - 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PAT, aos empregados da CODEGO na Sede e Distritos - REFERÊNCIA: AGOSTO/2024.","dataPagamento":1723690800000,"valorPago":657410.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"VALE ALIMENTAÇÃO - DESPESA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":32078,"nomeFornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","cpfCnpj":"34028316001347","descricao":"Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos para atender às necessidades da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO), em razão da necessidade contínua de utilização de serviços postais.","dataPagamento":1723690800000,"valorPago":330.85,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS POSTAIS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":32105,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE GOIANESIA","cpfCnpj":"01065846000172","descricao":"Pagamento referente a - TAXA DE LICENCIAMENTO - para que seja feita a Regularização Ambiental do Distrito de Goianésia conforme determinado na Lei Estadual n° 20.694, de Dezembro de 2019 e o Decreto Estadual n° 10.371, de 20 de Dezembro de 2023.","dataPagamento":1723690800000,"valorPago":1190.7,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32103,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA","cpfCnpj":"01005727000124","descricao":"Pagamento da - TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - referente a retificação da Licença Ambiental de Instalação Municipal nº 2023005998, para implantação do DIANOT - 4ª APROVAÇÃO. 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EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA","cpfCnpj":"03007726611","descricao":"Pagamento dos emolumentos cartorários, referente a lavratura da ATA NOTARIAL DA EMPRESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO BIOPLÁSTICO LTDA - ME, no Distrito Agroindustrial de Rio Verde I.","dataPagamento":1723518000000,"valorPago":330.83,"formaPagamento":"PIX","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":31742,"nomeFornecedor":"RH ENGENHARIA LTDA","cpfCnpj":"04059159000132","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa de engenharia especializada para fornecimento de material e mão de obra, para execução e ampliação das instalações elétricas da iluminação pública do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA: 2ª MEDIÇÃO - FINAL. 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Manoel Gomes de Abreu, referente ao ressarcimento da despesa com passagens aéreas para o trecho Goiânia / São Paulo / Foz do Iguaçu / Goiânia - para ida no \"5º Congresso Brasileiro de Compras Públicas\", a ser realizado dos dias 12 a 15 de agosto de 2024.","dataPagamento":1723086000000,"valorPago":1111.82,"formaPagamento":"PIX","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32018,"nomeFornecedor":"MANOEL GOMES DE ABREU","cpfCnpj":"12056073153","descricao":"Pagamento para ao Srº. Manoel Gomes de Abreu, referente ao ressarcimento da despesa com passagens aéreas para o trecho Goiânia / São Paulo / Foz do Iguaçu / Goiânia - para ida no \"5º Congresso Brasileiro de Compras Públicas\", a ser realizado dos dias 12 a 15 de agosto de 2024.","dataPagamento":1723086000000,"valorPago":831.32,"formaPagamento":"PIX","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32033,"nomeFornecedor":"FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D","cpfCnpj":"22100219000103","descricao":"Pagamento referente a - TAXA DE VISTORIA - para licenciamento e habite-se da SEDE e ETA do Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia.","dataPagamento":1723086000000,"valorPago":191.01,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32032,"nomeFornecedor":"FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D","cpfCnpj":"22100219000103","descricao":"Pagamento referente a - TAXA DE VISTORIA - para licenciamento e habite-se da SEDE e ETA do Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia.","dataPagamento":1723086000000,"valorPago":179.32,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":8,"modalidade":"OUTROS"},{"id":31843,"nomeFornecedor":"PARAFUSOFERR FERRAGENS LTDA","cpfCnpj":"41420847000102","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para aquisição de materiais para a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito Mineroindustrial de Catalão - DIMIC. 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24/07/2024.","dataPagamento":1722308400000,"valorPago":723.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":32104,"nomeFornecedor":"INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES CATARINENSE LTDA","cpfCnpj":"03391064000159","descricao":"materiais necessários para a confecção da rede","dataPagamento":1722308400000,"valorPago":479.68,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / REDE DE DISTRIBUICAO - MANUTENCAO ","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":31528,"nomeFornecedor":"MINISTERIO DA FAZENDA","cpfCnpj":"00394460040950","descricao":"Pagamento referente a regularização do CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, exercício 2024, emitido pelo INCRA, da área de 182,1602 ha, adquirida pela CODEGO, no município de Posse - GO.","dataPagamento":1722308400000,"valorPago":96.2,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":32091,"nomeFornecedor":"GUIZZETTI & GUIZZETTI LTDA","cpfCnpj":"02191955000107","descricao":"manutenção da captação de água de Itumbiara","dataPagamento":1722308400000,"valorPago":465.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SES / CAPTACAO - 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A PAGAR "},{"id":31688,"nomeFornecedor":"TRIP LOCACOES E EVENTOS LTDA","cpfCnpj":"07030637000170","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, relacionados à organização de eventos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":313.69,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":31705,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento das - ART nº 1020240202227, referente a elaboração do Desenho Técnico da Estação de Tratamento de Água do DIAGRI, para fins de regularização do Licenciamento Ambiental do DIAGRI. ","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":99.64,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":31704,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento das - ART nº 1020240199533, referente a elaboração do Desenho Técnico da Estação de Tratamento de Água do DIAGRI, para fins de regularização do Licenciamento Ambiental do DIAGRI. ","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":31.7,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":31603,"nomeFornecedor":"TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA","cpfCnpj":"14234954000254","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para revisão programada dos veículos oficiais da CODEGO, com fornecimento de peças e acessórios de reposição durante o período de garantia de fábrica.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":1063.81,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":31604,"nomeFornecedor":"TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA","cpfCnpj":"14234954000254","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para revisão programada dos veículos oficiais da CODEGO, com fornecimento de peças e acessórios de reposição durante o período de garantia de fábrica.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":1157.81,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":31606,"nomeFornecedor":"TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA","cpfCnpj":"14234954000254","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para revisão programada dos veículos oficiais da CODEGO, com fornecimento de peças e acessórios de reposição durante o período de garantia de fábrica.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":1063.81,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":31607,"nomeFornecedor":"TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA","cpfCnpj":"14234954000254","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para revisão programada dos veículos oficiais da CODEGO, com fornecimento de peças e acessórios de reposição durante o período de garantia de fábrica.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":1153.73,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":31502,"nomeFornecedor":"AGENCIA BRASIL CENTRAL","cpfCnpj":"03520902000147","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em publicação e veiculação no Diário Oficial do Estado de Goiás de matérias relacionadas aos atos administrativos desta companhia.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":7992.91,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":31612,"nomeFornecedor":"GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM","cpfCnpj":"10268439000153","descricao":"Pagamento referente ao serviço de acesso IP dedicado na velocidade 300 Mbps, com fornecimento de roteador, link de 200Mbts ponto a ponto, para a conexão entre a sede com o datacenter da STI/SEDI e link de internet com velocidade 100Mbs, para Senador Canedo - MÊS: 05/2024.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":6424.16,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":31694,"nomeFornecedor":"GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM","cpfCnpj":"10268439000153","descricao":"Pagamento referente ao serviço de acesso IP dedicado na velocidade 300 Mbps, com fornecimento de roteador, link de 200Mbts ponto a ponto, para a conexão entre a sede com o datacenter da STI/SEDI e link de internet com velocidade 100Mbs, para Senador Canedo - MÊS: 06/2024.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":6424.16,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":31693,"nomeFornecedor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (BRASIL TELECOM)","cpfCnpj":"76535764000143","descricao":"Pagamento referente à contratação de serviços Telefônico Fixo Comutado (FIXO-FIXO, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL) - por meio de entroncamento E1, com disponibilização de ramais DDR nos setores da Sede da CODEGO - REFERÊNCIA: JULHO/2024.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":850.14,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":31494,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI","cpfCnpj":"03786187001241","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa qualificada, para prestar o serviço de Ginastica Laboral nos departamentos da CODEGO em Goiânia, três vezes por semana - 1ª PARCELA.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":879.75,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":31495,"nomeFornecedor":"PLENITUDE CONSULTORIA LTDA","cpfCnpj":"49537291000140","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada e habilitada em ministração de cursos sobre as Normas Regulamentadoras (NR's), a serem ministrados aos colaboradores da CODEGO.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":4214.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":31472,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente ao reembolso das verbas de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA da colaboradora cedida: Lara Cristina de Olival Kovtunin, ao fundo de previdência do TCM - REFERÊNCIA: 06/2024.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":10611.15,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"INSS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":31473,"nomeFornecedor":"TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS","cpfCnpj":"02600963000151","descricao":"Pagamento referente ao reembolso das verbas salariais da colaboradora cedida: Lara Cristina de Olival Kovtunin, ao Tribunal de Contas dos Municípios - REFERÊNCIA: 06/2024.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":22525.98,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SALDO DE SALARIOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":31497,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - Período: 16/06/2024 a 30/06/2024.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":14424.52,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":31708,"nomeFornecedor":"SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A","cpfCnpj":"12884672000439","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa para aquisição de cloro gás para aplicação nas estações de tratamento de água (ETA´S) dos distritos agroindustriais de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Catalão, bem como, de solução de hipoclorito de sódio 10 a 12% para aplicação. ","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":50760.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CLORO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":31461,"nomeFornecedor":"A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"48763091000143","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios para uso na SEDE e DISTRITOS INDUSTRIAIS da CODEGO. ","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":8758.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GENEROS ALIMENTÍCIOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":31601,"nomeFornecedor":"SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA","cpfCnpj":"02354454000196","descricao":"Pagamento referente a aquisição de sulfato de alumínio ferroso granulado para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAS) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETES) do Distrito de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão e Itumbiara.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":33600.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SULFATO DE ALUMINIO FERROSO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":31848,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento das Custas Judiciais de Locomoção, para viabilizar o cumprimento do mandado de intimação espedido nos autos judiciais de nº 0031074-32.2017.8.09.01055.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":225.88,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":31847,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento das Custas Judiciais de Citação, para viabilizar o cumprimento da petição juntada nos autos do Processo Judicial nº 5027424-74.2018.8.09.0130 promovido pela Companhia em desfavor da empresa NATURENGE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":26.65,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":31846,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento das Custas Judiciais de Desarquivamento, para análise do pedido formulado pela CODEGO (a decretação da imissão definitiva da posse em favor da peticionante e cancelamento do registro de compra e venda em favor da requerida) - nos autos judiciais de nº 0224972-31.2016.8.09.0174.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":51.66,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":31857,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente à custa de Registro de Ata, tendo em vista a Reunião do Conselho da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, realizada a Assembleia Geral no dia - 18/07/2024.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":723.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":31633,"nomeFornecedor":"ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA","cpfCnpj":"05330384000124","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de BOLETIM INFORMATIVO CONTABIL E FEDERAL completo online, para CODEGO.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":837.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA EM RAZAO DO VALOR - Nº 031/2024"},{"id":31845,"nomeFornecedor":"PRIME COMERCIO DE TINTAS LTDA","cpfCnpj":"52690184000162","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de materiais para a manutenção elétrica, hidráulica e predial da SEDE da CODEGO e seus anexos administrativos.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":4483.7,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA EM RAZAO DO VALOR - Nº 053/2024"},{"id":31855,"nomeFornecedor":"SANTOS COMPANY NEGOCIOS LTDA","cpfCnpj":"44635017000190","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de materiais para a manutenção elétrica, hidráulica e predial da SEDE da CODEGO e seus anexos administrativos.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":268.8,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"DISPENSA EM RAZAO DO VALOR - Nº 053/2024"},{"id":31322,"nomeFornecedor":"LEANDRO RAMOS DA COSTA 97076970163","cpfCnpj":"36990073000115","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de limpeza/higiene e utensílios para copa e cozinha, para uso na sede e distritos industriais desta Companhia.","dataPagamento":1721876400000,"valorPago":1915.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL DE LIMPEZA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":32098,"nomeFornecedor":"AKI TEM BOM PRECO LTDA","cpfCnpj":"53655859000103","descricao":"Materiais para manutenção","dataPagamento":1721790000000,"valorPago":82.5,"formaPagamento":"SIMPLES","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":32109,"nomeFornecedor":"CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO DE ANAPOL","cpfCnpj":"21223109000168","descricao":"Custa cartoraria","dataPagamento":1721790000000,"valorPago":50.48,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":32110,"nomeFornecedor":"CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO DE ANAPOL","cpfCnpj":"21223109000168","descricao":"Custas cartorarias","dataPagamento":1721790000000,"valorPago":103.02,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":31749,"nomeFornecedor":"SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA","cpfCnpj":"51174001000193","descricao":"Pagamento de custas judiciais - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.","dataPagamento":1721790000000,"valorPago":10.3,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":31748,"nomeFornecedor":"SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA","cpfCnpj":"51174001000193","descricao":"Pagamento de custas judiciais - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.","dataPagamento":1721790000000,"valorPago":106.08,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":31914,"nomeFornecedor":"CLAUDIO ANDRE NERY DE JESUS","cpfCnpj":"70260629138","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - LUZIANIA - GOIANIA Periodo ,30-07-2024 À 30-07-2024 Port. 44129/2024","dataPagamento":1721703600000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"OUTROS"},{"id":31711,"nomeFornecedor":"RUY BRASIL CAVALCANTE NETO","cpfCnpj":"31005187134","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIÂNIA - 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DE GUARDANAPOS E FERRAGENS AURORA LTDA","cpfCnpj":"33537697000193","descricao":"manutenção de bens imóveis e móveis os quais foram preciso realizar o corte da ferragem das boca lobos, reforma da carreta, corrimão , armação do meio fio esquina do restaurante chão goiano","dataPagamento":1719802800000,"valorPago":113.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / MANUTENCAO - OBRAS CIVIS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":31971,"nomeFornecedor":"WASHINGTON LUIS MATIAS 49770012149","cpfCnpj":"34603783000110","descricao":"Confecção de chaves","dataPagamento":1719802800000,"valorPago":120.0,"formaPagamento":"SIMPLES","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":7,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":31973,"nomeFornecedor":"OXISOLDA OXIGENIO MEDICINAL E INDUSTRIAL LTDA","cpfCnpj":"08073688000141","descricao":"Oxigenio ind","dataPagamento":1719802800000,"valorPago":100.0,"formaPagamento":"SIMPLES","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / MANUTENCAO - 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REFERÊNCIA: JUNHO/2024.","dataPagamento":1719457200000,"valorPago":1536.84,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":6,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":31345,"nomeFornecedor":"REDEMOB CONSORCIO","cpfCnpj":"10636142000101","descricao":"Pagamento referente ao vale transporte dos funcionários desta Companhia - Referência: JULHO/2024.\r\n","dataPagamento":1719457200000,"valorPago":2373.6,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"VALE TRANSPORTE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":6,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":31336,"nomeFornecedor":"SANEAMENTO DE GOIAS S/A","cpfCnpj":"01616929000102","descricao":"Pagamento da fatura de água e esgoto referente ao consumo do mês - 05/2024.","dataPagamento":1719457200000,"valorPago":2828.06,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"AGUA E ESGOTO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":6,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":31010,"nomeFornecedor":"ACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA","cpfCnpj":"31760170000106","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de tintas para demarcação viária do Distrito Agroindustrial de Anápolis em parceria com o DETRAN.","dataPagamento":1719457200000,"valorPago":4997.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":31088,"nomeFornecedor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","cpfCnpj":"00475855000179","descricao":"Pagamento referente ao - IPVA/2024 PARCELA: 05/2024 - do veículo doado para CODEGO, sendo: 01 (Um) Caminhão - Cabine simples, carroceria BASCULANTE capacidade 6m³, potência mínima de 210 CV, combustível diesel, direção hidráulica, cor branca, Placa: SGX5I69.","dataPagamento":1719457200000,"valorPago":580.43,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":31095,"nomeFornecedor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","cpfCnpj":"00475855000179","descricao":"Pagamento referente ao - IPVA/2024 PARCELA: 05/2024 - do veículo doado para CODEGO, sendo: 01 (Um) Caminhão - Cabine simples, carroceria BASCULANTE capacidade 6m³, potência mínima de 210 CV, combustível diesel, direção hidráulica, cor branca, Placa: SGX5I70.","dataPagamento":1719457200000,"valorPago":580.43,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":31177,"nomeFornecedor":"SUCENA SILVIA HUMMEL","cpfCnpj":"71463356153","descricao":"Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. 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COMPETÊNCIA: 04/2024, proveniente da locação do imóvel localizado na Rua 1.123, Qd. 225, lt. 18 - Setor Marista, prédio comercial de 545 m², para instalação e funcionamento do anexo da CODEGO.","dataPagamento":1719370800000,"valorPago":1659.69,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IPTU","anoReferencia":2024,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":31319,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento referente ao IPTU 2024 - COMPETÊNCIA: 05/2024, proveniente da locação do imóvel localizado na Rua 1.123, Qd. 225, lt. 18 - Setor Marista, prédio comercial de 545 m², para instalação e funcionamento do anexo da CODEGO.","dataPagamento":1719370800000,"valorPago":1659.69,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IPTU","anoReferencia":2024,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":31078,"nomeFornecedor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","cpfCnpj":"00475855000179","descricao":"Pagamento referente a - 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FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, do colaborador: Rafael Tavares dos Santos Almeida. \r\n\r\n","dataPagamento":1719198000000,"valorPago":7113.99,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2024,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":31098,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente à Custa Judicial de Locomoção, para cumprimento de mandado de citação conforme o teor da Decisão Judicial, exarada nos autos do Processo Judicial nº 5041267-42.2024.8.09.0051 (PROJUDI).","dataPagamento":1719198000000,"valorPago":26.65,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":6,"modalidade":"OUTROS"},{"id":31059,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos Contábil, Escrita Fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias - 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por meio de entroncamento E1, com disponibilização de ramais DDR nos setores da Sede da CODEGO - REFERÊNCIA: JUNHO/2024.","dataPagamento":1719198000000,"valorPago":889.31,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":31073,"nomeFornecedor":"SILVIO MANCUSI","cpfCnpj":"06185990000166","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para aquisição de softwares para Orçamento de Obras, Memorial Descritivo e Planejamento de Obras. 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REFERÊNCIA: MAIO/2024.","dataPagamento":1718852400000,"valorPago":6101.63,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":6,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":31023,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1718852400000,"valorPago":132.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":31024,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1718852400000,"valorPago":144.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":31025,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1718852400000,"valorPago":708.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":31008,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - Período: 16/05/2024 a 31/05/2024.","dataPagamento":1718852400000,"valorPago":16499.96,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":6,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":31004,"nomeFornecedor":"IMPRIMI SISTEMA DE OUTSOURCING LTDA","cpfCnpj":"30285286000160","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos para Impressora Plotter HP T730.","dataPagamento":1718852400000,"valorPago":4373.94,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL INFORMÁTICA/PROCESSAMENTO DADOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":6,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":30551,"nomeFornecedor":"NACIONAL SUPRIMENTOS EIRELI-ME","cpfCnpj":"03918529000187","descricao":"Pagamento referente à contratação para Aquisição de Álcool Gel 70% INPM, para dar continuidade ao combate e prevenção do Coronavírus, na Sede e Distritos desta Companhia.","dataPagamento":1718852400000,"valorPago":3175.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL DE LIMPEZA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":6,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. 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ISSQN - da Nota Fiscal nº 2347 - Trip Locações e Eventos. 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EM RECUPERACAO JUDICIAL (BRASIL TELECOM)","cpfCnpj":"76535764000143","descricao":"Pagamento referente à contratação de serviços Telefônico Fixo Comutado (FIXO-FIXO, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL) - por meio de entroncamento E1, com disponibilização de ramais DDR nos setores da Sede da CODEGO - REFERÊNCIA: MAIO/2024.","dataPagamento":1716951600000,"valorPago":850.14,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":30763,"nomeFornecedor":"TELEFONICA BRASIL S.A.","cpfCnpj":"02558157002297","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de assinatura mensal pacote de voz ilimitado local e longa distância nacional de telefonia móvel, com pacote de dados 6 GB ou superior - Mês: 04/2024.","dataPagamento":1716951600000,"valorPago":273.2,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":30750,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao Auto de infração expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego no âmbito de sua Secretaria de Inspeção do Trabalho da Região de Goiás.","dataPagamento":1716951600000,"valorPago":5996.04,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"INDENIZACOES TRABALHISTAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30439,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1716951600000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":30435,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1716951600000,"valorPago":144.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":30437,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1716951600000,"valorPago":1440.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":30433,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1716951600000,"valorPago":596.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":30779,"nomeFornecedor":"TRIP LOCACOES E EVENTOS LTDA","cpfCnpj":"07030637000170","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, relacionados à organização de eventos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO.","dataPagamento":1716951600000,"valorPago":40068.76,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":30749,"nomeFornecedor":"IGOR RODRIGUES ARAUJO 70564255181","cpfCnpj":"35914564000114","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de caçambas estacionárias (tira entulho), com capacidade mínima de 5m³, para recolhimento, transporte e descarte de entulho resíduos de construção civil para uso no prédio do anexo da sede da CODEGO.","dataPagamento":1716951600000,"valorPago":3200.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"ALUGUEIS E LOCAÇÕES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29866,"nomeFornecedor":"SAGA MEDICAO S/A","cpfCnpj":"08026075000153","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para aquisição de novos hidrômetros para uso na rede hidráulica da CODEGO.","dataPagamento":1716951600000,"valorPago":97291.65,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"HIDROMETROS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":30646,"nomeFornecedor":"SAGA MEDICAO S/A","cpfCnpj":"08026075000153","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para aquisição de novos hidrômetros para uso na rede hidráulica da CODEGO.","dataPagamento":1716951600000,"valorPago":30580.34,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"HIDROMETROS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":30460,"nomeFornecedor":"EVOLUE SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"26699784000181","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em matéria de Saúde, Segurança e Medicina Ocupacional, para elaboração dos Programas e Laudos (PGR, LTCAT e PCMSO), realização de exames clínicos e complementares de admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":39194.76,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":30463,"nomeFornecedor":"EVOLUE SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"26699784000181","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em matéria de Saúde, Segurança e Medicina Ocupacional, para elaboração dos Programas e Laudos (PGR, LTCAT e PCMSO), realização de exames clínicos e complementares de admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":2499.92,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL\r\n","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":30413,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos Contábil, Escrita Fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias - REFERÊNCIA: 14/04/2024 a 30/04/2024.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":3184.73,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":30410,"nomeFornecedor":"WELTON SILVA RODRIGUES 63405466172","cpfCnpj":"21118817000139","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de serviços de confecção de carimbos automáticos, troca de borracha e troca de refil, prestação de serviço de confecção de chaves, manutenção, troca e reposição de fechaduras, cadeados, controle remoto para portão.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":50.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":30411,"nomeFornecedor":"WELTON SILVA RODRIGUES 63405466172","cpfCnpj":"21118817000139","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de serviços de confecção de carimbos automáticos, troca de borracha e troca de refil, prestação de serviço de confecção de chaves, manutenção, troca e reposição de fechaduras, cadeados, controle remoto para portão.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":90.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":30409,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - Período: 16/04/2024 a 30/04/2024.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":18621.08,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":30493,"nomeFornecedor":"ULTIMATUM CEARA LTDA","cpfCnpj":"04252567000106","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em sistema web de gerenciamento de processos judiciais - COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":692.32,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":30418,"nomeFornecedor":"FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA","cpfCnpj":"33290479000105","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada de formatação e confecção - execução de serviços gráficos diversos, incluindo a produção editorial de revista - livros - cartilhas e outros materiais gráficos.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":2620.99,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS GRAFICOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":30479,"nomeFornecedor":"FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA","cpfCnpj":"33290479000105","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada de formatação e confecção - execução de serviços gráficos diversos, incluindo a produção editorial de revista - livros - cartilhas e outros materiais gráficos.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":6188.62,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS GRAFICOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":30521,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"36376680844","descricao":"Pagamento referente ao - COFINS - Competência: 04/2024.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":428789.35,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COFINS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30520,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"36376680844","descricao":"Pagamento referente ao - PIS - Competência: 04/2024.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":91593.77,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PIS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30644,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente a Guia Judicial de Locomoção, para viabilizar a expedição do mandado de imissão de posse, considerando o teor da certidão expedida nos autos do Processo Judicial nº 0092845-45.2017.8.09.0029 promovido pela Companhia em desfavor da empresa Joaquim Antônio Evangelista - ME.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":225.88,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30487,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente a Guia Judicial de Desarquivamento, referente ao processo da Ação Declaratória proposta pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - CODEGO em face de IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA ME.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":51.66,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30422,"nomeFornecedor":"AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.","cpfCnpj":"09296295000160","descricao":"Pagamento para ao Srº. Alcestes Fontoura Carneiro Netto, referente ao ressarcimento da despesa com passagens aéreas para o trecho Goiânia/Recife/Goiânia para ida em 17/04/2024 e retorno em 20/04/2024.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":2157.31,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30481,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":30482,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":375.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":30416,"nomeFornecedor":"MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI","cpfCnpj":"33091401000153","descricao":"Pagamento referente à locação de impressoras e multifuncionais para serviços de outsourcing de impressão, com fornecimento de insumos/suprimentos, papel, manutenção e software de gestão de impressão, bilhetagem, controle de cota e rastreamento - REFERÊNCIA: ABRIL/2024.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":6015.15,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ALUGUEIS E LOCAÇÕES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":30740,"nomeFornecedor":"NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA","cpfCnpj":"52261871000162","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual - EPI.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":6129.36,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":30741,"nomeFornecedor":"NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA","cpfCnpj":"52261871000162","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual - EPI.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":768.4,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":30623,"nomeFornecedor":"ANTONIO JOSE DE SOUZA","cpfCnpj":"06739210187","descricao":"Pagamento para o Srº ANTONIO JOSE DE SOUZA, referente a indenização de despesa com receitas e consultas médicas, haja vista, acidente de trabalho ocorrido nas dependências da CODEGO.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":805.46,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"INDENIZACOES TRABALHISTAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30408,"nomeFornecedor":"SAN GENNARO LTDA","cpfCnpj":"10417338000105","descricao":"Pagamento referente à aquisição de pães e manteigas usados para lanche dos funcionários da CODEGO.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":2639.56,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":30428,"nomeFornecedor":"EDITORA DIARIO DO ESTADO- EIRELI","cpfCnpj":"24946442000193","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em publicação de Jornal de Grande circulação regional.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":6655.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":30494,"nomeFornecedor":"ALR ELETRICA LTDA","cpfCnpj":"18040800000100","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de inversor para motor 450cv, para atender tanto Captação de Água Bruta e Estação de Tratamento de Água no DAIA.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":40133.8,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":30466,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI","cpfCnpj":"03786187001241","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa qualificada, para prestar o serviço de Ginastica Laboral nos departamentos da CODEGO em Goiânia, três vezes por semana - 11ª PARCELA.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":879.75,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":30266,"nomeFornecedor":"LEANDRO CARDOSO MOREIRA DIAS","cpfCnpj":"70084191120","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 05/2024 - 10 DIAS.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":1151.37,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30268,"nomeFornecedor":"RENATA ALCANTARA LIMA","cpfCnpj":"02839374161","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 05/2024 - 14 DIAS.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":2267.69,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30267,"nomeFornecedor":"VALDINON PEREIRA BATISTA","cpfCnpj":"06139850100","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 05/2024 - 05 DIAS.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":1673.03,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30417,"nomeFornecedor":"JHONATAN FONTES VIEIRA MOREIRA ","cpfCnpj":"04558581106","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 05/2024 - 30 DIAS.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":3275.12,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30262,"nomeFornecedor":"LEANDRO RAMOS DA COSTA 97076970163","cpfCnpj":"36990073000115","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de limpeza/higiene e utensílios para copa e cozinha, para uso na sede e distritos industriais desta Companhia.","dataPagamento":1716433200000,"valorPago":1315.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL DE LIMPEZA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":30458,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISORIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, do colaborador: Pedro Henrique dos Santos Costa. 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promovido pela Companhia em desfavor da empresa ALGODOEIRA BOM SUCESSO LTDA.","dataPagamento":1716346800000,"valorPago":225.88,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30622,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à aquisição de créditos junto ao registro nacional de imóveis, para viabilizar o levantamento das certidões de inteiro teor das áreas da CODEGO, tendo em vista o trabalho de regularização de todos os distritos da CODEGO.","dataPagamento":1716346800000,"valorPago":15000.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30492,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente à emissão da Certidão Simplificada junto a JUCEG, COM A ÚLTIMA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO, em atendimento às exigências do CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONADO DE NOTAS - CARTÓRIO OLIVEIRA - APARECIDA DE GOIÂNIA-GO.","dataPagamento":1716346800000,"valorPago":71.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30495,"nomeFornecedor":"UNIAO TENDAS LTDA","cpfCnpj":"10239749000140","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa cujo escopo é de fornecimento para aquisição de 1 (UMA) TENDA PIRAMIDE com medida de 12X12 metros na cor verde com três laterais fechadas para o Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1716346800000,"valorPago":14440.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CONSTRUCOES E BENFEITORIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":30550,"nomeFornecedor":"REGISTRO DE IMOVEIS,TITULOS E DOC.CIVIL DAS PES JURIDICAS,CI","cpfCnpj":"20322440000172","descricao":"Pagamento referente aos emolumentos cartorários, para baixa das indisponibilidades constantes nas matrículas de nº 3.372, 3.373, 3.374, 3.375 e 3.376, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Senador Canedo, referente à empresa Teixeira e Martins Ltda.","dataPagamento":1716346800000,"valorPago":904.2,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30645,"nomeFornecedor":"PORANGATU CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS, REG PESSOAS JURI","cpfCnpj":"02671469000188","descricao":"Pagamento referente aos emolumentos cartorários, para LAVRATURA DE ATA NOTARIAL DA EMPRESA FERRAÇO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA.","dataPagamento":1716346800000,"valorPago":337.14,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30455,"nomeFornecedor":"FABRICIO VALERIANO RODRIGUES COSTA","cpfCnpj":"78676193134","descricao":"Pagamento referente ao - 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A PAGAR "},{"id":30001,"nomeFornecedor":"CANAA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA","cpfCnpj":"29777107000122","descricao":"Pagamento referente contratação de empresa especializada com o objetivo de fornecimento de materiais de limpeza/higiene e utensílios para copa e cozinha, para uso na Sede e Distritos Agroindustriais da CODEGO.","dataPagamento":1715223600000,"valorPago":91.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL DE LIMPEZA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":30014,"nomeFornecedor":"KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUS","cpfCnpj":"00496983000107","descricao":"Pagamento referente contratação de empresa especializada com o objetivo de fornecimento para aquisição de Respiradores Faciais e Cartuchos, para serem utilizados no manuseio dos Cilindros de Cloro nos Distritos.","dataPagamento":1715223600000,"valorPago":3385.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":30401,"nomeFornecedor":"TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, TABELIONATO E OF","cpfCnpj":"02884468000111","descricao":"Pagamento referente a custa cartorária para emissão de ATA NOTARIAL após vistoria realizada na área da empresa TECNOMONT MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.","dataPagamento":1715223600000,"valorPago":318.22,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30243,"nomeFornecedor":"EDUARDO MORELLI LOPES YABAGATA","cpfCnpj":"05107826121","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 05/2024.","dataPagamento":1715223600000,"valorPago":9921.2,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30244,"nomeFornecedor":"FABIANA DUMONT MARQUES","cpfCnpj":"00974464163","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 05/2024.","dataPagamento":1715223600000,"valorPago":4163.53,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30245,"nomeFornecedor":"JOAO DE JESUS ARAUJO NETO","cpfCnpj":"06377251580","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 05/2024.","dataPagamento":1715223600000,"valorPago":2347.94,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30246,"nomeFornecedor":"LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA","cpfCnpj":"37711776187","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 05/2024.","dataPagamento":1715223600000,"valorPago":2357.37,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30247,"nomeFornecedor":"PERICLES FLEURY FILHO","cpfCnpj":"01457809109","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 05/2024.","dataPagamento":1715223600000,"valorPago":3685.24,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30248,"nomeFornecedor":"SEBASTIAO SULINO PINTO NETO","cpfCnpj":"02821388110","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 05/2024.","dataPagamento":1715223600000,"valorPago":5877.88,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30249,"nomeFornecedor":"SHIRLEY PAULA DE OLIVEIRA ARAUJO","cpfCnpj":"39164691187","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 05/2024.","dataPagamento":1715223600000,"valorPago":2144.99,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30250,"nomeFornecedor":"THEREZA CRISTINA DE P CARNEIRO","cpfCnpj":"34711880100","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 05/2024.","dataPagamento":1715223600000,"valorPago":3406.87,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29874,"nomeFornecedor":"CANTONALE SERVICOS E COMERCIO EIRELI","cpfCnpj":"28157502000140","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para aquisição de LÂMPADAS, REATORES E RÊLE para o DAIA - DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS.","dataPagamento":1715223600000,"valorPago":16904.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO - REDE DE DIST. E ILUMINAÇÃO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. 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DAIA e do Distrito Mineroindustrial de Catalão.","dataPagamento":1714618800000,"valorPago":26344.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / INSUMO - BIORREM E NEUT ODORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":29906,"nomeFornecedor":"EVOLUE SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"26699784000181","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em matéria de Saúde, Segurança e Medicina Ocupacional, para elaboração dos Programas e Laudos (PGR, LTCAT e PCMSO), realização de exames clínicos e complementares de admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional.","dataPagamento":1714618800000,"valorPago":1793.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL\r\n","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":29707,"nomeFornecedor":"COMERCIAL MONTEIRO EIRELI","cpfCnpj":"24240240000121","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de gêneros alimentícios para uso na Sede e Distritos Industriais da CODEGO.\r\n\t\r\n","dataPagamento":1714618800000,"valorPago":936.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL DE LIMPEZA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":5,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. 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FÉRIAS: 05/2024 - 30 DIAS.","dataPagamento":1714446000000,"valorPago":3049.21,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30007,"nomeFornecedor":"REINALDO RODRIGUES DA SILVA","cpfCnpj":"01686811101","descricao":"Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. 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","dataPagamento":1714446000000,"valorPago":12944.3,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29867,"nomeFornecedor":"EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ","cpfCnpj":"01543032000104","descricao":"Pagamento referente ao serviço de fornecimento de Energia Elétrica para Sede e Distritos da CODEGO - MARÇO/2024.","dataPagamento":1714446000000,"valorPago":414199.54,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"ENERGIA ELETRICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":30197,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente à custa Judicial de Locomoção, para viabilizar a expedição do mandado de imissão de posse, conforme já deferido pelo juízo, expedida nos autos do Processo Judicial nº 0094139-76.2011.8.09.0051 promovido pela Companhia em desfavor de SOTAVE CENTRO OESTE SA MASSA FALIDA.","dataPagamento":1714446000000,"valorPago":263.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30218,"nomeFornecedor":"SANEAMENTO DE GOIAS S/A","cpfCnpj":"01616929000102","descricao":"Pagamento da fatura de água e esgoto referente ao consumo do mês - 03/2024.","dataPagamento":1714446000000,"valorPago":2363.34,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"AGUA E ESGOTO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":30188,"nomeFornecedor":"LEONARDO FERREIRA ARAUJO ORNELAS","cpfCnpj":"54831024104","descricao":"Pagamento referente ao salário - FOLHA DE PAGAMENTO - Mês: 04/2024.","dataPagamento":1714446000000,"valorPago":22268.29,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30152,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, do colaborador: Antonio Leite dos Santos Filho.\r\n\r\n","dataPagamento":1714359600000,"valorPago":1246.66,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30150,"nomeFornecedor":"ANTONIO LEITE DOS SANTOS FILHO","cpfCnpj":"62267671700","descricao":"Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.","dataPagamento":1714359600000,"valorPago":17210.67,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29704,"nomeFornecedor":"JOAO BATISTA DE SOUZA","cpfCnpj":"42382963115","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 04/2024 - 30 DIAS.\r\n","dataPagamento":1714359600000,"valorPago":3925.15,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30204,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente à custa de Registro de Ata, tendo em vista a Reunião do Conselho da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, realizada a Assembleia Geral no dia - 14/03/2024.","dataPagamento":1714359600000,"valorPago":723.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30200,"nomeFornecedor":"ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA","cpfCnpj":"11727257000670","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para revisão programada dos veículos oficiais da CODEGO, com fornecimento de peças e acessórios de reposição durante o período de garantia de fábrica.","dataPagamento":1714100400000,"valorPago":938.82,"formaPagamento":"PIX","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":30201,"nomeFornecedor":"ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA","cpfCnpj":"11727257000670","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para revisão programada dos veículos oficiais da CODEGO, com fornecimento de peças e acessórios de reposição durante o período de garantia de fábrica.","dataPagamento":1714100400000,"valorPago":1280.3,"formaPagamento":"PIX","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":30441,"nomeFornecedor":"HELMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS AGRICOLAS EIRELI","cpfCnpj":"07419457000184","descricao":"Retentor motor","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":30147,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente à custa judicial de Atos de Constrição, para viabilizar a realização de buscas via sistema SISBAJUD para o devido cumprimento dos efeitos da sentença nos autos do Processo Judicial nº 0266786-95.2014.8.09.0011 promovido pela CODEGO em desfavor da empresa LAMDISCAL INDUSRIAL.","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":134.96,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30149,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente à custa Judicial de Postagem, para viabilizar citação do sócio da empresa, nos autos do Processo Judicial nº 0346824-26.2015.8.09.0087 promovido pela Companhia em desfavor da empresa ARAPE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":26.65,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30148,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente à custa judicial de Atos de Constrição, para viabilizar a realização de buscas via sistema SISBAJUD para o devido cumprimento dos efeitos da sentença nos autos do Processo Judicial nº 5470829-79.2018.8.09.0006 promovido pela CODEGO em desfavor da empresa PLASTIX IND. COM.","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":134.96,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29691,"nomeFornecedor":"ARVORETA MAQUINAS EIRELI","cpfCnpj":"09253745000137","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de roçadeiras e implementos, a serem utilizados na manutenção da roçagem e conservação da limpeza nos distritos desta Companhia.","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":49343.88,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29897,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI","cpfCnpj":"03786187001241","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa qualificada, para prestar o serviço de Ginastica Laboral nos departamentos da CODEGO em Goiânia, três vezes por semana - 10ª PARCELA.","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":879.75,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29909,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento referente à ART - 1020240102544 - para elaboração de estudos ambientais para fins de Licenciamento Ambiental Corretivo do Distrito Agroindustrial de Itumbiara - DIAGRI, nos quais são: MCE - Memorial de Caracterização de Empreendimento; PGA - Plano de Gestão Ambiental e PGRS.","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":31.7,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29910,"nomeFornecedor":"FUNDO ESPECIAL DE REE. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITA -GOIANES","cpfCnpj":"05989335000106","descricao":"Pagamento referente a - TAXA DE VISTORIA - para funcionamento da SEDE do Distrito Agroindustrial de Goianésia - DAIGO.","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":188.95,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29900,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"36376680844","descricao":"Pagamento referente ao - PIS - Competência: 03/2024.","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":62276.15,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PIS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29901,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"36376680844","descricao":"Pagamento referente ao - COFINS - Competência: 03/2024.","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":299370.79,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COFINS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29855,"nomeFornecedor":"PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","cpfCnpj":"69034668000156","descricao":"Pagamento referente ao serviço de administração e intermediação de cartões alimentação, em atendimento ao programa de alimentação do trabalhador - PAT, aos empregados da CODEGO na Sede e Distritos - REFERÊNCIA: ABRIL/2024.","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":641411.33,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"VALE ALIMENTAÇÃO - DESPESA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":29889,"nomeFornecedor":"AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.","cpfCnpj":"09296295000160","descricao":"Pagamento para a Srª. Lara Cristina de Olival Kovtunin referente ao ressarcimento da despesa com passagens aéreas para o trecho Goiânia/Belo Horizonte/Goiânia para ida em 22/04/2024 e retorno em 25/04/2024.","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":4225.06,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29987,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos Contábil, Escrita Fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias - REFERÊNCIA: 01/04/2024 a 13/04/2024.","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":2361.16,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":29898,"nomeFornecedor":"ULTIMATUM CEARA LTDA","cpfCnpj":"04252567000106","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em sistema web de gerenciamento de processos judiciais - COMPETÊNCIA: 02/2024.","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":692.32,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29899,"nomeFornecedor":"ULTIMATUM CEARA LTDA","cpfCnpj":"04252567000106","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em sistema web de gerenciamento de processos judiciais - COMPETÊNCIA: 03/2024.","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":692.32,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29892,"nomeFornecedor":"HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"03979504000193","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa de engenharia para manutenção e pintura do reservatório elevado do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA: 3ª MEDIÇÃO.","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":82449.89,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / ETA - MANUTENCAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":29893,"nomeFornecedor":"PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS","cpfCnpj":"01067479000146","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 1400 - Hebrom Comercio e Serviços - Ltda.","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":4339.47,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / ETA - MANUTENCAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30002,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":500.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":30003,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":30005,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29890,"nomeFornecedor":"DECOLAR. COM LTDA.","cpfCnpj":"03563689000231","descricao":"Pagamento para ao Srº. Paulo Sergio Araújo de Sousa, referente ao ressarcimento da despesa com passagens aéreas para o trecho Goiânia/Recife/Goiânia para ida em 17/04/2024 e retorno em 20/04/2024.","dataPagamento":1714014000000,"valorPago":1766.58,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30442,"nomeFornecedor":"COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS PRESIDENTE LTDA","cpfCnpj":"11647292000175","descricao":"Garrafao termico","dataPagamento":1713927600000,"valorPago":157.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAL DE ESCRITORIO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":30443,"nomeFornecedor":"ROLAM ROLAMENTOS LTDA","cpfCnpj":"01047300000199","descricao":"Rolamento","dataPagamento":1713927600000,"valorPago":20.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":30444,"nomeFornecedor":"UNIAO PARAFUSOS LTDA","cpfCnpj":"01552315000104","descricao":"Materiais de manutenção","dataPagamento":1713927600000,"valorPago":28.5,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":30151,"nomeFornecedor":"CLAYTON JOSE GONCALVES E CIA LTDA","cpfCnpj":"18570898000280","descricao":"Almoço na sede","dataPagamento":1713927600000,"valorPago":324.7,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"LANCHES E REFEICOES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":30114,"nomeFornecedor":"BEATRIZ MARIA RODRIGUES MOREIRA NUNES 94578516172","cpfCnpj":"37326656000109","descricao":"PLAQUETAS PARA GEORREFERENCIAMENTO","dataPagamento":1713841200000,"valorPago":365.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / EQUIPAMENTOS - AQUISICAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":30115,"nomeFornecedor":"JAMIL MARCO LTDA","cpfCnpj":"51635130000131","descricao":"Marco de concreto leve","dataPagamento":1713841200000,"valorPago":160.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / EQUIPAMENTOS - AQUISICAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":30116,"nomeFornecedor":"FIEL FERRAGISTA LTDA","cpfCnpj":"38327963000177","descricao":"Equipamentos para Georreferenciamento das áreas do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA","dataPagamento":1713841200000,"valorPago":148.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / EQUIPAMENTOS - AQUISICAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":30117,"nomeFornecedor":"FORTE LONAS E TENDAS LTDA","cpfCnpj":"38249489000102","descricao":"Bolsa em lona encerada\r\n","dataPagamento":1713841200000,"valorPago":140.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / EQUIPAMENTOS - AQUISICAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":30118,"nomeFornecedor":"JAMIL MARCO LTDA","cpfCnpj":"51635130000131","descricao":"Marco de concreto leve","dataPagamento":1713841200000,"valorPago":100.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / EQUIPAMENTOS - AQUISICAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":30445,"nomeFornecedor":"S. N. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO","cpfCnpj":"23420025000140","descricao":"Tinta novacor","dataPagamento":1713841200000,"valorPago":140.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":30063,"nomeFornecedor":"CATALAO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS","cpfCnpj":"02713006000131","descricao":"Pagamento referente ao emolumento cartorário, para elaboração de ATA NOTARIAL da empresa ADUBOS CATALÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA (ADUCAT), no município de Catalão - Go.","dataPagamento":1713841200000,"valorPago":307.5,"formaPagamento":"PIX","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30013,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à aquisição de créditos junto ao registro nacional de imóveis, para viabilizar o levantamento das certidões de inteiro teor das áreas da CODEGO, tendo em vista o trabalho de inventário de imóveis.","dataPagamento":1713841200000,"valorPago":8000.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30450,"nomeFornecedor":"JOSE DE JESUS SOUZA DOS SANTOS 46240756253","cpfCnpj":"44294884000100","descricao":"Remendo de pneus","dataPagamento":1713754800000,"valorPago":360.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":30119,"nomeFornecedor":"MRP FERRAGENS LTDA","cpfCnpj":"02876072000122","descricao":"eletrodo e disco corte","dataPagamento":1713582000000,"valorPago":307.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":30131,"nomeFornecedor":"S. N. 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Gontijo.\r\n\r\n\r\n\t\t","dataPagamento":1712804400000,"valorPago":25749.3,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29712,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":" Pagamento referente à custa judicial de locomoção, referente ao processo 0175641-47.2015.8.09.0067, em fase de execução de sentença, em desfavor de PAULO SÉRGIO CARDOSO e ADRIANA MARTINS DE SOUZA, em trâmite perante a vara das Fazendas Públicas de Registro de Goiatuba-GO.","dataPagamento":1712804400000,"valorPago":315.02,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30182,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à aquisição de créditos junto ao registro nacional de imóveis, para viabilizar o levantamento das certidões de inteiro teor das áreas da CODEGO, tendo em vista o trabalho de inventário de imóveis.","dataPagamento":1712804400000,"valorPago":5000.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29598,"nomeFornecedor":"ALTTEC ELEVADORES LTDA","cpfCnpj":"26307203000119","descricao":"Pagamento referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador da Sede da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO, com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços - Período: 03/2024.","dataPagamento":1712804400000,"valorPago":672.28,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29313,"nomeFornecedor":"COMERCIAL MONTEIRO EIRELI","cpfCnpj":"24240240000121","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de gêneros alimentícios para uso na Sede e Distritos Industriais da CODEGO.","dataPagamento":1712804400000,"valorPago":1330.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GENEROS ALIMENTÍCIOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":29609,"nomeFornecedor":"J.CAMARA & IRMAOS S/A","cpfCnpj":"01536754000123","descricao":"Contratação de empresa especializada em comunicação para fornecimento de 01 (Uma) Assinatura Anual do jornal O POPULAR (Impresso), com entrega diária de segunda a sábado, inclusive nos feriados e 01 (Uma) assinatura digital.","dataPagamento":1712804400000,"valorPago":148.8,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"ANUIDADES E CONSELHOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":29613,"nomeFornecedor":"J.CAMARA & IRMAOS S/A","cpfCnpj":"01536754000123","descricao":"Contratação de empresa especializada em comunicação para fornecimento de 01 (Uma) Assinatura Anual do jornal O POPULAR (Impresso), com entrega diária de segunda a sábado, inclusive nos feriados e 01 (Uma) assinatura digital.","dataPagamento":1712804400000,"valorPago":838.8,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"ANUIDADES E CONSELHOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":29666,"nomeFornecedor":"PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","cpfCnpj":"69034668000156","descricao":"Pagamento referente ao serviço de administração e intermediação de cartões alimentação, em atendimento ao programa de alimentação do trabalhador - PAT, aos empregados da CODEGO na Sede e Distritos - REFERÊNCIA: COMPLEMENTO MARÇO/2024.\r\n\t\r\n","dataPagamento":1712804400000,"valorPago":4281.33,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"VALE ALIMENTAÇÃO - DESPESA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":29710,"nomeFornecedor":"SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA","cpfCnpj":"00488478000102","descricao":"Pagamento referente à custa judicial, para a interposição de Recurso Especial, nos autos do Agravo de Instrumento de n.º 5603972-91.2023.8.09.0006, tendo como agravante FUTURO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.\r\n\r\n","dataPagamento":1712804400000,"valorPago":247.14,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29709,"nomeFornecedor":"CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS","cpfCnpj":"20639962000100","descricao":"Pagamento de emolumento cartorário, referentes a obtenção de certidões atualizadas dos imóveis localizados na Via Secundária 03, Qd. 04, Módulo 58 ao 63, do Distrito Agroindustrial de Morrinhos - GO.\r\n\r\n","dataPagamento":1712804400000,"valorPago":157.74,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29708,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento referente à ART - 1020240092997 - para elaboração de Estudos Ambientais e Projetos para fins de Licenciamento Ambiental do Distrito Mineroindustrial de Catalão - DIMIC.\r\n\r\n","dataPagamento":1712804400000,"valorPago":31.7,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30146,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos Contábil, Escrita Fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias - REFERÊNCIA: MARÇO/2024.","dataPagamento":1712804400000,"valorPago":5448.69,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":29695,"nomeFornecedor":"MATEUS DA SILVA - OFICIAL TABELIAO","cpfCnpj":"04774664600","descricao":"Pagamento referente as despesas cartorárias solicitadas pelos departamentos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO.","dataPagamento":1712804400000,"valorPago":202.1,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29696,"nomeFornecedor":"MATEUS DA SILVA - OFICIAL TABELIAO","cpfCnpj":"04774664600","descricao":"Pagamento referente as despesas cartorárias solicitadas pelos departamentos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO.","dataPagamento":1712804400000,"valorPago":126.31,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30019,"nomeFornecedor":"LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA","cpfCnpj":"37711776187","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN - CIDADE DE GOIÁS - GYN Periodo ,14-03-2024 À 14-03-2024 Port. 39361/2024","dataPagamento":1712804400000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"SIMPLES","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29939,"nomeFornecedor":"ANTONIO GERALDO DE MORAIS","cpfCnpj":"21365350134","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN - URUAÇU/PORANGATU - GYN Periodo ,08-04-2024 À 10-04-2024 Port. 40230/2024","dataPagamento":1712804400000,"valorPago":460.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29940,"nomeFornecedor":"ANTONIO GERALDO DE MORAIS","cpfCnpj":"21365350134","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN - URUAÇU/PORANGATU - GYN Periodo ,08-04-2024 À 10-04-2024 Port. 40231/2024","dataPagamento":1712804400000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29937,"nomeFornecedor":"CLAUDIO ANDRE NERY DE JESUS","cpfCnpj":"70260629138","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIÂNIA - 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FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de \r\nRescisão do Contrato de Trabalho, do colaborador Carlos Alexandre Guardiano.\r\n\t \t\t\t\t \r\n","dataPagamento":1712631600000,"valorPago":5870.44,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29639,"nomeFornecedor":"CARLOS ALEXANDRE GUARDIANO MUNDIM","cpfCnpj":"41850564191","descricao":"Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.","dataPagamento":1712631600000,"valorPago":28943.74,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29697,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"pagamento referente à custa de Registro de Ata, tendo em vista a Reunião do Conselho da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, realizada a Assembleia Geral no dia - 04/04/2024.\r\n\r\n","dataPagamento":1712631600000,"valorPago":723.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29706,"nomeFornecedor":"URUACU CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO E REG. DE IMOVEIS","cpfCnpj":"00145896000105","descricao":"Pagamento do emolumento cartorário, referente a lavratura de ATA NOTARIAL da empresa JR PRODUCÃO DE ALIMENTOS ANIMAL - LTDA.\r\n\r\n\r\n","dataPagamento":1712631600000,"valorPago":314.82,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":30120,"nomeFornecedor":"R E G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","cpfCnpj":"31064182000198","descricao":"Bandeira do estado de goias","dataPagamento":1712631600000,"valorPago":460.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"FUNDO FIXO"},{"id":29693,"nomeFornecedor":"SPGYN DESENVOLVIMENTO URBANO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS","cpfCnpj":"04634342000114","descricao":"Pagamento referente ao - SEGURO INCÊNDIO - do imóvel localizado na Rua 1.123, Qd. 225, Lt. 18 - Setor Marista, prédio comercial de 545 m², onde funcionará o anexo da Companhia de Desenvolvimento Econômico Do Estado De Goiás - CODEGO.","dataPagamento":1712545200000,"valorPago":4500.0,"formaPagamento":"SIMPLES","descricaoNaturezaDespesa":"SEGUROS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":29694,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente à custa judicial, para cumprimento de despacho exarado nos autos da Ação Monitória manejada em desfavor de JA REVESTE REVESTIMENTOS DE POLIURETANO EIRELI, buscando o ressarcimento com despesas proveniente do fornecimento do serviço de água e esgoto.","dataPagamento":1712545200000,"valorPago":112.94,"formaPagamento":"SIMPLES","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":29729,"nomeFornecedor":"GUSTAVO ALBERTO ISAC PINTO","cpfCnpj":"29124115134","descricao":"Diária(s) de viagem: GOIÂNIA - ANÁPOLIS - GOIÂNIA \r\nPeriodo: 12/03/2024 - Port. 39366/2024.","dataPagamento":1712545200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29735,"nomeFornecedor":"PAULO ROBERTO DE ARAUJO","cpfCnpj":"19043660159","descricao":"Diária(s) de viagem: GOIÂNIA - CATALÃO - GOIÂNIA \r\nPeriodo: 02/04/2024 - Port. 40133/2024.","dataPagamento":1712545200000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29741,"nomeFornecedor":"ATEVALDO DE SENA FERREIRA","cpfCnpj":"53097688153","descricao":"Diária(s) de viagem: GOIÂNIA - CATALÃO - GOIÂNIA \r\nPeriodo: 02/04/2024 - Port. 40153/2024.","dataPagamento":1712545200000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29737,"nomeFornecedor":"MARCOS CIMIA","cpfCnpj":"88283909134","descricao":"Diária(s) de viagem: GOIÂNIA - 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ETA/ETE do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1712286000000,"valorPago":9250.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CAL HIDRATA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29346,"nomeFornecedor":"LSR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"29068049000168","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para realização de reparos no veículo HB20 1.6 CONFORT - 2014/2015, Placa: ONR- 4366, pertencente a frota de veículos desta companhia.","dataPagamento":1712286000000,"valorPago":1026.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29348,"nomeFornecedor":"LSR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"29068049000168","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para realização de reparos no veículo HB20 1.6 CONFORT - 2014/2015, Placa: ONR- 4366, pertencente a frota de veículos desta companhia.","dataPagamento":1712286000000,"valorPago":1059.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29682,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento - COMPLEMENTAR - referente à Garantia/Pagamento de Sucumbência Recíproca declarada nos autos da ação monitória de nº 0122814-14.2016.8.09.0006, promovida pela CODEGO em face da empresa CARTA GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S.A.","dataPagamento":1712286000000,"valorPago":9700.72,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":4,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29678,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento referente à ART - 1020240022833 - 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REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024.","dataPagamento":1711335600000,"valorPago":1499.36,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":29412,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento referente à ART - 1020240067716 - para elaboração de estudos Ambientais para fins de Licenciamento Ambiental do Distrito Mineroindustrial de Catalão - DIMIC, nos quais são: Relatório de Caracterização da Atividade (RCA), Plano/Relatório de Controle Ambiental (PCA/RCA) e Demais estudos afin","dataPagamento":1710990000000,"valorPago":31.7,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29413,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento da custa judicial referente a - Guia de Locomoção, para cumprimento de mandado de imissão de posse, exarado nos autos da Ação de Execução da Obrigação de Fazer, proposta pela Companhia em desfavor da empresa VILAGE PREMIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.","dataPagamento":1710990000000,"valorPago":225.88,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29515,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de certidão de matrícula do imóvel localizado na Quadra 24, Módulo 02 do DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE LUZIANIA - GO.","dataPagamento":1710990000000,"valorPago":121.82,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29517,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento das Custas Finais, do processo nº 0460323-91.2014.8.09.0064, em trâmite perante a 2.ª Vara Cível de Goianira-GO, da ação de Ação Declaratória c/c Rescisão de Escritura Pública de Compra e Venda, movida em desfavor de JR FOX TENDAS LTDA - ME.","dataPagamento":1710990000000,"valorPago":102.63,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29516,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento da Guia de Locomoção, para notificação da empresa VILMA DE FÁTIMA NETO SILVA, no processo judicial de protocolo 5105813-51.2019.8.09.0029, da Ação Monitória em trâmite perante a 2.ª Vara Cível de Catalão - GO.","dataPagamento":1710990000000,"valorPago":112.94,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29323,"nomeFornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","cpfCnpj":"34028316001347","descricao":"Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos para atender às necessidades da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO), em razão da necessidade contínua de utilização de serviços postais.","dataPagamento":1710990000000,"valorPago":124.5,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"SERVICOS POSTAIS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":29331,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI","cpfCnpj":"03786187001241","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa qualificada, para prestar o serviço de Ginastica Laboral nos departamentos da CODEGO em Goiânia, três vezes por semana - 9ª PARCELA.","dataPagamento":1710990000000,"valorPago":879.75,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29351,"nomeFornecedor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (BRASIL TELECOM)","cpfCnpj":"76535764000143","descricao":"Pagamento referente à contratação de serviços Telefônico Fixo Comutado (FIXO-FIXO, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL) - por meio de entroncamento E1, com disponibilização de ramais DDR nos setores da Sede da CODEGO - REFERÊNCIA: MARÇO/2024.","dataPagamento":1710990000000,"valorPago":881.63,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29354,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento referente à ART - 1020240074272 - para elaboração do Termo de Referência e orçamento para a contratação de empresa especializada para elaboração de estudos, projetos e laudos para Processos de Outorga superficial e subterrânea dos Distritos e Processo de Licenciamento Corretivo das Barrage","dataPagamento":1710990000000,"valorPago":31.7,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29353,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de certidão de registro de imóvel atualizada da matricula mãe, do DISTRITRO MINEIROINDUSTRIAL DE CATALÃO - GO.","dataPagamento":1710990000000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29139,"nomeFornecedor":"RIVES PELICULAS ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA","cpfCnpj":"31438197000179","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa para colocar Windows blue insulfilm nas janelas no Distrito Agroindustrial de Aparecida (DAIAG).","dataPagamento":1710990000000,"valorPago":666.4,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29350,"nomeFornecedor":"GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT","cpfCnpj":"02685105000157","descricao":"Pagamento referente ao emolumento cartorário, para realização de ATA NOTARIAL DA EMPRESA OLIVEIRA E VIEIRA DA MOTA LTDA, NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA - GO.","dataPagamento":1710990000000,"valorPago":404.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29342,"nomeFornecedor":"EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA","cpfCnpj":"26855539000116","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de inscrição de servidores da CODEGO, no curso denominado \"Contratação de Obras Públicas e Serviços de Engenharia\", que ocorrerá em Goiânia/GO.","dataPagamento":1710990000000,"valorPago":13680.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":29328,"nomeFornecedor":"EVOLUE SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"26699784000181","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em matéria de Saúde, Segurança e Medicina Ocupacional, para elaboração dos Programas e Laudos (PGR, LTCAT e PCMSO), realização de exames clínicos e complementares de admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional ","dataPagamento":1710990000000,"valorPago":7392.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL\r\n","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":29332,"nomeFornecedor":"SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A","cpfCnpj":"12884672000439","descricao":"Pagamento referente à aquisição de Cloro Gás para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) dos Distritos de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Catalão, bem como de Solução de Hipoclorito de Sódio 10 a 12% para aplicação no tratamento de água do poço profundo dos Distritos de Urua","dataPagamento":1710990000000,"valorPago":50074.88,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CLORO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":29324,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - Período: 16/02/2024 a 29/02/2024.","dataPagamento":1710990000000,"valorPago":18081.98,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":29410,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - PIS - Competência: 02/2024.","dataPagamento":1710990000000,"valorPago":74935.27,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PIS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29411,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - 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OFICIAL TABELIAO","cpfCnpj":"04774664600","descricao":"PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTORÁRIAS SOLICITADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":640.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29180,"nomeFornecedor":"CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI","cpfCnpj":"11527773000147","descricao":"PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FIREWALL FORTINET, MICROSOFT WINDOWS SERVER, VMWARE, ANTIVIRUS, OFFICE - MÊS: 02/2024.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":1520.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29057,"nomeFornecedor":"L.C CONTROL LTDA","cpfCnpj":"49623735000160","descricao":"PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO COM API DE CONEXÃO PARA O SITE, USADO NA SEDE E DISTRITOS INDUSTRIAIS DESTA COMPANHIA - PERÍODO: 09/01/2024 A 09/02/2024.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":392.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29176,"nomeFornecedor":"FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA","cpfCnpj":"33290479000105","descricao":"PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE FORMATAÇÃO E CONFECÇÃO - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, INCLUINDO A PRODUÇÃO EDITORIAL DE REVISTA - LIVROS - CARTILHAS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":230.93,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29175,"nomeFornecedor":"PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","cpfCnpj":"69034668000156","descricao":"PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT, AOS EMPREGADOS DA CODEGO NA SEDE E DISTRITOS - REFERÊNCIA: MARÇO/2024.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":636453.99,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"VALE ALIMENTAÇÃO - DESPESA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS - MENOR PREÇO"},{"id":29140,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA GESTÃO INTEGRADA (ERP), CONTEMPLANDO OS MÓDULOS CONTÁBIL, ESCRITA FISCAL, DEPARTAMENTO PESSOAL, FINANCEIRO-TESOURARIA, FATURAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS, ALMOXARIFADO (ESTOQUE), CONTROLE DE DIÁRIAS - REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":5448.69,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS - MENOR PREÇO"},{"id":29303,"nomeFornecedor":"WELTON SILVA RODRIGUES 634.054.661-72","cpfCnpj":"63405466172","descricao":"PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, TROCA DE BORRACHA E TROCA DE REFIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, MANUTENÇÃO, TROCA E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS, CADEADOS, CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":110.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29306,"nomeFornecedor":"WELTON SILVA RODRIGUES 634.054.661-72","cpfCnpj":"63405466172","descricao":"PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, TROCA DE BORRACHA E TROCA DE REFIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, MANUTENÇÃO, TROCA E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS, CADEADOS, CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29305,"nomeFornecedor":"WELTON SILVA RODRIGUES 634.054.661-72","cpfCnpj":"63405466172","descricao":"PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, TROCA DE BORRACHA E TROCA DE REFIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, MANUTENÇÃO, TROCA E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS, CADEADOS, CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":20.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29285,"nomeFornecedor":"SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA","cpfCnpj":"02354454000196","descricao":"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO PARA APLICAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETES) DO DISTRITO DE ANÁPOLIS, APARECIDA DE GOIÂNIA, CATALÃO E ITUMBIARA.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":33600.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SULFATO DE ALUMINIO FERROSO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":29286,"nomeFornecedor":"SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA","cpfCnpj":"02354454000196","descricao":"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO PARA APLICAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETES) DO DISTRITO DE ANÁPOLIS, APARECIDA DE GOIÂNIA, CATALÃO E ITUMBIARA.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":16800.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SULFATO DE ALUMINIO FERROSO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":29326,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":406.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":29327,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":616.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":29325,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":237.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":29072,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":105.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":29279,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":124.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":29281,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":1709.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":29148,"nomeFornecedor":"TRIP LOCACOES E EVENTOS LTDA","cpfCnpj":"07030637000170","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, relacionados à organização de eventos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":313.69,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS - MENOR PREÇO"},{"id":28808,"nomeFornecedor":"SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI","cpfCnpj":"03818333000110","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de gêneros alimentícios para uso na Sede e Distritos Industriais da CODEGO.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":315.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":28897,"nomeFornecedor":"COMERCIAL MONTEIRO EIRELI","cpfCnpj":"24240240000121","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de gêneros alimentícios para uso na Sede e Distritos Industriais da CODEGO.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":1811.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GENEROS ALIMENTÍCIOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"INCLUSAO DE DOC. A PAGAR "},{"id":29302,"nomeFornecedor":"ELETRICA CIDADE LTDA","cpfCnpj":"29714907000102","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para aquisição de UNIFORMES, equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual - EPI, para fornecimento aos colaboradores da CODEGO (Sede e Distritos) no uso de suas atribuições rotineiras e atividades.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":6551.57,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS - MENOR PREÇO"},{"id":29308,"nomeFornecedor":"EDITORA DIARIO DO ESTADO- EIRELI","cpfCnpj":"24946442000193","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em publicação de Jornal de Grande circulação regional.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":240.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29294,"nomeFornecedor":"GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM","cpfCnpj":"10268439000153","descricao":"Pagamento referente ao serviço de acesso IP dedicado na velocidade 300 Mbps, com fornecimento de roteador, link de 200Mbts ponto a ponto, para a conexão entre a sede com o datacenter da STI/SEDI e link de internet com velocidade 100Mbs, para Senador Canedo - MÊS: 02/2024.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":5142.61,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":29296,"nomeFornecedor":"ALTTEC ELEVADORES LTDA","cpfCnpj":"26307203000119","descricao":"Pagamento referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador da Sede da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO, com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços - Período: 02/2024.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":672.35,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29138,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador da Sede da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO, com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços - Período: 02/2024.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29137,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador da Sede da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO, com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços - Período: 02/2024.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29333,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Autorização para pagamento referente à custa de Registro de Ata, tendo em vista a Ata de Reunião do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, realizada no dia: 20/02/2024.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":723.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29078,"nomeFornecedor":"MENDES E MORAES PECAS E SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"08194568000100","descricao":"Pagamento para o Srº ALEXANDRE RIBEIRO, referente ao reembolso de despesa com compra emergencial de LONA DE FREIO COLADA/REBITADA usada no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":70.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"CONSERV E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENT","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29277,"nomeFornecedor":"SELECT FILTER LTDA","cpfCnpj":"40571757000150","descricao":"Pagamento para o Srº BRUNO PEREIRA SOUDRE, referente a indenização de despesa com compra emergencial de ELEMENTO FILTRANTE DO AR PRIMARIO e SECUNDARIO usado por trator VALTRA no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":148.7,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29425,"nomeFornecedor":"GUSTAVO LULA RAMOS","cpfCnpj":"62906623172","descricao":"Diárias(s) de viagem de: Goiânia - ANÁPOLIS - Goiânia Periodo ,20-02-2024 À 20-02-2024 Port. 38567/2024","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29481,"nomeFornecedor":"CLAUDIO ANDRE NERY DE JESUS","cpfCnpj":"70260629138","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN - ANÁPOLIS - GYN Periodo ,05-03-2024 À 05-03-2024 Port. 39107/2023","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29426,"nomeFornecedor":"LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA","cpfCnpj":"37711776187","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN - ANÁPOLIS - GYN Periodo ,01-03-2024 À 01-03-2024 Port. 39013/2024","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29441,"nomeFornecedor":"JOSE ANTONIO DIAS HORBILON","cpfCnpj":"30740673149","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN - ANÁPOLIS - GYN Periodo ,06-03-2024 À 06-03-2024 Port. 39140/2024","dataPagamento":1710385200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29465,"nomeFornecedor":"MARIOSVALDO ANTUNES SANTANA","cpfCnpj":"33246726191","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN - 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1ª PARCELA - para execução das obras de construção, reforma, ampliação e conclusão da edificação que sediará o(s) centro(s) comerciais \"Outlets\" do Programa Rota Turística Comercial - CONVÊNIO: 001/2024.","dataPagamento":1710212400000,"valorPago":1000000.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"JARAGUA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"CONVÊNIOS"},{"id":29082,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, do colaborador: Allan Kardec Marques Silva.\r\n","dataPagamento":1710126000000,"valorPago":20734.83,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29134,"nomeFornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","cpfCnpj":"42581325275","descricao":"Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, da colaboradora: Fabiola Lima Lourenço Paiva.","dataPagamento":1710126000000,"valorPago":6614.96,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FGTS A RECOLHER","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29283,"nomeFornecedor":"SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA","cpfCnpj":"01409655000180","descricao":"Pagamento referente à custa de Registro de Ata, tendo em vista a Reunião do Conselho da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, realizada a Assembleia Geral no dia - 05/03/2024.","dataPagamento":1710126000000,"valorPago":723.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29284,"nomeFornecedor":"TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO","cpfCnpj":"02395868000163","descricao":"Pagamento da Guia Judicial, haja vista, a CODEGO foi novamente intimada para complementação quanto ao valor das custas processuais, devido a nova atualização dos cálculos, restando o valor a pagar - nos autos da reclamatória trabalhista ATSum. 0011672-70.2019.5.18.0015.","dataPagamento":1710126000000,"valorPago":409.83,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29436,"nomeFornecedor":"GASPAR MARTINS DE OLIVEIRA","cpfCnpj":"16766393149","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN - ANÁPOLIS - GYN Periodo ,05-03-2024 À 05-03-2024 Port. 39126/2024","dataPagamento":1710126000000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":3,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29442,"nomeFornecedor":"LUIZA VITOR RUBBIOLI","cpfCnpj":"04845591502","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN - 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DA COSTA","cpfCnpj":"14088650000145","descricao":"Pagamento referente a - INDENIZAÇÃO - ao terceiro Rogério Adriano Novato, haja vista, a despesa com a troca do VIDRO VIGIA GOL G7 C/D VD TRASEIRO, danificado por objeto lançado no seu veículo no momento da roçagem do Distrito de Goianira pela equipe da CODEGO. 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FOLHA DE PAGAMENTO - Mês: 02/2024.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":7886.5,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29028,"nomeFornecedor":"CODEGO","cpfCnpj":"01285170000122","descricao":"Pagamento referente ao salário - FOLHA DE PAGAMENTO - Mês: 02/2024.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":1962115.08,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIOS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28647,"nomeFornecedor":"SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI","cpfCnpj":"03786187001241","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa qualificada, para prestar o serviço de Ginastica Laboral nos departamentos da CODEGO em Goiânia, três vezes por semana - 8ª PARCELA.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":879.75,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":28489,"nomeFornecedor":"AGENCIA BRASIL CENTRAL","cpfCnpj":"03520902000147","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação de atos oficiais da CODEGO.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":3331.14,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":29013,"nomeFornecedor":"REDEMOB CONSORCIO","cpfCnpj":"10636142000101","descricao":"Pagamento referente ao vale transporte dos funcionários desta Companhia - Referência - Mês: MARÇO/2024.\r\n","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":2666.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"VALE TRANSPORTE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":28742,"nomeFornecedor":"MATEUS DA SILVA - OFICIAL TABELIAO","cpfCnpj":"04774664600","descricao":"Pagamento referente as despesas cartorárias solicitadas pelos departamentos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":985.19,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29018,"nomeFornecedor":"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","cpfCnpj":"61600839000155","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa sem fins lucrativos especializada na contratação de jovens no \"PROGRAMA JOVENS APRENDIZES\" para atendimento da demanda da CODEGO - pelo período: 24 (Vinte e quatro) meses - COMPETÊNCIA: 01/2024.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":14692.78,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIO JOVEM APRENDIZ","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":29019,"nomeFornecedor":"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","cpfCnpj":"61600839000155","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa sem fins lucrativos especializada na contratação de jovens no \"PROGRAMA JOVENS APRENDIZES\" para atendimento da demanda da CODEGO - pelo período: 24 (Vinte e quatro) meses - COMPETÊNCIA: 01/2024.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":5600.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"SALARIO JOVEM APRENDIZ","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":29001,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento referente à anuidade 2024 de Registro de Empresa junto ao CREA-GO, referente a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":4410.6,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29040,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente à ação de alimentos em tramitação na Comarca de Acreúna, em desfavor do Sr. Nailton Silva de Oliveira - REFERÊNCIA: 02/2024.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":4551.01,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"PENSAO ALIMENTICIA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28739,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":144.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":29017,"nomeFornecedor":"TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA","cpfCnpj":"00604122000197","descricao":"Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - Período: 01/02/2024 a 15/02/2024.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":13536.02,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":28888,"nomeFornecedor":"FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI","cpfCnpj":"13824655000126","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza completa de veículos automotores, com lavagem simples, sendo lata, aspiração, e caixas de roda - SIMPLES OU AMERICANA.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":1681.92,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":29047,"nomeFornecedor":"ERIKA SILVA QUEIROZ","cpfCnpj":"74429400130","descricao":"Pagamento referente à ação de alimentos em tramitação na Comarca de Senador Canedo, em desfavor do Sr. Willian Cesar Canedo Silva - REFERÊNCIA: 02/2024.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":706.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"PENSAO ALIMENTICIA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28891,"nomeFornecedor":"MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI","cpfCnpj":"33091401000153","descricao":"Pagamento referente à locação de impressoras e multifuncionais para serviços de outsourcing de impressão, com fornecimento de insumos/suprimentos, papel, manutenção e software de gestão de impressão, bilhetagem, controle de cota e rastreamento - REFERÊNCIA: JANEIRO/2024.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":5043.27,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ALUGUEIS E LOCAÇÕES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":29039,"nomeFornecedor":"GRACIANE GOMES DA SILVA","cpfCnpj":"96623357149","descricao":"Pagamento referente à ação de alimentos em tramitação na Comarca de Itumbiara, em desfavor do Sr. Ronaldo Pereira Borges - REFERÊNCIA: 02/2024.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":462.19,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PENSAO ALIMENTICIA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29038,"nomeFornecedor":"LUCIANA CORDEIRO PEREIRA","cpfCnpj":"70009896104","descricao":"Pagamento referente à ação de alimentos em tramitação na Comarca de Anápolis, em desfavor do Sr. José Teonis dos Reis - REFERÊNCIA: 02/2024.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":423.6,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PENSAO ALIMENTICIA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28949,"nomeFornecedor":"SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI","cpfCnpj":"03783850000100","descricao":"Pagamento referente contratação de empresa Qualificada em Cursos para Manutenção Elétrica, a ser realizado para os colaboradores da CODEGO.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":1400.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":28744,"nomeFornecedor":"FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO","cpfCnpj":"03587308000173","descricao":"Pagamento referente a - TAXA DE VISTORIA - para funcionamento da SEDE - ETE - ETA de CATALÃO e da SEDE do Distrito de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":143.43,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28745,"nomeFornecedor":"FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO","cpfCnpj":"03587308000173","descricao":"Pagamento referente a - TAXA DE VISTORIA - para funcionamento da SEDE - ETE - ETA de CATALÃO e da SEDE do Distrito de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":143.43,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28748,"nomeFornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIROS / FUMREBOM","cpfCnpj":"35771350000136","descricao":"Pagamento referente a - TAXA DE VISTORIA - para funcionamento da SEDE - ETE - ETA de CATALÃO e da SEDE do Distrito de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":282.92,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29056,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de certidão de inteiro teor, das matrículas n.º 17.719, do distrito agroindustrial de Itumbiara - Go.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":122.9,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28001,"nomeFornecedor":"ALTTEC ELEVADORES LTDA","cpfCnpj":"26307203000119","descricao":"Pagamento referente ao fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços de manutenção no elevador da CODEGO. ","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":179.9,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"REGULARIZAÇÃO DE DESPESA"},{"id":29049,"nomeFornecedor":"URUACU CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO E REG. DE IMOVEIS","cpfCnpj":"00145896000105","descricao":"Pagamento referente ao emolumento cartorário, para realização de ATA NOTARIAL DA EMPRESA JL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, localizada no Distrito de Uruaçu - GO.","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":314.83,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29061,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de certidão de inteiro teor, dos Módulos 19/23 e 31/35, localizados na Rua 03, Qd. 11, somados em 5.000,00m², no DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE SENADOR CANEDO (DASC).","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29058,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de certidão de inteiro teor, dos Módulos 19/23 e 31/35, localizados na Rua 03, Qd. 11, somados em 5.000,00m², no DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE SENADOR CANEDO (DASC).","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29060,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de certidão de inteiro teor, dos Módulos 19/23 e 31/35, localizados na Rua 03, Qd. 11, somados em 5.000,00m², no DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE SENADOR CANEDO (DASC).","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29062,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de certidão de inteiro teor, dos Módulos 19/23 e 31/35, localizados na Rua 03, Qd. 11, somados em 5.000,00m², no DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE SENADOR CANEDO (DASC).","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29063,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de certidão de inteiro teor, dos Módulos 19/23 e 31/35, localizados na Rua 03, Qd. 11, somados em 5.000,00m², no DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE SENADOR CANEDO (DASC).","dataPagamento":1709175600000,"valorPago":123.49,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29064,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE 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Consultoria.","dataPagamento":1709089200000,"valorPago":0.29,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":16302,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 1592 - Russel Bedford Auditores. ","dataPagamento":1709089200000,"valorPago":0.06,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28648,"nomeFornecedor":"EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ","cpfCnpj":"01543032000104","descricao":"Pagamento referente ao serviço de fornecimento de Energia Elétrica para Sede e Distritos da CODEGO - JANEIRO/2024.","dataPagamento":1709089200000,"valorPago":423866.55,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"ENERGIA ELETRICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":29026,"nomeFornecedor":"SUERLI PEREIRA DA SILVA","cpfCnpj":"34955127134","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 03/2024 - 30 DIAS.","dataPagamento":1709089200000,"valorPago":4135.9,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28996,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de certidão de inteiro teor, das matrículas nº 12.198 e 39.964, do município de GOIANIRA - GO. 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CARLOS HENRIQUE","cpfCnpj":"03295615000180","descricao":"Pagamento referente a custa cartorária para realização de - Ata Notarial - a ser realizada na empresa: RBP ENGENHARIA LTDA - LCP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.","dataPagamento":1708657200000,"valorPago":450.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28861,"nomeFornecedor":"ÂNGELO BARBOSA LOVIS ","cpfCnpj":"02904121617","descricao":"Pagamento referente ao emolumento cartorário, protocolo 36.810, visando o cancelamento da existência de ação da matrícula n.º 58.040, conforme determinação emanada no Ofício 36/2024, processo 219085-95.2010.8.09.0006, nos autos da empresa FÁBRICA DI PARK LTDA.","dataPagamento":1708657200000,"valorPago":103.02,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28890,"nomeFornecedor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (BRASIL TELECOM)","cpfCnpj":"76535764000143","descricao":"Pagamento referente à contratação de serviços Telefônico Fixo Comutado (FIXO-FIXO, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL) - por meio de entroncamento E1, com disponibilização de ramais DDR nos setores da Sede da CODEGO - REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024.","dataPagamento":1708657200000,"valorPago":882.25,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":28893,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"36376680844","descricao":"Pagamento referente ao - PIS: Competência - 01/2024.","dataPagamento":1708657200000,"valorPago":60243.14,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"PIS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28894,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"36376680844","descricao":"Pagamento referente ao - COFINS: Competência - 01/2024.","dataPagamento":1708657200000,"valorPago":285731.12,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COFINS A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28634,"nomeFornecedor":"ELIZIA MARTINS DE SOUZA ANDRADE","cpfCnpj":"43410855149","descricao":"Pagamento referente as - 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FÉRIAS: 02/2024 - 05 DIAS.","dataPagamento":1708657200000,"valorPago":1079.41,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28638,"nomeFornecedor":"JOAO PAULO DOS SANTOS","cpfCnpj":"77166094168","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 02/2024 - 30 DIAS.","dataPagamento":1708657200000,"valorPago":3925.15,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29011,"nomeFornecedor":"PEDRO FRANÇA MACHADO RAMOS","cpfCnpj":"03515031103","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIÂNIA - ANÁPOLIS - GOIÂNIA Periodo ,21-02-2024 À 21-02-2024 Port. 38292/2024","dataPagamento":1708657200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29012,"nomeFornecedor":"MARCOS CIMIA","cpfCnpj":"88283909134","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANÁPOLIS - GOIANIA Periodo ,07-02-2024 À 07-02-2024 Port. 38143/2024","dataPagamento":1708657200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28743,"nomeFornecedor":"ANAPOLIS CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS","cpfCnpj":"02790582000182","descricao":"Pagamento referente a custa cartorária para realização de - Ata Notarial - a ser realizada na empresa: COPOCENTRO INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.","dataPagamento":1708570800000,"valorPago":347.39,"formaPagamento":"PIX","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28639,"nomeFornecedor":"LAZARO ROBERTO DE SOUSA PRADO","cpfCnpj":"03910301835","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 02/2024 - 05 DIAS.","dataPagamento":1708570800000,"valorPago":2380.97,"formaPagamento":"CHEQUE","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28172,"nomeFornecedor":"HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"03979504000193","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa de engenharia para manutenção e pintura do reservatório elevado do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA: 2ª MEDIÇÃO.","dataPagamento":1708570800000,"valorPago":49503.54,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SAA / ETA - MANUTENCAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":28628,"nomeFornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA MINERAL LTDA","cpfCnpj":"01293210000188","descricao":"Contratação de empresa especializada para aplicação e fornecimento de 600 kg de antiespumante e 600 kg de biorremediador para redução de carga orgânica, óleos e graxas nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA e do Distrito Mineroindustrial de Catalão.","dataPagamento":1708570800000,"valorPago":24811.05,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / INSUMO - BIORREM E NEUT ODORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":28511,"nomeFornecedor":"SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA","cpfCnpj":"02354454000196","descricao":"Pagamento referente a aquisição de sulfato de alumínio ferroso granulado para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAS) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETES) do Distrito de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão e Itumbiara.","dataPagamento":1708570800000,"valorPago":16800.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SULFATO DE ALUMINIO FERROSO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":28512,"nomeFornecedor":"SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA","cpfCnpj":"02354454000196","descricao":"Pagamento referente a aquisição de sulfato de alumínio ferroso granulado para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAS) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETES) do Distrito de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão e Itumbiara.","dataPagamento":1708570800000,"valorPago":16800.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SULFATO DE ALUMINIO FERROSO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":28504,"nomeFornecedor":"MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA","cpfCnpj":"30462029000156","descricao":"Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos Contábil, Escrita Fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias - REFERÊNCIA: JANEIRO/2024.","dataPagamento":1708570800000,"valorPago":5449.82,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":28507,"nomeFornecedor":"CONAGUA AMBIENTAL LTDA","cpfCnpj":"01615998000100","descricao":"Contratação de empresa para prestação de serviços de análises físico-químicas e microbiológicas para as estações de tratamento de água e esgoto dos Distritos Agroindustriais de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Senador Canedo e Goianira - REFERÊNCIA: JANEIRO/2024.","dataPagamento":1708570800000,"valorPago":271.05,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":28629,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1708570800000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":28630,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1708570800000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":28645,"nomeFornecedor":"GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM","cpfCnpj":"10268439000153","descricao":"Pagamento referente ao serviço de acesso IP dedicado na velocidade 300 Mbps, com fornecimento de roteador, link de 200Mbts ponto a ponto, para a conexão entre a sede com o datacenter da STI/SEDI e link de internet com velocidade 100Mbs, para Senador Canedo - MÊS: 01/2024.","dataPagamento":1708570800000,"valorPago":5142.61,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":28481,"nomeFornecedor":"ALTTEC ELEVADORES LTDA","cpfCnpj":"26307203000119","descricao":"Pagamento referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador da Sede da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO, com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços - Período: 01/2024.","dataPagamento":1708570800000,"valorPago":672.56,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO E CONSERVACAO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":28505,"nomeFornecedor":"EDITORA DIARIO DO ESTADO- EIRELI","cpfCnpj":"24946442000193","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em publicação de Jornal de Grande circulação regional.","dataPagamento":1708570800000,"valorPago":300.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"PROPAGANDA E PUBLICIDADE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":28510,"nomeFornecedor":"PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS","cpfCnpj":"01067479000146","descricao":"Pagamento da - TAXA DE VISTORIA e DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEIS - para prefeitura municipal de Anápolis - Go, referente ao projeto de desmembramento da empresa CHÃO CERRADO LTDA.","dataPagamento":1708570800000,"valorPago":1089.99,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28513,"nomeFornecedor":"PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS","cpfCnpj":"01067479000146","descricao":"Pagamento da - TAXA DE VISTORIA e DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEIS - para prefeitura municipal de Anápolis - Go, referente ao projeto de desmembramento da empresa PRE-MOLDADOS MELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.","dataPagamento":1708570800000,"valorPago":5123.42,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28516,"nomeFornecedor":"PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS","cpfCnpj":"01067479000146","descricao":"Pagamento da - TAXA DE VISTORIA e DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEIS - para prefeitura municipal de Anápolis - Go, referente ao projeto de desmembramento da empresa METALURGICA SOUZA CRISPIM LTDA.","dataPagamento":1708570800000,"valorPago":5123.42,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28811,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento - DIFERENÇA DE PAGAMENTO - da Taxa de Licença para funcionamento do edifício Sede da CODEGO - Competência: 2024.","dataPagamento":1708570800000,"valorPago":409.12,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":29003,"nomeFornecedor":"DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA","cpfCnpj":"82184356115","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN - ANÁPOLIS - GYN Periodo ,15-02-2024 À 15-02-2024 Port. 38228/2024","dataPagamento":1708570800000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28951,"nomeFornecedor":"DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA","cpfCnpj":"82184356115","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN - 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A PAGAR "},{"id":28526,"nomeFornecedor":"RECEITA FEDERAL","cpfCnpj":"00394460005887","descricao":"Pagamento referente ao - IMPOSTO DE RENDA - do ex-servidor Alcione Waldemar Giacomet, referente a reposição da diferença salarial - período: 2011 a 2018.","dataPagamento":1708398000000,"valorPago":24449.9,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"INDENIZACOES TRABALHISTAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28633,"nomeFornecedor":"SOLARFLEX DECORACOES OLIVEIRA LTDA","cpfCnpj":"05060775000176","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa de especializada para aquisição e instalação de cortinas na sala da Chefia de Gabinete da Presidência da CODEGO.","dataPagamento":1708398000000,"valorPago":3870.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":2,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":28936,"nomeFornecedor":"VILMAR FRANCISCO 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FÉRIAS: 01/2024 - 11 DIAS.","dataPagamento":1706238000000,"valorPago":1284.98,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28224,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento referente a ART - 1020240021433 - referente a elaboração do termo de referência para a contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto e parecer de interferência de redes energia elétrica em alta tensão dos novos Distritos a serem implantados nos municípios. ","dataPagamento":1706238000000,"valorPago":31.7,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28201,"nomeFornecedor":"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE","cpfCnpj":"37318313000100","descricao":"Pagamento referente à emissão de certidão de inteiro teor, das matrículas n.º 17.357, 17.719 e 18.201, do distrito agroindustrial de Itumbiara - Go.","dataPagamento":1706238000000,"valorPago":368.7,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"CARTORÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28183,"nomeFornecedor":"SUPERI TELECOM LTDA","cpfCnpj":"10455507000193","descricao":"Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso IP dedicado, na velocidade de 150 MBS por segundo, com fornecimento de roteador, entre a CODEGO e a rede mundial de computadores - INTERNET. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023.","dataPagamento":1706151600000,"valorPago":1499.36,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":28192,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento referente a ART - 1020240018785 - referente aos estudos ambientais solicitados e enviados para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Uruaçu (SEMMA) para dar entrada no processo de Licença Ambiental do Distrito Agroindustrial de Uruaçu.","dataPagamento":1706151600000,"valorPago":99.64,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28071,"nomeFornecedor":"CASA DO PICA-PAU LTDA.","cpfCnpj":"50223823000154","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa para aquisição de 01 (um) SOPRADOR COSTAL, modelo STIHL BR 600, gasolina para Distrito Agroindustrial de Senador Canedo.","dataPagamento":1706151600000,"valorPago":3424.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":28174,"nomeFornecedor":"SANEAMENTO DE GOIAS S/A","cpfCnpj":"01616929000102","descricao":"Pagamento da fatura de água e esgoto referente ao consumo do mês - 12/2023.","dataPagamento":1706151600000,"valorPago":2424.37,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"AGUA E ESGOTO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"INEXIGIBLIDADE"},{"id":28158,"nomeFornecedor":"EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ","cpfCnpj":"01543032000104","descricao":"Pagamento referente ao serviço de fornecimento de Energia Elétrica para Sede e Distritos da CODEGO - DEZEMBRO/2023.","dataPagamento":1706151600000,"valorPago":430383.12,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"ENERGIA ELETRICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":28166,"nomeFornecedor":"EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ","cpfCnpj":"01543032000104","descricao":"Pagamento referente aos - SERVIÇOS PFJ/EDE/ODS - proveniente da prestação de serviço da Equatorial Energia, para os serviços de conexão/extensão da rede de energia no Distrito de Anápolis - DAIA e no Distrito de Caldas Novas - DAICAN.","dataPagamento":1706151600000,"valorPago":27584.29,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPLANTAÇÃO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28177,"nomeFornecedor":"EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ","cpfCnpj":"01543032000104","descricao":"Pagamento referente aos - SERVIÇOS PFJ/EDE/ODS - proveniente da prestação de serviço da Equatorial Energia, para os serviços de conexão/extensão da rede de energia no Distrito de Anápolis - DAIA e no Distrito de Caldas Novas - DAICAN.","dataPagamento":1706151600000,"valorPago":275081.01,"formaPagamento":"FATURA","descricaoNaturezaDespesa":"IMPLANTAÇÃO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28074,"nomeFornecedor":"EVOLUE SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"26699784000181","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em matéria de Saúde, Segurança e Medicina Ocupacional, para elaboração dos Programas e Laudos (PGR, LTCAT e PCMSO), realização de exames clínicos e complementares de admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho.","dataPagamento":1706151600000,"valorPago":656.86,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL\r\n","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":28085,"nomeFornecedor":"FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA","cpfCnpj":"33290479000105","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada de formatação e confecção - execução de serviços gráficos diversos, incluindo a produção editorial de revista - livros - cartilhas e outros materiais gráficos.","dataPagamento":1706151600000,"valorPago":1730.88,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":28087,"nomeFornecedor":"FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA","cpfCnpj":"33290479000105","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada de formatação e confecção - execução de serviços gráficos diversos, incluindo a produção editorial de revista - livros - cartilhas e outros materiais gráficos.","dataPagamento":1706151600000,"valorPago":57.7,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MATERIAIS DE CONSUMO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":28170,"nomeFornecedor":"L.C CONTROL LTDA","cpfCnpj":"49623735000160","descricao":"Pagamento referente a prestação de serviços de manutenção de software de controle de ponto com API de conexão para o site, usado na Sede e Distritos Industriais desta Companhia - 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1020240007118 - referente a obra contratação de empresa especializada para execução de impermeabilização das paredes dos filtros e troca do material filtrante da Estação de Tratamento de Água - ETA do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1705633200000,"valorPago":31.7,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28053,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento referente a ART - 1020240009004 - referente a anotação técnica para elaboração de Termo de Referência (TR) para contratação de empresas efetuarem a execução de serviços comuns de Engenharia (obras) para Manutenção/Reforma do Distrito Agroindustrial de Uruaçu - DAIU.","dataPagamento":1705633200000,"valorPago":31.7,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28068,"nomeFornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","cpfCnpj":"01619022000105","descricao":"Pagamento referente a - ART. 1020240010797 - referente a anotação técnica para elaboração de estudos ambientais para fins de Licenciamento Ambiental Corretivo do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.","dataPagamento":1705633200000,"valorPago":31.7,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28157,"nomeFornecedor":"GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS","cpfCnpj":"02292266000180","descricao":"Pagamento referente à guia inicial para ajuizamento de Interpelação Judicial em desfavor de LOG LAB INTELIGENCIA DIGITAL LTDA.","dataPagamento":1705633200000,"valorPago":1327.08,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"TAXAS JUDICIÁRIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27965,"nomeFornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN","cpfCnpj":"01414465000151","descricao":"Pagamento da Taxa de Licença para Funcionamento do Edifício Sede da CODEGO - Competência: 2024.","dataPagamento":1705633200000,"valorPago":1633.97,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28000,"nomeFornecedor":"CPX DISTRIBUIDORA S/A","cpfCnpj":"10158356000101","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de aquisição de de 04 Pneus para o trator VALTRA A52, sendo 02 (dois) traseiros com medida de 14.9-28 R-1 e 02 (dois) dianteiros com medidas de 9.5-24 R1.","dataPagamento":1705633200000,"valorPago":5800.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":28089,"nomeFornecedor":"HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"03979504000193","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada para execução de impermeabilização das paredes dos filtros e troca do material filtrante da Estação de Tratamento de Água - 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CODEGO.","dataPagamento":1705633200000,"valorPago":35473.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":28094,"nomeFornecedor":"TATIANA CRISTINA GUIMARAES SOUTO","cpfCnpj":"64822028100","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 01/2024.","dataPagamento":1705633200000,"valorPago":3576.63,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28092,"nomeFornecedor":"ROGERIO MONTEIRO GOMES","cpfCnpj":"79960073149","descricao":"Pagamento referente as - FÉRIAS: 01/2024 - 19 DIAS.","dataPagamento":1705633200000,"valorPago":6045.65,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"ADIANTAMENTO DE FERIAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28223,"nomeFornecedor":"PEDRO PAULO OLIVEIRA DE MELO ROSA","cpfCnpj":"02091053139","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN - 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7ª PARCELA.","dataPagamento":1705546800000,"valorPago":879.75,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":28004,"nomeFornecedor":"CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI","cpfCnpj":"11527773000147","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para locação e manutenção de software de SISTEMA DE FIREWALL FORTINET, MICROSOFT WINDOWS SERVER, VMWARE, ANTIVIRUS, OFFICE - Mês: 12/2023.","dataPagamento":1705546800000,"valorPago":1520.0,"formaPagamento":"BOLETO","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27983,"nomeFornecedor":"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","cpfCnpj":"61600839000155","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa sem fins lucrativos especializada na contratação de jovens no \"PROGRAMA JOVENS APRENDIZES\" para atendimento da demanda da CODEGO - 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SEV, nos Distritos de Aparecida de Goiânia - DAIAG e Distrito Norberto Teixeira - DIANOT: 2ª MEDIÇÃO.","dataPagamento":1704942000000,"valorPago":9069.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERVICO - ESTUDO AMBIEN","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27960,"nomeFornecedor":"RICIER BONFOCHI","cpfCnpj":"25310397000149","descricao":"Pagamento referente à contratação de empresa especializada em geologia para realização de estudos técnicos geológicos, hidrogeológicos e geofísicos por meio de sondagem elétrica vertical - SEV, nos Distritos de Aparecida de Goiânia - DAIAG e Distrito Norberto Teixeira - DIANOT: 2ª MEDIÇÃO.","dataPagamento":1704942000000,"valorPago":8730.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERVICO - ESTUDO AMBIEN","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27911,"nomeFornecedor":"CRACHAS E CORDOES LTDA","cpfCnpj":"23857184000106","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para aquisição de cordões de crachás personalizados com finalizador de argolas e jacarés para os funcionários da CODEGO.","dataPagamento":1704942000000,"valorPago":5200.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27966,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1704942000000,"valorPago":257.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":27890,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1704942000000,"valorPago":259.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":27892,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1704942000000,"valorPago":124.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":27893,"nomeFornecedor":"S M RIBEIRO - APETITELLA","cpfCnpj":"19970932000195","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para coffee break, em reuniões institucionais da CODEGO.","dataPagamento":1704942000000,"valorPago":117.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":27889,"nomeFornecedor":"SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA","cpfCnpj":"02354454000196","descricao":"Pagamento referente a aquisição de sulfato de alumínio ferroso granulado para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAS) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETES) do Distrito de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão e Itumbiara.","dataPagamento":1704942000000,"valorPago":12000.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SULFATO DE ALUMINIO FERROSO","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":27883,"nomeFornecedor":"LSR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"29068049000168","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para manutenção corretiva, preventiva e aquisição de insumos (incluído mão-de-obra e fornecimento de peças), sob demanda, nos veículos da frota própria da CODEGO, sendo: 03 (Três) HB20 1.6 CONFORT e 01 (Um) Corolla.","dataPagamento":1704942000000,"valorPago":180.5,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":27885,"nomeFornecedor":"LSR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA","cpfCnpj":"29068049000168","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa para manutenção corretiva, preventiva e aquisição de insumos (incluído mão-de-obra e fornecimento de peças), sob demanda, nos veículos da frota própria da CODEGO, sendo: 03 (Três) HB20 1.6 CONFORT e 01 (Um) Corolla.","dataPagamento":1704942000000,"valorPago":5119.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"PREGÃO ELETRÔNICO"},{"id":28084,"nomeFornecedor":"TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS","cpfCnpj":"02600963000151","descricao":"Pagamento referente ao reembolso das verbas salariais da colaboradora cedida: Lara Cristina de Olival Kovtunin, ao Tribunal de Contas dos Municípios - REFERÊNCIA: 12/2023.","dataPagamento":1704942000000,"valorPago":23498.06,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"SALDO DE SALARIOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27882,"nomeFornecedor":"KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUS","cpfCnpj":"00496983000107","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de segurança no trabalho, para melhor atender os colaboradores da CODEGO.","dataPagamento":1704942000000,"valorPago":5144.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"FERRAMENTAS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27891,"nomeFornecedor":"FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI","cpfCnpj":"00961053000179","descricao":"Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda - de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades da Sede e dos Distritos.","dataPagamento":1704942000000,"valorPago":125.0,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"COPA E COZINHA","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":27929,"nomeFornecedor":"GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM","cpfCnpj":"10268439000153","descricao":"Pagamento referente ao serviço de acesso IP dedicado na velocidade 300 Mbps, com fornecimento de roteador, link de 200Mbts ponto a ponto, para a conexão entre a sede com o datacenter da STI/SEDI e link de internet com velocidade 100Mbs, para Senador Canedo - MÊS: 12/2023.","dataPagamento":1704942000000,"valorPago":4258.49,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"TELEFONE E INTERNET","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA DE LICITAÇÃO"},{"id":27959,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS","cpfCnpj":"01787506000155","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 339 - Ricier Bonfochi - Me.","dataPagamento":1704942000000,"valorPago":280.5,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERVICO - ESTUDO AMBIEN","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27961,"nomeFornecedor":"MUNICIPIO DE PIRACANJUBA","cpfCnpj":"01179647000195","descricao":"Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 340 - Ricier Bonfochi - Me.","dataPagamento":1704942000000,"valorPago":270.0,"formaPagamento":"DÉBITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"GEMAM / PREST DE SERVICO - ESTUDO AMBIEN","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27955,"nomeFornecedor":"ELSON APOLINARIO DE ALENCAR","cpfCnpj":"23408103100","descricao":"Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.","dataPagamento":1704855600000,"valorPago":459.11,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27956,"nomeFornecedor":"MARLON ANTONIO SANTOS RAMOS CAIADO","cpfCnpj":"26486512172","descricao":"Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.","dataPagamento":1704855600000,"valorPago":33646.51,"formaPagamento":"CRÉDITO EM CONTA","descricaoNaturezaDespesa":"RESCISOES A PAGAR","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":27943,"nomeFornecedor":"INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D","cpfCnpj":"01246693000160","descricao":"Pagamento da contribuição mensal ao IPASGO SAÚDE, referente à Folha de Pagamento - 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CODEGO, em evento institucional de fim de ano.","dataPagamento":1704855600000,"valorPago":2260.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"EVENTOS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR"},{"id":28099,"nomeFornecedor":"JOAO DE JESUS ARAUJO NETO","cpfCnpj":"06377251580","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN - ITUMBIARA - GYN Periodo ,03-01-2024 À 03-01-2024 Port. 36527/2024","dataPagamento":1704769200000,"valorPago":115.0,"formaPagamento":"TED","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28112,"nomeFornecedor":"JOSE ANTONIO DIAS HORBILON","cpfCnpj":"30740673149","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN - ANÁPOLIS - GYN Periodo ,05-01-2024 À 05-01-2024 Port. 36554/2024","dataPagamento":1704769200000,"valorPago":80.0,"formaPagamento":"TEV","descricaoNaturezaDespesa":"DIARIAS E VIAGENS","anoReferencia":2024,"mesReferencia":1,"modalidade":"OUTROS"},{"id":28100,"nomeFornecedor":"JOSE ANTONIO DIAS HORBILON","cpfCnpj":"30740673149","descricao":"Diárias(s) de viagem de: GYN - 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